南江县神门乡人民政府2021年部门决算公开
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。乡镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务；政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
（二）2021年重点工作完成情况。
2021年，在县委、县政府的坚强领导下，神门乡紧紧围绕年初目标任务，坚持抓产业促发展、抓基础补短板，抓政策惠民生、抓纪律转作风，团结带领全乡人民勠力同心、科学谋划、制定措施、狠抓落实，各项工作都取得了一定进步。
（1）持续巩固脱贫成效。根据村“乡三有”、村“一低五有”、户“一超六有”脱贫标准，结合“两不愁三保障回头看大排查”工作和省、市、县督查巡查反馈问题，分门别类专项建立台账，并落实责任，逐村逐户逐条对照整改。
（2）稳步推进乡村振兴。认真贯彻落实中央一号文件和省、市、县相关文件精神，根据“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，“先试点、后推广”稳步推进。依托“书记主任一肩挑”，坚实乡村振兴村级人才支撑；做深做细“道德银行、村规民约”，纯净、纯朴乡风民风。
（3）深入实施产业培育。把牢“道地药材、黄羊”两大特色产业定位，依靠“农户+专合社+集体资产公司”发展模式，引进同仁堂药业等公司。
（4）倾力发展民生事业。我乡重点以“禁止秸秆焚烧和河长制工作”为抓手，广泛媒介、加强宣传，落实责任、联防联控，并加大对焚烧秸秆、污染河道行为的打击力度。
（5）扎实做好社会治理。积极配合公安部门，加大线索的收集、甄别和查办力度，充分发动群众，形成群防群治的强大攻势，着力领导包案、辖区稳控、乡村联动研判机制。
（6）日益夯实党建堡垒。紧紧围绕守初心、担使命，找差距、抓落实的总要求，统筹协调推进学习教育、调查研究、检视问题、整改落实四个阶段工作，靠前指导村（社区）党支部开展主题教育。
（7）有序推进日常工作。一年来，民政、财政、国土、建管、规划、食药、卫生、城乡医保、畜牧、水利、林业、统计、老龄、武装、妇女儿童等工作方面都有新的进步，人民群众的获得感和幸福感持续提升。
二、机构设置
南江县神门乡人民政府下属事业单位三个，分别为社会事业服务中心1个、便民服务中心1个、农业服务中心1个。
第二部分2021年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计784.41万元。与2020年相比，收、支总计各增加161.83万元，上升 20.63%。主要变动原因是行政区划改革，人员、项目增加，经费增加。
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计784.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入774.56万元，占98.74%；政府性基金预算财政拨款收入9.85万元，占1.26%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计784.41万元，其中：基本支出643.26万元，占82%；项目支出141.15万元，占18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计784.41万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加161.83万元，上升20.63%。主要变动原因是行政区划改革，编制人员、项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出774.56万元，占本年支出合计的98.74%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加162.68万元，上升21%。主要变动原因是人员增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出774.56万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出278万元，占35.89%；社会保障和就业（类）支出62万元，占8%；卫生健康支出20.78万元，占2.68%；城乡社区支出74.47万元，占9.61%；农林水支出289.6万元，占37.39%；住房保障支出22.55万元，占2.92%；灾害防治及应急管理支出11.7万元，占1.51%；文化旅游和传媒支出15万元，占1.94%;商业服务业等支出0.42万元，占0.05%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为774.56万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务:支出决算为278万元，完成预算100%。
2.文化体育与传媒（类）:支出决算为15万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）:支出决算为62万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出:支出决算为20.78万元，完成预算100%。
5.节能环保支出：支出决算为0万元。
6.城乡社区：支出决算为74.46万元，完成预算100%。
7.农林水：支出决算为289.6万元，完成预算100%。
8.住房保障支出：支出决算为22.55万元，完成预算100%。
9.灾害防治及应急管理支出11.7万元，完成预算100%。
10.商业服务业等支出0.42万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出643.26万元，其中：
人员经费509.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费143.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.6万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.6万元，占100%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。
2. 2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.6万元，完成预算100%。公务接待费支出0.6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2020年持平。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算拨款支出9.85万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来各项目已按计划、按进度实施，基本上达到了预期效果，资金使用到位，取得了良好的社会效益，但支付时效性差，几乎集中在下半年支付。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看进度快，完成度高，但工程验收审计等后期工作时效性较差。
项目绩效目标完成情况。
本部门在2021年度部门决算中反映“垃圾清运”“便民中心运行”等2个项目绩效目标实际完成情况。
1. 垃圾清运费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了群众环境卫生质量，提升了群众的满意度，发现的主要问题：垃圾清运范围较大，覆盖面积小。下一步改进措施：扩大清运范围，加强覆盖面积。
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项目支出绩效目标完成情况表 (2021 年度) |
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项目名称 |
垃圾清运 |
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预算单位 |
神门乡人民政府 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
5 |
执行数: |
5 |
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其中-财政拨款: |
5 |
其中-财政拨款: |
5 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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保障了群众生活环境卫生，提升了群众的满意度 |
保障了群众生活环境卫生，提升了群众的满意度 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
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环境卫生得到有力改变 |
环境卫生得到有力改变 |
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效益指标 |
社会效益 |
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提高了环境卫生，确保群众生活质量 |
提高了环境卫生，确保群众生活质量 |
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满意度指标 |
群众满意度 |
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群众满意度98%以上 |
群众满意度98%以上 |
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2.便民中心运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了便民中心的安全性，提高了便民中心公益设施防洪防灾的能力，提升了群众的满意度，发现的主要问题：公共服务设施运行维护开支比例较大，但维护后保持性较差。下一步改进措施：降低维护开支比例，提升维护工程的质量。
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项目支出绩效目标完成情况表 (2021年度) |
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项目名称 |
便民中心运行 |
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预算单位 |
神门乡人民政府 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
4.5 |
执行数: |
4.5 |
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其中-财政拨款: |
4.5 |
其中-财政拨款: |
4.5 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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保障便民中心的安全性及环境卫生整洁，提高公益设施防洪防灾的能力，提升群众的满意度 |
保障便民中心的安全性及环境卫生整洁，提高公益设施防洪防灾的能力，提升群众的满意度 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
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公共基础设施保障得到有效提升 |
公共基础设施保障得到有效提升 |
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效益指标 |
社会效益 |
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提高公益设施防洪防灾的能力增加群众收入 |
提高公益设施防洪防灾的能力增加群众收入 |
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满意度指标 |
群众满意度 |
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群众满意度98%以上 |
群众满意度98%以上 |
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（二）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南江县神门乡人民政府2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对乡道公路养护项目、城乡社区环境卫生项目开展了绩效评价，《垃圾收集清理项目2021年绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，南江县神门乡人民政府机关运行经费支出774.56万元，增加162.68万元，上升21%。主要变动原因是行政区划改革，人员增加、项目增加。
（二）政府采购支出情况
2021年，神门乡政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，神门乡政府无该项资产。
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）:指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
11.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）:指反映政协委员开展各类视察的支出。
12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出，其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项目科目中反映。未单设项级科目的在“其他”项级科目中反映。
15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法治建设（项）:指反映各级政府用于法治建设方面的支出。
16.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
18.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
19.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。
20.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
21.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。
22.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。
23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款）机关事业单位退休基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款）其他行政事业单位退休离退休支出（项）:指反映上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
26.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活救助（项）:指反映中央预算对遭受特大自然灾害地区地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。
27.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:指反映财政对失业保险基金的补助支出。
28.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:指反映财政对工伤保险基金的补助支出。
29.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）:指反映财政对生育保险基金的补助支出。
30.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
31.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。
32.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
33.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
34.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
35.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:指反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。
36.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:指反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
37.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运于处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
38.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
39.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）:指反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
40.农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）:指反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面的支出。
41.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。
42.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:指反映除上述项目以为其他用于农业方面的支出。
43.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）:指反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
44.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）:指反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出，有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。
45.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
46.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）:指反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。
47.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
48.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
49.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
50.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
51.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:指反映公路养护支出。
52.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）:指反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。
53.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
54.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
55.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
56.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
57.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
58.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
神门乡人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构组成。神门乡属乡镇一级预算单位。内设职能部门：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、综合行政执法办公室、财政所、农业服务中心、社会事业服务中心、便民服务中心。
（二）机构职能。贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明和生态文明协调发展。
（三）人员概况。2021年末在职人员31人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2021年本年收入合计784.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入774.56万元，占98.74%；政府性基金预算财政拨款收入9.85万元，占1.26%。
（二）部门财政资金支出情况。2021年本年支出合计784.41万元，其中：基本支出643.26万元，占82%；项目支出141.15万元，占18%。
三、部门财政支出管理情况
（一）制度建设情况
结合本单位实际，重点建立和完善工作、纪律、财务、内控等基本制度，使我乡业务建设、队伍建设、廉政建设、协作协调等各项工作有章可循。制订了《财务管理制度》《内部控制管理制度》，从而使干部自律与制度监管相结合，内部监督与外部监督相结合，学习教育与查处惩戒相结合，确保对全体机关干部特别是领导干部监督的落实到位。健全内部管理制度体系。健全集体领导和分工负责制度，坚持重大决策、重大项目安排、大额度资金使用集体研究，严格执行部门预算、国库集中支付、政府采购和“收支两条线”，坚决禁止“小金库” 等财务管理制度。严控“三公”经费，坚决贯彻中央八项规定，切实降低“三公”经费开支。
（二）绩效目标管理情况
本单位严格按照规定进行科学、合理的预算绩效编制，确保绩效目标填报的完整性和可行性、绩效目标过程监控的规范性和长效性、绩效评价的客观性和公正性。
（三）综合管理情况
本单位严格按规定进行政府性债务管理、非税收入执收、政府采购实施计划、资产管理、内控制度管理、信息公开、绩效评价和依法接受财政监督等。
（四）综合绩效情况
本单位严格预算管理、确保预算编制准确;严格支出控制，在资金预算、动态调整、审批、执行、支付等环节中能做到层层把关，按制度执行，确保财政资金的安全和高效运行;能按时、按质、按量全部完成。无违规记录等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2021年度部门整体绩效评价得分为100分。按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按要求严格预算执行管理。及时足额将非税收入缴入财政国库。严格执行“三公经费”预算，行政运行经费与上年相比明显下降，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好。
（二）存在问题
1、由于项目指标下达时间较晚，未能及时使用拨付；有关项目工作开展时间较晚，结算支出时间滞后；导致预算完成率略低。
2、内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。
3、除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。
（三）改进建议
1、加强队伍建设及相关业务知识，严格执行预算，提高预算编制的科学性及合理性,为资金管理及绩效评价工作开展创造好的条件。
2、严格按照绩效管理及考核相关规定，加强绩效管理，将绩效工作细化、量化，做准基本支出预算，做全项目支出预算。
附件2
2021年垃圾收集清理项目支出绩效评价
报告
一、 评价工作开展及项目情况
（一） 项目单位基本情况
神门乡幅员面积辖5个村和2个社区。
该垃圾收集清理项目运作的类型为压缩式垃圾中转站清理运输，垃圾收集车收集的垃圾直接倒入集装箱当即由操作员压缩密封，清理现场，大大提高了环保质量，操作简单，中转效率高，劳动强度低，节能实用，是目前比较先进的垃圾中转处理工艺。该项目使用后，通过改善乡镇的环境卫生，可以有效改善人居环境和提高村民生活质量，同时也减轻垃圾对河流水系的污染。
（二）项目绩效目标、绩效指标设定或调整情况，包括预期总目标及阶段性目标。
（三）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。
本项目为农村生活垃圾转运站运行项目，项目资金主要用于垃圾转运站基础建设。项目建设后，服务对象为全乡范围内5个村（居）委会，可以有效改善人居环境和提高村民生活质量，同时也减轻垃圾对河流水系的污染。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
经综合评价，2021年农村垃圾清运建设项目取得较好的成效，2021年神门乡与上级各审批职能部门积极配合，通力协作，建立了提速提效的审批机制。本项目绩效评价总得分为88分，其中：投入得18分、过程得24分、产出得23分、效果得23分。
（二）绩效分析
将项目支出后的实际状况与绩效目标对比，从项目的投入、过程、产出和效果等方面进行量化、具体分析。
1.项目的投入分析(20分)。
项目的投入包括项目立项（10分）、资金落实（18分）。
（1）项目立项
1）项目立项规范性（3分）
评价要点：
①项目是否按照规定的程序申请设立；
②所提交的文件、材料是否符合相关要求；
③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。
评价标准: 每满足1项得1分。
每满足1项得1分。
评价过程:
经检查，项目按照规定的程序设立，提交的文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、会议决议等。
评价结果：全部符合上述要求，得3分。
2）绩效目标合理（3分）
评价要点：
①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；
②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；
③项目是否为促进事业发展所必需；
④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。
评价标准：
满足4项时，得3分；满足其中3项，得2分；满足其中2项得1分；满足1项及以下得0分。
评价过程:
经检查，绩效目标的设立符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策并与项目实施单位或委托单位职责密切相关；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。
评价结果：
项目全部符合以上要求，得满分3分。
3）绩效指标明确（4分）
评价要点：
①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
③是否与项目年度任务数或计划数相对应；
④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
评价标准：
每满足1项得1分。
评价过程：项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标时，绩效指标的设定通过清晰、可衡量的指标值予以体现；绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
评价结果：项目符合以上要求，得分为4分。
（2）资金落实（10分）
1）资金到位率（5分）
资金到位率=（实际到位资金/计划投入资资金）×100%
实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。
计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。
评价标准：
① X≥90%时，得分5分；
② 90%＞X≥80时，得分3分；
③ X＜80%时，得分0分。
评价过程：
资金到位率=（实际到位资金/计划投入资资金）×100%
=(30/30)×100%
=100%
评价结果：
X≥90%时，得分5分，本指标得5分。
2）到位及时率（5分）
到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。
及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金
应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。
评价标准：
①X≥90%时，得分5分；
②90%＞X≥80时，得分3分；
③X＜80%时，得分0分。
评价过程：
到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%
=(30/30)×100%
=100%
评价结果：
X≥90%时，得分5分，本指标得5分。
项目的投入合计得为20分，该项目立项符合规范，绩效指标清晰、细化、可衡量，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况,资金落实得到保障。
2.过程（24分）
过程分析包括业务管理（15分）、财务管理（9分）
（1）业务管理（15分）
1）管理制度健全性（3分）
评价要点：
①是否已制定或具有相应的业务管理制度；
②业务管理制度是否合法、合规、完整。
评价标准：
每满足1项得1.5分。
评价过程：
项目管理相关文件执行，各项业务管理制度齐全。
评价结果：
经查阅各类业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整。得分3分。
2）制度执行有效性（8分）
评价要点：
①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；
②项目调整及支出调整手续是否完备；
③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；
④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
评价标准：
每满足1项得2分。
评价过程：
经查阅项目相关资料，基本遵守相关法律法规和业务管理规定，项目支出手续较完备，项目合同书、验收报告、结算资料均齐全并及时归档。
评价结果：
制度执行有效性得分为8分。
3）项目质量可控性（4分）
评价要点：
①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；
②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。
评价标准：
每满足1项得2分。
评价过程：
已制定相应的项目质量要求或标准，采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。
评价结果：
依据现场核实基础资料情况，得4分。
（2）财务管理（9分）
1）财务制度健全性（2分）
评价要点：
①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；
②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。
评价标准：
每满足1项得1分。
评价过程：
制定项目相应的资金管理办法，且符合相关财务会计制度的规定。
评价结果：得2分。
2）资金使用合规性（5分）
评价要点：
①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；
③项目的重大开支是否经过评估认证；
④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；
⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
评价标准：
每满足1项得1分。
评价过程：
项目开支符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有较完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复和合同规定的用途，本次绩效评价过程中未发现截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。
评价结果：
本项得分为5分。
3）财务监控有效性（2分）
评价要点：
①是否已制定或具有相应的监控机制；
②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。
评价标准：
每满足1项得1分。
评价过程：
按照《南江县农村垃圾转运站建设管理暂行办法》的规定执行。
评价结果：
本项得分为2分。
过程合计得分为24分。
3.产出（32分）
（1）项目产出（32分）
1）实际完成率（8分）
实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。
实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。
计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
评价标准：
①X≥90%时，得分8分；
②90%＞X≥80时，得分4分；
③X＜80%时，得分0分。
评价过程：
实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。
=85%
评价结果：
实际完成率大于80%，小于90%，本项目得分为4分。
2)完成及时率（8分）
评价要点:
完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。
实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。
计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
评价标准:
X≥0时，得分8分；低于0的，每低5个百分点扣1分，直至扣完本项分值。
评价过程：
完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。
评价结果：
完成及时率大于0，该项得分为8分。
3）质量达标率（8分）
评价要点：
质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。
质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。
既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
评价标准：
①X≥85%时，得分8分；
②85%＞X≥60%时，得分4分；
③X＜60%时，得分0分。
评价过程：
质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%
=（1/1）×100%
=100%
本项目经验收合格。
评价结果：
得分为8分。
4）成本节约率(8分)
评价要点:
成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。
实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。
计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
评价标准:
①X≥5%时，得分8分；
②5%＞X≥0时，得分4分；
③X＜0时，得分0分。
评价过程：
成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%
=4%
评价结果:
成本节约率小于5%，得分4分。
项目产出绩效评价得24分，项目在资金预算控制、项目执行进度及质量验收方面管理情况一般。
3.效果（24分）
（1）空气质量目标达标率（7分）
评价标准：
1. 项目周边空气质量目标达标，得满分
2. 不达标逐情扣分
评价过程：
项目建成后，对项目周边空气有一定影响，周边空气一定程度改善，但是农村相对来说一向空气质量较好，故而项目周边空气质量目标达标较好。项目周边空气质量目标达标，得满分，得7分。
评价结果：
本项得分为7分。
（2）垃圾转运目标完成率（7分）
评价标准：
1.垃圾转运目标完成，得满分
2.不达标逐情扣分
评价过程：
项目建成后，转运站实行24小时值班制度，生活垃圾随时进站，垃圾压缩池满池，立即转运到县垃圾处理场。随着中转站管理规范，实行月考核制度，垃圾进站量呈现逐月增长，平均每月为10吨。但是离计划的垃圾转运量还是有一定的差距。
垃圾转运目标部分完成，得6分。
评价结果：
本项得分为6分。
（3）社会公众或服务对象满意度（10分）
社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。发放30份问卷调查 。
评分标准：①满意度≥90%以上，属于满意，得分10分；②90%＞满意度≥70%，属于基本满意，得分5分；③满意度＜70%，不得分。
评价过程：
经发放满意度调查表30分，调查结果为满意度为98%。
评价结果：
社会公众或服务对象满意度评价得分为10分。
项目效益绩效指标评价共24分，得23分，主要由于垃圾转运目标完成方面仍然不够
三、存在主要问题
1、乡镇垃圾收集清运项目建设资金尚有缺口，且后续运行经费得不到保障，清运各村（社区）生活垃圾很被动。
2、覆盖面积广，清理收集有限。
四、相关措施建议
1、积极向上级财政争取，尽快落实垃圾转运经费；
2、继续加大“清洁乡村”工作经费投入，确保该项工作能够正常高效开展；
3、乡政府全力配合协助县环保局做好项目建设各项工作和垃圾清运工作。
第五部分 附表
川公网安备51192202000102号