2021年度团结乡人民政府部门决算编制说明
目录
公开时间：2022年9月6日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规及上级党委、政府的决定、命令。
2.促进本地经济发展。编制区域内经济发展规划、年度计划并组织实施。指导经济结构调整和推进经济发展方式转变，因地制宜组织发展区域特色经济。营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务。发展农村经济，加强农村经济管理。引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。
3.提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系。充分利用和整合农村（城镇）资源，为城乡居民提供教育、科技、体育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、城乡低保、社会救助、社会治安等方面的服务。管好用好国家转移到农村的各项资金。加强基础设施建设和新型城乡服务体系建设，抓好农田水利、乡村道路、生态环境等各项公益事业建设，推进社会主义新农村建设。
4.全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、统计、民政、公安、司法、人民武装和退役军人事务等管理工作。加强环境保护，努力改善人居环境，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展。负责管理区域内的社区、社团和经济组织，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。推行依法行政，严格依法履行职责，实行政务公开。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解辖区内各种矛盾纠纷，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。协调社区建设与物业管理的关系，建立物业管理工作联席会议制度。
5.完成县委、县人民政府交办的其他任务。
（二）2021年重点工作完成情况。
项目建设有力有效。积极争取项目资金，新增硬化亭子村村委会到原谷仓村村委会连接路 5公路，加宽400米；新增硬化回龙村1社走马岭到松包梁道路 1.7公里；新增硬化筒车村村委会到原罗沟村连接路4.4公里，加宽400米；增设道路安保标识102个。兰地湾聚居点、筒车村磨房梁聚居点污水管网工程全面完工。持续开展电网改造升级、畅通户通路网，完成回龙村、亭子村农网改造工程。
乡村振兴稳步推进。持续巩固脱贫成果，认真落实“四个不摘”要求，全力巩固脱贫成果，积极抓好精准扶贫档案归档收集工作，高质量完成档案整理归档任务。有序推进防返贫动态监测集中排查工作，牢牢守住不发生规模性返贫底线。高效推进乡村振兴，立足自身优势、资源禀赋，新增黄羊存栏2000只，新增渔业养殖500亩，种养大户12户。全面保护粮食、生猪、渔业等传统种养业。
民生福祉持续提升。全面加强农民工服务保障，统筹做好退役军人、残疾人和农民工等重点群体就业工作；切实加强城乡低保人员、优抚对象、孤儿、受灾群众等群体生活保障，切实解决群众急、难、盼问题。387户874人享受城乡低保，114人享受困难残疾人生活补贴，105人享受重度残疾人护理补贴，临时救助、孤儿、五保、高龄补贴等基本生活保障应享尽享。持续推进全民参保，切实做到医保、社保参保率达100%。持续推动教育、文体、卫健等事业繁荣发展，保障妇女儿童权益，深入实施全民健身行动，常态开展爱国卫生运动，促进中医药发展，持续深化新冠肺炎疫情防控，推进新冠疫苗全覆盖全程接种，努力让群众健康有保障、生活有品质。推进国防和安全教育，常态化抓好国防动员和民兵备勤，保护人民群众生命财产安全。
党的建设不断增强。扎实开展党史学习教育，有力推动初心使命扎根铸魂。严格落实“三会一课”制度，从严抓好党员发展教育管理，推动党员队伍建设提质增效，年内新发展党员4名，转正2名，培养积极分子6名。扎实做好“两项改革”后半篇文章，圆满完成“两委”换届选举，6个村1个社区实现书记主任一肩挑。纵深推进党风廉政建设和反腐败工作，全面支持乡纪委“三转”，持续抓好正风肃纪，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，全乡风清气正的环境不断巩固。
二、机构设置
团结乡人民政府属乡镇一级预算单位，有便民服务中心、农业综合服务中心、公共事务服务中心、农民工服务中心等4个直属事业单位。团结乡人民政府内设7个综合办事机构：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、综合行政执法办公室、社会事务管理办公室、社会治理办公室、财政所等。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计769.59元。与2020年相比，收、支总计各增加64.36万元，增加9.2%。主要变动原因是人员增加。
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计769.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入749.69万元，占98.73%；政府性基金预算财政拨款收入13.9万元，占1.27%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计769.59万元，其中：基本支出575.14万元，占75.23%；项目支出188.45万元，占24.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计769.59万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加64.36万元，增加9.2%。主要变动人员增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出749.69万元，占本年支出合计的98.18%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加59.36万元，上升了8.6%。主要变动原因人员增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出749.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出323.69万元，占43.18%；国防支出0.9万元，占0.12%；文化旅游体育与传媒支出15万元，占2%；社会保障和就业支出43.31万元、占5.78%；卫生健康支出20.87万元，占2.78%；城乡社区支出36.75万元，占4.9%；农林水支出271.18万元，占36.17%；商业服务业等支出0.42万元，占0.06%；住房保障支出23.87万元，占3.18%；灾害防治及应急管理支出13.7万元、占1.83%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共服务（类）支出为749.69万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为83.21万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为0.9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为0.9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为110.49万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：支出决算为7.9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为38.03万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为3.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：支出决算为9.38万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为16.06万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
11.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算为14.65万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
12.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：支出决算为8.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
13.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款） 其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为0.9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
14.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为20.07万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
15.国防支出（类）国防支出（款）其他国防支出（项）：支出决算为0.9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
16.文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游体育与传媒支出（款） 其他文化和旅游支出（项）：支出决算为15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）：支出决算为2.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）：支出决算为1.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为31.83万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为4.76万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为3.02万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为10.19万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为7.73万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为2.95万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
25.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：支出决算为36.75万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
26.农林水支出（类）农业农村（款） 事业运行（项）：支出决算为6.85万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
27.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：支出决算为10.17万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
28.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为6.59万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
29.农林水支出（类）林业和草原（款） 事业机构（项）：支出决算为9.79万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
30.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：支出决算为1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
31.农林水支出（类）水利（款） 农村人畜饮水（项）：支出决算为5.7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
32.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为50万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
33.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为10.45万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
34.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为108.13万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
35.农林水支出（类）农村综合改革（款） 农村综合改革示范试点补助（项）：支出决算为62.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
36.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）食品流通安全补贴（项）：支出决算为0.42万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
37.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为23.87万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
38.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：支出决算为2.7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
39.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：支出决算为11万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出575.14万元，其中：
人员经费522.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费52.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算与2020年持平。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算拨款支出13.9万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，机关运行经费支出52.46万元，比2020年增加17.66万元，增加50.07%。主要原因是人员增加。
（二）政府采购支出情况
2021年，团结乡政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对便民中心运行经费、基础组织及公共服务设施运行维护、贫困村驻村工作经费等13项目开展了预算事前绩效评估，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看全年整体支出在预算支出的刚性约束下，较好地强化了预算执行，实现了绩效目标。
1.项目绩效目标完成情况。
（1）基层组织及公共服务设施运行维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数62.5万元，执行数为62.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了村级日常运转及公共服务设施的运行维护，支持了村级进一步发展，提高了群众满意度，为解决民生问题，维护群众利益及社会稳定提供了保障。发现的主要问题：制度不够完善，资料还需进一步规范，组织管理能力还需进一步提升。下一步改进措施：加强业务指导，完善相关制度及资料，加大督查力度，提升组织管理能力。
（2）贫困村驻村工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.45万元，执行数为10.45万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了本单位派3个贫困村驻村工作队扶贫工作正常开展。
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项目支出绩效目标完成情况表 （2021 年度） |
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项目名称 |
基础组织及公共服务设施运行维护费 |
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预算单位 |
团结乡人民政府 |
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预算执行情况（万元） |
预算数： |
62.5 |
执行数： |
62.5 |
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其中－财政拨款： |
62.5 |
其中－财政拨款： |
62.5 |
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其他资金： |
0 |
其他资金： |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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解决民生问题，维护群众利益，维护社会稳定，提升群众满意度 |
解决民生问题，维护群众利益，维护社会稳定，提升群众满意度 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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项目完成指标 |
质量指标 |
公共设施建设完成率 |
公共设施维护达标 |
公共设施维护达标 |
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效益指标 |
生态效益 |
管护生态环境改善情况 |
改善生态环境 |
改善生态环境 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
社会公众满意度 |
提升群众满意度 |
提升群众满意度 |
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项目支出绩效目标完成情况表 （2021 年度） |
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项目名称 |
贫困村驻村工作经费项目 |
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预算单位 |
团结乡人民政府 |
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预算执行情况（万元） |
预算数： |
10.5 |
执行数： |
10.5 |
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其中－财政拨款： |
10.5 |
其中－财政拨款： |
10.5 |
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其他资金： |
0 |
其他资金： |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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完成年度驻村帮扶工作任务，提升贫困户满意度 |
完成年度驻村帮扶工作任务，提升贫困户满意度 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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项目完成 |
数量指标 |
帮扶户数覆盖率 |
帮扶户数覆盖率100% |
帮扶户数覆盖率达到100% |
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项目完成 |
质量指标 |
帮扶贫困户有效率 |
帮扶贫困户稳定增收 |
帮扶贫困户稳定增收 |
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项目完成 |
时效指标 |
支出及时率 |
及时支出 |
及时支出 |
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项目完成 |
成本指标 |
无 |
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项目效益 |
社会效益指标 |
驻村完成率 |
完成驻村任务 |
已完成驻村任务 |
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项目效益 |
生态效益指标 |
管护生态环境改善情况 |
改善生态环境 |
生态环境有所改善 |
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项目效益 |
可持续影响指标 |
农民人均可支配收入 |
增加农民人均可支配收入 |
农民人均可支配收入有所增加 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
提升群众满意度 |
群众满意有所提升 |
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《团结乡政府2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对贫困村驻村工作经费项目开展了绩效评价，《贫困村驻村工作经费项目2021年绩效评价报告》见附件（附件2）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
11.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：指反映政协委员开展各类视察的支出。
12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出，其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项目科目中反映。未单设项级科目的在“其他”项级科目中反映。
15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
18.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
19.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
20.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
21.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。
22.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
23.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育交流与合作（项）：指反映用于体育交流与合作等方面的支出。
24.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：指反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。
25.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。
26.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。
27.社会保障和就业支出（类）财政对机关事业单位保险基金的补助（款）财政对基本养老保险基金的补助（项）：指反映财政对机关事业单位人员基本养老保险基金的补助支出。
28.社会保障和就业支出（类）财政对机关事业单位保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指反映财政对机关事业单位人员失业保险基金的补助支出。
29.社会保障和就业支出（类）财政对机关事业单位保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指反映财政对机关事业单位人员工伤保险基金的补助支出。
30.社会保障和就业支出（类）财政对机关事业单位保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：指反映财政对机关事业单位人员生育保险基金的补助支出。
31.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
32.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
33.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
34.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
35.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
36.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
37.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。
38.节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）：指反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。
39.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
40.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：指反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
41.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
42.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。
43.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：指反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。
44.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）：指反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出，有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。
45.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
46.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：指反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果的建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。
47.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
48.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
49.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
50.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
51.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指反映公路养护支出。
52.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）：指反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。
53.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指反映农村危房改造方面的支出。
54.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
55.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
56.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
57.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
58.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
59.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
团结乡2021年部门整体支出绩效评价报告
一、单位概况
（一）机构组成
团结乡人民政府属乡镇一级预算单位，有便民服务中心、农业综合服务中心、公共事务服务中心、农民工服务中心4个直属事业单位。团结乡人民政府内设7个综合办事机构：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、综合行政执法办公室、社会事务管理办公室、社会治理办公室、财政所。
（二）机构职能
1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规及上级党委、政府的决定、命令。
2.促进本地经济发展。编制区域内经济发展规划、年度计划并组织实施。指导经济结构调整和推进经济发展方式转变，因地制宜组织发展区域特色经济。营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务。发展农村经济，加强农村经济管理。引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。
3.提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系。充分利用和整合农村资源，为城乡居民提供教育、科技、体育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、城乡低保、社会救助、社会治安等方面的服务。管好用好国家转移到农村的各项资金。加强基础设施建设和新型城乡服务体系建设，抓好农田水利、乡村道路、生态环境等各项公益事业建设，推进社会主义新农村建设。
4.全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、统计、民政、公安、司法、人民武装和退役军人事务等管理工作。加强环境保护，努力改善人居环境，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展。负责管理区域内的社区、社团和经济组织，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。推行依法行政，严格依法履行职责，实行政务公开。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解辖区内各种矛盾纠纷，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。
5.完成县委、县人民政府交办的其他任务。
（三）人员概况
2021年在职人员35人，其中行政公务员17人。行政工勤1人、事业人员17人；离退休7人；遗嘱人员5人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2021年收入合计763.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入749.69万元，占98.17%；政府性基金预算财政拨款收入13.9万元，占1.83%。
（二）部门财政资金支出情况
2021年支出合计763.59万元，其中：一般公共服务支出323.31万元，国防支出0.9万元；文化旅游体育与传媒支出15万元；社会保障和就业支出43.31万元，卫生健康支出20.87万元，城乡社区事务支出50.65万元，农林水事务支出271.18万元，商业服务业等支出0.42万元，住房保障支出24.25万元，灾害防治及应急管理支出13.7万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）制度建设情况
制定了《团结乡财务管理制度》《团结乡内控管理制度》等相关制度，并在工作中严格执行。
（二）绩效目标管理情况
一是合理合规地设置了绩效目标，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划。二是预算目标覆盖率达到了年度预算布置的要求；三是完整地填写了绩效目标申报表，绩效指标设置清晰，绩效指标与本年度部门预算资金相匹配。四是加强绩效目标过程监控，包括事前、事中和事后的监控，严格拨款进度，确保项目质量合格。
（三）综合管理情况
一是及时足额将非税收入缴入财政国库；二是严格执行“三公经费”预算，行政运行经费与上年相比明显下降，没有产生债务；三是按要求及时公开预算、决算、绩效等信息；四是按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性；五是内部控制制度健全完整并执行良好。
（四）综合绩效情况
根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，我单位认真自评。按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成相关资料报送工作，预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化，按要求严格预算执行管理。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
通过部门整体绩效管理，一是预算执行更加清楚严格，做到有预才有支。二是预算绩效对部门决策起到很大的参考作用，更加注重实际，注重财政资金使用效益。三是有利于提升内部控制管理水平和财政业务管理水平，有利于部门决策的科学性和严谨性。通过自评，我乡部门整体支出运行情况良好。
（二）存在问题
预算绩效管理水平还有待提升。
（三）改进建议
加强预算绩效管理知识学习，提升预算绩效管理水平。
附件2
团结乡2021年贫困村驻村工作经费支出
绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
本项目主要依据县委县政府关于强化贫困村驻村工作保障的要求及2021年度预算编制草案设立，由县财政局下达实施，项目资金主要用于保障驻村工作队驻村工作正常开展。该项目资金主要用于办公费、差旅费等，按照各贫困村配备的人员分配资金，让该项目资金充分发挥效益，保障本乡3个贫困村驻村工作队驻村工作正常开展。
（二）项目绩效目标。
贫困村驻村工作经费设置了项目完成、效益、满意度等3个一级指标，完成数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响效益、满意度等9个二级指标及相应的三级指标，按预期指标值和实际完成指标值设置，绩效目标设置的明确性、合理性达到规范要求，分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
该项目按项目预算申报、资金下达、项目实施、竣工验收、资金支付等步骤，通过查阅资料、核实了解项目具体内容、向相关人员了解报账情况等方式进行自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目根据相关文件按照时序申报使用资金，全年预算10.4万元，完成预算100%。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划
县财政局下达本乡贫困村驻村工作经费预算10.4万元。
2.资金到位
截至评价时点该项目资金到位率100%。
3.资金使用
截至评价时点该项目资金支出10.4万元，资金使用达到安全性、规范性及有效性，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
该项目资金由县财政局下达，实行专款专用，用于保障本乡3个贫困村驻村工作队扶贫工作正常开展等，由驻村相关人员申请申报相关支出，办公经费、差旅费等费用按程序据实报账，支出手续较完备，资料齐全。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
贫困村驻村工作经费是在2021年贫困村驻村工作队开展驻村帮扶工作的有力保障，本乡全面完成了年度驻村帮扶工作任务。
（二）项目效益情况。年度内，优化资金使用，资金全部投入保障本单位3个贫困村驻村工作队扶贫工作正常开展，做好群众工作，提升群众满意度。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
本部门按要求对2021年贫困村驻村工作经费项目支出开展绩效自评，从评价情况来看，全年整体支出在预算支出的刚性约束下，较好地强化了预算执行，实现了绩效目标。
（二）存在的问题。
因驻村工作繁忙导致报账进度较为缓慢，下一步继续强化预算执行，持续加快报账进度。
（三）相关建议。
无
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
川公网安备51192202000102号