关坝镇2021年部门决算编制说明
南江县关坝镇人民政府
目录
公开时间：2022年9月5日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规及上级党委、政府的决定、命令.
2.促进本地经济发展。编制区域内经济发展规划、年度计划并组织实施。指导经济结构调整和推进经济发展方式转变，因地制宜组织发展区域特色经济。营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务。发展农村经济，加强农村经济管理。引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。
3.提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系。充分利用和整合农村(城镇)资源，为城乡居民提供教育、科技、体育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、城乡低保、社会救助、社会治安等方面的服务。管好用好国家转移到农村的各项资金。加强基础设施建设和新型城乡服务体系建设，抓好农田水利、镇村道路、生态环境等各项公益事业建设，推进社会主义新农村建设。
4.全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、统计、民政、公安、司法、人民武装和退役军人事务等管理工作。加强环境保护，努力改善人居环境，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展。负责管理区域内的社区、社团和经济组织，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。推行依法行政，严格依法履行职责，实行政务公开.综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解辖区内各种矛盾纠纷，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。协调社区建设与物业管理的关系，建立物业管理工作联席会议制度。
5.完成县委、县人民政府交办的其他任务。
（二）2021年重点工作完成情况。
一是千方百计守底线。面对年末突如其来的新冠疫情，全体干部闻令而动、踊跃参与，积极摸排来（返）关人员，督促落实疫情防控措施。镇村干部不计辛劳、不分昼夜，认真做好24小时值班值守，从严守牢疫情防控输入关。各村（社区）积极通过村村响、微信群等方式宣传疫情防控知识，扎实推进各阶段人群疫苗接种。组织全体干部开展民情大走访、诉求大起底，尽力化解矛盾纠纷，热情帮扶老党员、退役军人和现役军属等特殊困难群体安全过冬、温暖过年。
二是聚智聚力促发展。去冬今春，我们积极服务米仓大道、县城乡一体化供水工程玉泉水厂等省市县重点项目复工复产。石羊二社森林防火通道基本建成，元山村八社箱涵桥建成通车，石羊仟米山上茶叶加工厂投入建设。积极对接外来客商投资建设黄羊养殖规模场，回引在外成功人士返乡领办养殖场。银玉路关坝集镇段安置点、关坝35KV变电站和元山二社、玉泉、关坝鲜家坝三处铁索桥升级改造等项目有序推进前期工作，关坝赶超发展的态势势不可挡，发展的春天已经来临。
三是全力以赴保目标。加强便民服务中心规范建设，组建村级红色便民代办队，向群众全员发放镇村社干部电话卡。开办“关坝讲堂”，对便民服务中心干部进行业务轮训，切实提升服务群众实效。常态化开展地灾隐患排查，定期巡查清理地灾隐患点，累计开展道路交通、工程建设、疫情防控、食品卫生、燃气等方面安全检查40余次。扎实履行辖区责任，配合县级主管部门配合开展国家土地督察和第二轮中央环保督察“回头看”，督促继诚建材厂完成整改工作，广泛宣传秸秆露天禁烧，逗硬落实“河长制”各项工作，竭力守好关坝的青山绿水和碧水蓝天。
二、机构设置
关坝镇人民政府包括等1个一级预算单位，其中行政单位1个，年底实有在职人员42人。
纳入关坝镇2021年度部门决算编制范围的一级预算单位包括：南江县关坝镇人民政府。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计902.35万元。与2020年相比，收、支总计各减少445.82万元，下降33.07%。主要变动原因是项目减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计902.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入881.52万元，占97.69%；政府性基金预算财政拨款收入20.83万元，占2.31%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计902.35万元，其中：基本支出646.80万元，占71.68%；项目支出255.55万元，占28.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计902.35万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少445.82万元，减少33.07%。主要变动原因是项目减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出881.52万元，占本年支出合计的97.69%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少457.05万元，减少34.14%。主要变动原因是项目减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出881.52万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出354.9万元，占40.26%；文化体育与传媒支出（类）26万元，占2.95%；社会保障和就业（类）支出52.92万元，占6%；卫生健康支出25.99万元，占2.95%；城乡社区支出22.2万元，占2.52%；农林水支出355.9万元，占40.37%；商业服务业等支出0.42万元，占0.05%；住房保障支出28.49万元，占3.23%；灾害防治及应急管理支出14.7万元，占1.67%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为881.52万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出
政府办公厅（室）相关机构事务-行政运行2010301：2021年决算数为275.09万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
政府办公厅（室）相关机构事务-一般行政管理事务2010302：2021年决算数为9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
政府办公厅（室）相关机构事务- 政府办公厅（室）相关机构事务2010399：2021年决算数为6.3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
财政事务—行政运行2010601:2021年决算数为9.35万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
财政事务—事业运行2010650：2021年决算数为32.47万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
纪检监察事务—行政运行2011101：2021年决算数为15.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
纪检监察事务—其他纪检监察事务支出2011199：2021年决算数为0.9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2013101：2021年决算数为6.59万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.文化体育与传媒支出
文化和旅游-其他文化和旅游支出2070199：2021年决算数为20万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
其他文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出2079999：2021年决算数为6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.社会保障和就业支出
行政事业单位养老支出-行政单位离退休2080501:2021年决算数6.6元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
行政事业单位养老支出-事业单位离退休2080500:2021年决算数2元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出★2080505:2021年决算数37.97万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出2080506:2021年决算数1.66万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出2080599：2021年决算数4.69万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.卫生健康支出
行政事业单位医疗★-行政单位医疗★2101101：2021年决算数为13.14万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
行政事业单位医疗★-事业单位医疗★2101102：2021年决算数为8.59万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
行政事业单位医疗★-公务员医疗补助★2101103：2021年决算数为4.26万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.城乡社区支出
城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理2120201:2021年决算22.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.农林水支出
农业农村-科技转化与推广服务2130106：2021年决算数为57.69万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
林业和草原-事业机构2130204：2021年决算数为19.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
水利-水利技术推广2130317：2021年决算数为17.07万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
水利-农村人畜饮水2130335：2021年决算数为5.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
扶贫-其他扶贫支出2130599：2021年决算数为10.3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
农村综合改革-对村民委员会和党支部的补助2130705：2021年决算数为83.34万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
农村综合改革-对村集体经济组织的补助2130706：2021年决算数为100万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
农村综合改革-农村综合改革示范点补助2130707：2021年决算数为62.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.商业服务业等支出
商业流通事务-食品流通安全补贴20160216：2021年决算数为0.42万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.住房保障支出
住房改革支出-住房公积金2210201：2021年决算数为28.49万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9.灾害防治与应急管理支出
应急管理事务-安全监管2240106：2021年决算数为2.7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
自然灾害救灾及恢复重建支出-其他自然灾害救灾及恢复重建支出2240799：2021年决算数为12万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出646.8万元，其中：
人员经费580.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等。
日常公用经费66.31万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.9万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年无变动。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年无变动。主要原因是无公务用车。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1.9万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年有所减少，减少的原因是接待减少。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元.
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算拨款支出20.83万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，关坝镇政府机关运行经费支出0万元，比2020无变动，主要原因是决算时未单列数据。
（二）政府采购支出情况
2021年，关坝镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，关坝镇共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，各项目已按计划、按进度实施，基本上达到了预期效果，资金使用到位，取得了良好的社会效益，但支付时效性差，几乎集中在下半年支付。
2.项目绩效目标完成情况。
本部门在2021年度部门决算中反映“村社区基层组织及公共服务设施运行维护经费” 项目绩效目标实际完成情况。
农村基层运行维护经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数62.5万元，执行数为62.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障村内基础设施的维护和日常村民委员会的运行了，发现的主要问题：一是到村项目分散，难以综合投入；二是项目资金划拨不及时，导致项目进度滞后。下一步及时拨付资金，以便及时有效推进项目建设。
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
村级基层组织及公共服务设施运行维护 |
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预算单位 |
关坝镇人民政府 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
62.5 |
执行数: |
62.5 |
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其中-财政拨款: |
62.5 |
其中-财政拨款: |
62.5 |
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其他资金: |
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其他资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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保障农村基础设施维护，提升农村环境卫生形象，促进农村社会和谐稳定，提高群众的满意度 |
保障农村基础设施维护，提升农村环境卫生形象，促进农村社会和谐稳定，提高群众的满意度 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
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保障农村基础设施维护 |
保障农村基础设施维护 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
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维护农村合法权益 |
有效维护农村合法权益 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
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落实强农惠农政策象 |
全面落实了强村惠农政策 |
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项目效益指标 |
经济效益指标 |
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带动农户增收 |
有效地带动了辖区农户增收 |
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效益指标 |
社会效益 |
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人居环境 |
人居环境越来越好，有效促进农村社会和谐稳定 |
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效益指标 |
可持续影响 |
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农村和谐发展 |
有效促进农村社会和谐稳定 |
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满意度指标 |
群众满意度 |
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群众满意度90%以上 |
群众满意度93%以上 |
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3.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《关坝镇部门2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对农村基层运行维护经费项目等开展了绩效评价，《关坝镇项目2021年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9.一般公共服务支出类
一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）:指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）:指反映政协委员开展各类视察的支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.文化体育与传媒支出：
文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：指反映上述项目以外其他用于文化方面的支出。
11.社会保障和就业支出：
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:指反映上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）:指反映上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。
社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活救助（项）:指反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃穿住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难的给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金 。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:指反映财政对失业保险基金的补助支出。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:指反映财政对工伤保险基金的补助支出。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）:指反映财政对生育保险基金的补助支出。
12.医疗卫生与计划生育支出：
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）:指反映食品（含食品添加剂、保健食品）监督管理方面的支出。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
13.节能环保支出：
节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）:指反映专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。
14.城乡社区支出：
城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:指反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）:指反应除上述项目以外用于城乡社区公共设施建设维护与管理方面的支出。
城乡社区支出（类）城乡环境卫生（款）城乡环境卫生（项）:指反应城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出：（款）其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（项）:指反应
15.农林水支出：
农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）:指反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：指反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。
农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。
农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
农林水支出（类）林业（款）森林资源管理（项）:指反映森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。
农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）:指反映用于公益林保护和管理等方面的支出。
农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）:指反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出，有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。
农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）:指反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。
农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）:指反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。
农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
16.交通运输支出：
交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:指反映公路养护支出。
17.国土海洋气象等支出：
国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）:指反映地质灾害防治项目支出。
18.住房保障支出：
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
关坝镇2021年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。2021年关坝镇属行政单位：南江县关坝镇人民政府。
（二）机构职能。
1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规及上级党委、政府的决定、命令.
2.促进本地经济发展。编制区域内经济发展规划、年度计划并组织实施。指导经济结构调整和推进经济发展方式转变，因地制宜组织发展区域特色经济。营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务。发展农村经济，加强农村经济管理。引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。
3.提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系。充分利用和整合农村(城镇)资源，为城乡居民提供教育、科技、体育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、城乡低保、社会救助、社会治安等方面的服务。管好用好国家转移到农村的各项资金。加强基础设施建设和新型城乡服务体系建设，抓好农田水利、镇村道路、生态环境等各项公益事业建设，推进社会主义新农村建设。
4.全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、统计、民政、公安、司法、人民武装和退役军人事务等管理工作。加强环境保护，努力改善人居环境，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展。负责管理区域内的社区、社团和经济组织，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。推行依法行政，严格依法履行职责，实行政务公开.综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解辖区内各种矛盾纠纷，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。协调社区建设与物业管理的关系，建立物业管理工作联席会议制度。
5.完成县委、县人民政府交办的其他任务。
2021年底我单位行政编制26人，在岗22人，机关工勤编制3人，在岗1人，事业编制28人，在岗19人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2021年本年收入合计903.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入882.29万元，占97.69%；政府性基金预算财政拨款收入20.83万元，占2.31%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）部门财政资金支出情况。
2021年本年支出合计903.12万元，其中：基本支出647.57万元，占71.7%；项目支出255.55万元，占28.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、部门财政支出管理情况
（一）制度建设情况
结合本单位实际，重点建立和完善工作、纪律、财务、内控等基本制度，使我镇业务建设、队伍建设、廉政建设、协作协调等各项工作有章可循。如修订了《关坝镇财务管理制度》、《内务管理制度》、《关坝镇村级财务管理制度》等制度，使干部自律与制度监管相结合，内部监督与外部监督相结合，学习教育与查处惩戒相结合，确保对全体机关干部特别是领导干部监督的落实到位。健全集体领导和分工负责制度，坚持重大事项决策、重大项目安排、大额度资金使用集体研究，严格执行部门预算、国库集中支付、政府采购和“收支两条线”，坚决禁止“小金库” 等财务管理制度。严控“三公”经费，坚决贯彻中央八项规定，切实降低“三公”经费开支。
（二）绩效目标管理情况
本单位严格按照规定进行科学、合理的预算绩效编制，确保绩效目标填报的完整性和可行性、绩效目标过程监控的规范性和长效性、绩效评价的客观性和公正性。
（三）综合管理情况
本单位严格按规定进行政府性债务管理、非税收入执收、政府采购实施计划、资产管理、内控制度管理、信息公开、绩效评价和依法接受财政监督等。
（四）综合绩效情况
本单位严格预算管理、确保预算编制准确;严格支出控制，在资金预算、动态调整、审批、执行、支付等环节中能做到层层把关，按制度执行，确保财政资金的安全和高效运行;能按时、按质、按量全部完成。无违规记录等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2021年度部门整体绩效评价得分为95分。按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按要求严格预算执行管理。及时足额将非税收入缴入财政国库。严格执行“三公经费”预算，行政运行经费与上年相比明显下降，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好。
（二）存在问题。
预算资金拨付不及时，存在项目资金支付滞后的问题。
（三）改进建议。
1.按照时间节点推动各项工作
2.严格按照绩效管理及考核相关规定，加强绩效管理，将绩效工作细化、量化，做准基本支出预算，做全项目支出预算。
附件2
关坝镇村级基层组织及公共服务设施运行维护项目2021年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
行政区划调整后我镇辖6个行政村1个社区，根据各村（社区）实际情况，制定当年运行维护费使用方案，一是主要保证村社区基本办公运转；二是完善村社公共设施，保障基层党组织运转等。我镇村级基层组织及公共服务设施运行维护资金项目由镇财政代管，各村村级基层组织及公共服务设施运行维护资金采用报账制进行实报实销。该项目使用后，通过维护乡村的基层设施，改善了当地群众基本生存和生活条件，提高群众的生活质量。
（二）项目绩效目标。
1.总体目标：满足各村日常办公所需，维护村级基础设施，开展相关组织活动。
2.绩效指标：设置了项目完成、效益、满意度等3个一级指标，完成数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响效益、满意度等9个二级指标及相应的三级指标，按预期指标值和实际完成指标值设置，绩效目标设置的明确性、合理性达到规范要求。分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
3.目标完成情况：一是有效改变农村面貌，村民最急盼又没有资金来源解决的问题得到解决，形成村民愿意做事，有钱做事的格局，促进了农村基础设施建设，改善农村生活环境；二是农村经费的保障，通过公共运行维护项目的开展，减少村级债务的增加和村（居）民负担的加重；三是调动农民参与的积极性。通过“三议两公开”的议事机制，大大调动群众议事的积极性。做到事前决策、事中监督、事后评议的全过程，真正做到“群众说了算”。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2021年关坝镇村级基层组织及公共服务设施运行维护项目全年预算数62.5万元，执行数为62.5万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。县财政局下达预算58.5万元，预算追加4万元。
2．资金到位。截至评价时点该项目资金到位100%。
3．资金使用。截至评价时点该项目资金支出62.5万元，资金使用达到安全性、规范性及有效性，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
严格按照《关坝镇村级财务管理制度》，充分认识资金的重要性和特殊性，以高度的责任感、使命感和工作热情，管好用好每一分钱，使资金的安排使用发挥出最大效益,实现项目目标。账务处理及时，会计核算规范，符合国家规定，没有出现截留、挤占、挪用、贪污和骗取专项资金的情况。
三、项目实施及管理情况
为进一步加强资金的监管，切实维护老百姓的利益，保障资金合理使用，按照上级部门相关要求，实行村账镇管，专款专用、专账核算。
四、目标及绩效完成情况
（一）目标任务完成情况：
1.项目决策。我镇村级基层组织及公共服务设施运行维护项目，通过日常办公及公共基础设施维修维护所需、提出项目实施方案、村民代表会议决议、镇政府审核同意、确定项目施工人员、签订劳务合同(协议)、监督实施、验收决算等环节的工作，全面完成了村民代表会议确定的项目实施内容。
2.项目管理。2021年预算安排资金62.5万元，根据年终考核已全部兑现到相关村（社）。
3.项目绩效。各村社顺利完成2021年相关工作任务，项目效益情况总体良好，群众满意度达到93%以上。
（二）项目效益情况
按照项目完成、效益、满意度等一级指标，完成数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响效益、满意度等二级指标及相应的三级指标，均达到预期目标。
五、评价结论
通过各村环境卫生整治，我镇的环境卫生得到了很大改善；通过各村应急队伍的建设，加强我镇地质灾害的监测，对灾情灾害的防治加大了防护；通过村道维修整治项目的实施，各村的村道和部分组道在通行受阻的情况下迅速得到恢复整治，有效的解决了群众出行难的问题;通过村级阵地建设项目维护，创造了服务群众更好的环境;通过村内水利设施运行维修维护，老百姓吃水难的问题得到了保障。
六、存在的问题及建议
（一）存在的问题
一是到村项目分散，难以综合投入；二是项目资金划拨不及时，导致项目进度滞后。
（二）相关建议
及时拨付资金，以便及时有效推进项目建设
七、2021年绩效评价中存在的问题整改情况
无
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
川公网安备51192202000102号