南江县玉湖长滩旅游区管理委员会2022年部门预算编制说明

南江县玉湖长滩旅游区管理委员会2022年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2022年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

南江县玉湖长滩旅游区管理委员会,为县人民政府直属正科级公益一类事业单位。主要职责如下：

（一）贯彻执行有关旅游区建设管理的法律、法规和政策。

（二）负责编制玉湖长滩旅游区的中长期发展规划和年度发展计划，经批准后组织实施。

（三）负责玉湖长滩旅游区内招商引资、项目策划、开发建设、对外宣传、经营管理工作。

（四）负责玉湖长滩旅游区内企业的监督指导工作，按规定权限和程序审核玉湖长滩旅游区的投资项目。

（五）协助有关部门、乡镇做好玉湖长滩旅游区内土地的规划、征迁、管理等工作。

（六）负责玉湖长滩旅游区内基础设施和公共设施的规划、建设和管理等工作。

（七）负责玉湖长滩旅游区内旅游资源的保护和开发工作。

（八）负责玉湖长滩旅游区内的安全管理、环境保护和旅游环境综合治理工作。

（九）负责承担玉堂水库枢纽工程和灌区工程的管理工作。

（十）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、2022年主要工作

（一）抓全面从严治党，强化基层党建工作

将基层党建与七彩长滩景区工作紧密结合，一是推进基础设施建设提升；二是推进基层治理提升；三是推进组织能力提升；四是推进党建文化提升；五是推进队伍素质提升；六是推进党风廉政建设和反腐败工作引导力、执行力、公信力提升；七是推进群众满意度提升。

（二）抓乡村振兴，强力推动经济发展

一是着力完善基础设施建设；二是着力繁荣乡村群众文化；三是着力推进特色产业提档升级；四是着力提升农村人居环境；五是着力盘活用好资产资源。

（三）抓好景区品质提升和常态化管理工作

一是做好景区精细化管理服务质量提升工作；二是常态化抓好景区疫情防控和安全工作；三是做好水库防汛抗旱两手齐抓工作。

（四）规划实施一批基础项目

一是加快玉湖景区步游道建设。配合建设玉堂水库沿湖岸线旅游公路、骑游道，同时打造沿线景观。二是完善景区智慧旅游服务，推进智慧景区建设，完善玉湖、长滩旅游接待功能，增强景区的吸引力、承载力。

（五）建设一支高效管理队伍

一是加大培训力度，通过成立玉湖长滩旅游培训中心，建立旅游人才和从业人员教育培训体系，将院校教育、职业教育、岗位培训结合起来，有计划地对不同层次的旅游专业人才进行培训，做到旅游从业人员持证上岗。二是整顿市场秩序，适时成立旅游行业协会，及时协调解决出现的有关问题。三是加强道德教育，提高全民的整体素质，增强全社会的文明意识，共同塑造和维护旅游区良好的旅游形象，在全社会形成一种“人人都是旅游环境、人人都是旅游形象”的氛围。

三、部门机构设置及预算单位情况

南江县玉湖长滩旅游区管理委员会全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括南江县玉湖长滩旅游区管理委员会1个预算单位。设办公室、旅游管理股、环境保护和安全监督股、规划建设股、宣传营销股和水库管理股6个内设机构。2022年财政预算供给人员共21人。

四、部门收支情况

收入包括：本年一般公共预算拨款收入434.47万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出339.33万元、社会保障和就业支出35.51万元、城乡社区支出30.00万元、农林水支出3.00万元。

五、财政拨款收支预算情况

2022年财政拨款收支总预算434.47万元，比上年财政拨款收支总预算增加101.89万元，主要原因是人员工资调标。

（一）一般公共预算拨款情况

1、收入包括：一般公共预算拨款收入404.47万元，比上年一般公共预算拨款预算增加71.89万元，主要原因是人员工资调标。

2、支出包括：文化旅游体育与传媒支出339.33万元、农林水支出 3.00万元、住房保障支出26.63万元、社会保障和就业支出35.51万元。

3、具体使用情况说明

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为35.51万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（2）文化旅游体育与传媒（类）文化旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2022 年预算数为339.33万元，主要用于：本单位文化和旅游管理事务支出。

（3）农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2022 年预算数为3.00万元，主要用于：巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

（4）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为26.63万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）政府性基金预算拨款情况

1、收入包括：政府性基金预算拨款收入30.00万元。比上年政府性基金预算增加30.00万元。

2、支出包括：其他国有土地使用权出让收入安排的支出30.00万元。

（三）国有资本经营预算拨款情况

我单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、基本支出和项目支出情况

（一）基本支出

基本支出389.20万元，其中：人员支出370.3万元，包括：基本工资97.08万元，绩效工资126.41万元，津贴补贴7.28万元，机关事业单位养老保险42.59万元，职工基本医疗保险缴费14.9万元，住房公积金27.65万元、其他社会保障缴费7.42万元、其他工资福利支出29.10万元、对个人和家庭的补助支出17.86万元；公用经费支出18.9万元，包括： 差旅费4.50万元、工会经费2.93万元、电费0.82万元、公务接待费2.50万元、其他交通费用3.00万元、办公费1.00万元、福利费3.66万元、水费0.50万元。

（二）运转类项目支出

2022年我单位运转类项目支出预算一项，乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费3万元。

（三）特定目标类支出（部门项目）

2022年我单位有四项特定目标类支出42.28万元，其中：公益性渡口运行维护费支出1.36万元、伤残费支出4.92万元、玉堂水库管护费6.00万元、玉湖长滩旅游景区运行管理经费30.00万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

我单位 2022 年“三公”经费财政拨款预算数2.50万元，其中：公务接待费2.50万元。

（一）因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平，原因是无预算。

（二）公务接待费2.50万元，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平，原因是无预算。

八、其他重要事项说明情况

（一）资产配置情况

截至2021年底，我单位固定资产总额原值1887.89万元。其中土地、房屋及构筑物原值1840.93万元、通用设备原值11.50万元、专用设备原值33.06万元、家具、用具、装具及动植物原值2.40万元

（二）政府采购情况（无）

（三）政府购买服务情况（无）

（四）绩效目标情况

2022年我单位开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算45.28万元。其中：特定目标类项目4个，涉及预算42.28万元。

附件：1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6.一般公共预算支出预算表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金支出预算表

11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出预算表

13、政府购买服务预算表

14、政府采购预算表

15.部门预算项目支出绩效目标表

16.部门整体支出绩效目标奖

部门预算公开报表（部门公开）.xlsx