南江县杨坝镇人民政府2022年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2022年部门收支预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能职责

 1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、县关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2.指导、搞好辖区范围内村（居）委会的工作，支持、帮助村（居）民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映村（居）民的意见、建议和要求。

3.抓好农村、社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4.负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

6.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成县下达的各项计划生育指标任务。

7.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

8.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

9.负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

10.负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

11.负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

12.配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

13.承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）2022年重点工作

坚持以县委“生态立县、文旅强县、和美善治、同步振兴”路径为统领，结合杨坝实际，团结奋进、扎实苦干，力争经济社会发展取得新突破，力促各项事业再上新台阶。

一是做好脱贫攻坚“后半篇”文章。坚持攻坚强度不变，精准对标“两不愁、三保障”，统筹推进“十大行动”，切实抓好易地扶贫搬迁群众后续发展、公共设施营运管护、村集体经济发展，同步抓好东西部扶贫协作，坚决防止擦线脱贫、脱贫返贫。二是全力打造美丽乡村。建设乡村旅游目的地，把培育绿色生态经济作为突破口，大力建设生态康养、原生态体验、宜居宜游村居、安居乐业乡村，努力走出一条生态支撑、旅游扶贫的路子，放大杨坝独特的生态优势，打造绿色生态经济增长极。三是全力发展绿色经济。努力完成杨坝镇“十四五”规划期间“一二三”远景目标，即围绕生态旅游一条主线，打造南江北部休闲度假后花园、产业发展示范园，努力建成杨坝镇精品种植养殖中心、红色文化纪念中心。四是全力深化改革创新。扎实做好村级建制调整改革后续和村（社区）两委换届工作，统筹抓好全域基础设施、公共服务、产业发展、社会事业等规划建设，着力建成一批乡村治理示范村（社区）；持续优化营商环境，畅通企业诉求反映渠道，对企业反映的困难和问题实行限时受理、限时答复、跟踪落实和定期通报制度，实行镇级领导挂联重点企业制度，实现经济社会发展新局面。五是全力促进消费回补。落实好“稳增长促消费惠民生”系列活动，引导镇村群众合理消费，鼓励支持商场、农家乐、娱乐场所按照“分区分级、分时分类”的方式，举办各类特色农业产品消费活动，依托“中国民歌之乡”办好红叶节期间民歌节活动，释放消费潜力；大力推动线上线下融合发展，发展网上带货，让杨坝农产品走出去。

二、部门概况及预算情况

杨坝镇人民政府全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括等1个预算单位。2022年财政预算供给人员共47人，供给车辆0辆。有下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出等。

（一）收入预算情况。收入预算总额1071.07万元，比上年增加245.25万元，其中：一般公共预算拨款收入1071.07万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%。

（二）支出预算情况。支出预算总额1071.07万元，比上年增加245.25万元，其中：基本支出1065.57万元，占总支出99.5%，项目支出5.5万元，占总支出0.5%。

四、财政拨款收支预算情况

2022年财政拨款收支总预算1071.07万元，比上年财政拨款收支总预算增加245.25万元，主要原因是乡镇区划调整人员增加及人员工资调标。

收入包括：一般公共预算拨款收入1071.07万元，政府性基金预算拨款收入0元。支出包括：一般公共服务支出453.02万元、社会保障和就业支出115.40万元、卫生健康支出36.61万元、城乡社区支出94.59万元、农林水支出289.63万元、交通运输支出19.87万元、住房保障支出59.27万元、灾害防治及应急管理支出2.7万元。

（一）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年财政拨款收支总预算1071.07万元，比上年财政拨款收支总预算增加245.25万元，主要原因是乡镇区划调整人员增加及人员工资调标。

    2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出453.02万元，占一般公共预算总支出42.3%；社会保障和就业支出115.40万元，占10.8%；卫生健康支出36.61万元，占3.4%；城乡社区支出94.59万元，占8.8%，农林水支出289.63万元，占27%；交通运输支出19.87万元，占1.9%住房保障支出59.27万元，占5.5%；灾害防治及应急管理支出2.7万元，占0.3%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出(类)人大事务（款）行政运行（项）2022年预算8.22万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）人民代表大会的基本支出。

（2）一般公共服务支出(类)人大事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算1.40万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）人民代表大会未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）一般公共服务支出(类)政协事务（款）行政运行（项）2022年预算9.8万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）政治协商会议的基本支出。

（4）一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算282.05万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）政府办公厅（室）及相关机构的基本支出。

（5）一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算9万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）政府办公厅（室）及相关机构未单独设置项级科目的其他项目支出。

（6）一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算91.11万元，主要用于：政府办公厅（室）及相关机构事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（7）一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2022年预算3.6万元，主要用于：政府办公厅（室）及相关机构除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（8）一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）2022年预算17.99万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）财政事务方面的基本支出。

（9）一般公共服务支出(类)纪检监察事务（款）行政运行（项）2022年预算14.66万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）纪检、监察方面的基本支出。

（10）一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算7.47万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）党委办公厅（室）及相关机构的基本支出。

（11）一般公共服务支出(类)组织事务（款）行政运行（项）2022年预算0万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）组织部门的基本支出。

（12）一般公共服务支出(类)宣传事务（款）行政运行（项）2022年预算0万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（13）一般公共服务支出(类)统战事务（款）行政运行（项）2022年预算0万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）宣传部门的基本支出。

（14）一般公共服务支出(类)市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2022年预算0.54万元，主要用于：除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

（15）公共安全支出(类)其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2022年预算0万元，主要用于：除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

（16）文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）行政运行（项）2022年预算0万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游管理服务等方面的基本支出。

（17）社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2022年预算18.84万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）人力资源和社会保障管理事务方面的基本支出。

（18）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算9.12万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）养老方面开支的离退休经费。

（19）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算0万元，主要用于：事业单位养老方面开支的离退休经费。

（20）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算79.02万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（21）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算0万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（22）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算6.8万元，主要用于：上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（23）社会保障和就业支出(类)残疾人事业（款）行政运行（项）2022年预算0万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）在残疾人事业方面的基本支出。

（24）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2022年预算0万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）在卫生健康、中医等管理方面的基本支出。

（25）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算3.7万元，主要用于：财政部门安排的行政单位医疗保险缴费方面的支出。

（26）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算0.5万元，主要用于：财政部门安排的事业单位医疗保险缴费方面的支出。

（27）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区规划与管理（项）2022年预算84.69万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）城乡社区管理事务的基本支出。

（28）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2022年预算4.9万元，主要用于：上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（29）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）2022年预算5万元，主要用于：城市环境卫生方面基本支出。

（30）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2022年预算53.68万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）农村社会事务方面的基本支出。

（31）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2022年预算142.45万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助支出，以及村级组织运转资金。

（32）农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）2022年预算88万元，主要用于：农村综合改革试点补助。

（33）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算59.27万元，主要用于：行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（34）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2022年预算2.7万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）应急管理事务的基本支出。

（二）政府性基金预算拨款情况

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

2022年政府性基金预算拨款0万元，比上年政府性基金预算拨款增加0万元，主要原因是增加特定项目类。

    2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出0万元。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2022年预算0万元，主要用于：相关城乡社区建设方面的支出。

（三）国有资本经营预算拨款情况

2022年国有资本经营预算拨款0万元。比上年国有资本经营预算拨款增加（减少）0万元。

五、一般公共预算基本支出和项目支出情况说明

（一）基本支出1065.57万元，其中：

1.人员支出870.4万元，其中：基本工资318.26万元， 津贴补贴91.06万元， 奖金93.87万元，绩效工资137.10万元，机关事业单位基本养老保险缴费79.02万元， 职工基本医疗保险缴费23.21万元，公务员医疗补助缴费5.19万元，其他社会保障缴费9.83万元， 住房公积金59.27万元。

2.日常公用支出(运行经费)195.17万元，其中： 办公费30.4万元，劳务费8.5万元，工会经费5.96万元，福利费7.45万元，其他交通费用19.87万元，其他商品和服务支出67.8万元。

3.对个人和家庭的补助支出53.23万元，其中： 生活补助46.44万元，其他对个人和家庭的补助6.8万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2022年“三公”经费财政预算5.8万元，比上年减少0万元，原因是坚持落实中央“过紧日子”要求。

七、政府采购及政府购买公共服务情况

2022年政府采购及政府购买服务预算0万元，主要是持落实中央“过紧日子”要求。

八、绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2022年一般公共预算安排的33个发展类项目科学完整地编制了绩效目标，发展类项目预算涉及财政资金191.17万元。

部门预算公开报表（部门公开）.xlsx