南江县人民医院2022年部门预算编制说明

一、医院基本职能

依照相关政府部门规定和要求，医院承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务，是（国家级、区域、县级）医疗中心，是达州职业技术学院、达州市中医学校、广元职工医学院、成都铁路卫校、巴中职业技术学院等院校的教学医院，是住院医师规范化培训基地；是川东北区域医联体和秦巴区域医联体成员之一；县传染病医院、县急救分中心、县临时储血点设立于医院。

坚持公益性，确保基本医疗，满足特需服务，以人为本，为人民健康服务。主要承担区域内城乡居民常见病、多发病医疗服务和急危重症、疑难病症等转诊转治，充分发挥医院在基本医疗服务、急危重症和疑难病症诊疗等方面的骨干作用；承担基层医疗卫生机构人才培养、医学科研、医疗教学、法定和政府指定的公共卫生服务、突发事件紧急医疗救援、援外、国防卫生动员、对口支援等任务。

二、医院2022年主要工作

贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持以人民健康为中心，以救死扶伤、防病治病、提高人民健康水平和促进医学事业发展为宗旨。

三、杨构设置及单位概况

南江县人民医院始建于1943年，属政府举办的公益性三级乙等综合医院， 医院现设有20个职能科室、22个临床科室和8个医技科室。编制床位520张，开放床位820张。在职职工722人，卫生专业技术人员654人。

四、收支预算情况

收入主要是一般公共预算拨款收入，支出为卫生健康支出。

（一）收入情况。收入预算总额30824.36万元，比上年增加751.47万元，其中：一般公共预算拨款收入824.36万元，占总收入2.67%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%，事业收入30000万元，占总收入97.33%

（二）支出情况。支出预算总额30824.36万元，比上年增加751.47万元，其中：基本支出30618.52万元，占总支出99.33%，项目支出205.84万元，占总支出0.67%。

五、财政拨款收支预算情况

2022年财政拨款收支总预算824.36万元，比上年财政拨款收支总预算增加751.47万元，主要原因是在编职工基本养老保险和职业年金补助、在编职工和退休职工目标绩效补助和公立医院服务能力提升补助。

收入包括：一般公共预算拨款收入824.36万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出为卫生健康支出824.36万元。

（一）一般公共预算当年拨款情况说明

2022年一般公共预算财政拨款824.36万元，比上年增加751.47万元。基本支出618.52万元，比上年增加545.63万元，占一般公共预算财政拨款75.03%；项目支出205.84万元，比上年增加0万元，占一般公共预算财政拨款24.97%主要用于在编职工基本养老保险和职业年金补助、在编职工和退休职工目标绩效补助、公立医院服务保障与能力提升补助和取消药品加成补助。

（二）政府性基金当年拨款情况说明

2022年政府性基金预算拨款收入0万元，无收入支出项目。

（三）国有资本经营预算拨款情况说明

2022年国有资本经营预算拨款收入0万元，无经营性国有资产。

六、基本支出和项目支出情况

（一）基本支出618.52万元，其中：

1.工资福利支出528.57万元，其中：基本工资0万元，绩效工资190.20万元，津贴补贴0旅费0万元，机关事业单位基本养老保险缴费224.45万元，职业年鑫缴费103.09万元，其他社会保障缴费10.83万元等。

2.日常公用支出(运行经费)0万元，其中：办公费0万元，差旅费0万元等。

3.对个人和家庭的补助支出89.95万元，其中：医疗费补助0万元，抚恤费0万元，生活补助83.52万元，其他对个人和家庭的补助6.43万元。

（二）项目支出205.84万元，其中：其他公立医院支出202.84万元，主要用于药品取消加成补助和医疗服务保障与能力提升等支出；生产建设类项目支出0万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2022年“三公”经费财政拨款预算总额0万元，比上年预算总额增加（减少）0万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，较上年预算增加（减少）0万元。

（二）公务接待费0万元。

（三）公务用车购置费0万元，较上年预算增加（减少）0万元.

八、政府采购及政府购买公共服务情况

2022年政府采购支出0万元，医院无财政预算政府采购资金，医院采购事项资金来源为自筹。截止2021年底，本部门所属各预算单位固定资产总额16118.95万元，有救护车9辆，业务用房屋64786平方米。按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2022年一般公共预算安排的2个发展类项目科学完整地编制了绩效目标，发展类项目预算涉及财政资金205.84万元。

部门预算公开报表（部门公开） .xlsx
县医院部门预算公开报表（部门公开） (1).xlsx