第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

贯彻执行党和国家有关民政工作的方针政策和法律法规，拟订全县民政事业发展规划、工作计划和政策并组织实施和监督检查；承担依法对社会团体、基金会和民办非企业单位进行登记管理和监察责任；拟订全县社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助和生活无着人员救助工作；负责全县行政区划及地名命名、更名的审核报批工作。负责全县行政区域界线的勘定和管理工作，调处行政区域边界争议，发布标准地名，规范地名标志的设置和管理；拟订全县城乡基层群众自治建设和社区建设政策并指导实施；拟订全县社会福利事业发展规划，负责全县社会福利机构管理指导和福利彩票管理工作；负责全县婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作；完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、社会救助兜底托底彰显充分。2020年南江县被省民政厅确认为社会救助审批权改革下放试点县，3月制定出台《南江县社会救助审核确认机制改革试点实施方案》(南府办〔2020〕19号)文件。4月始，将城乡低保、特困人员供养、临时救助审批权下放至各乡镇、街道。审批权下放后，从简化流程、精简资料、规范文书等方面对审批、审核内容进行了改革，最快实现当月审批，当月发钱，试点工作成效较为明显。全县共有农村低保对象20598户47612人（其中低保兜底保障对象8620户27807人，占扶贫对象比例31.4%）；城市低保对象1744户2722人；累计发放临时价格补贴237859户499771人次；特困供养人员2686人（其中集中供养355人，分散供养2331人）；临时救助1031户2873人次；六十年代初精简退职老职工生活救助对象232人；起义投诚人员发放生活救助对象1人；襄渝铁路西段伤残民兵民工生活补助对象298人；累计发放各类困难群众生活救助资金1.56亿元。

2、养老服务体系建设初见成效。通过“互联网+”模式，为全县11117名老人提供线上线下居家养老服务，主动同天然气等企业协调联系，将云山颐养中心等3家民办养老机构水、电、气商用价格改为民用价格，大大降低了养老机构营运成本，疫情期间向养老机构发放一次性营运补贴0.82万元；大力推进正直镇社区养老综合体建设项目，赶场敬老院主体、内部装饰装修、外围绿化及附属设施建设全部完成，正在进行设施设备采购和探索运营模式；2020年，发放敬老院运营补贴80万元，年度本级彩票公益金190万元，其中160万元用于养老服务发展。建设城乡社区日间照料中心8个；救助贫困大学生34名，发放慈善助学金 17万元；积极联系爱心企业向南江县留守儿童学校捐赠人民币10万元；发放慈善救助资金26.5万元；联系浙江缙云县慈善总会捐助南江县慈善总会130万元；新冠肺炎疫情期间，共接收捐款122573元，为抗击新冠肺炎疫情提供有效保障。2020年1-11月福利彩票销售总额2185万元，完成全年度目标任务（2121万元）的103.1%。2020年1-12月发放困难残疾人生活补贴9173人1046.74万元。发放重度残疾人护理补贴8454人576.459万元。2020年1-11月发放高龄补贴12724人801.88万元。加强全县12个养老院服务质量建设提升行动，指导社会福利院在全市率先试点开展“养老机构等级划分与评定”工作。

3、基层社会治理基层基础得到夯实。以村级建制、社区优化、村民小组调整改革为突破口，大力推进“两项改革”后半篇文章各项工作，健全和完善了村（社区）红白理事会、协商委员会等村（居）民自治组织，基本实现了建制村、村民小组布局科学合理、资源整合到位，达到了利于开发特色旅游业，有利于推进项目建设，有利于推进城镇化建设的目的，为全面推进乡村振兴和县域经济高质量发展奠定了坚实的基础。2020年6月初，完成了村级建制调整改革，全县建制村由516个减少到309个，减少建制村207个，减幅40.12%；2020年10月底，完成村民小组调整改革，全县村民小组由2408个减至1384个，共减少1024个，减幅42.52%；2020年11月底完成了社区优化改革，改革前有社区115个，改革后有社区105个，减幅8.7%，其中村改时优化社区17个，本轮优化27个，共计优化社区44个，优化比例38.2%。乡镇行政区划调整改革后涉改乡镇的行政区域界线进行勘定，已完成了内业、外业各项工作，相关乡镇（街道）签订了行政区划界线协议书，12月29日，县人民政府批复同意了云顶镇与正直镇等75条乡（镇）级行政区划界线协议书。

4、专项行政管理和社会事务推进有力。根据中央和省委、省政府关于实施乡村振兴战略的决策部署等政策规定，会同县财政局出台了《关于全面实施绿色惠民殡葬政策的通知》，已有199名逝者家属享受减免或补贴基本丧葬服务费用，共拨付资金19.01万元；县殡管所举办丧葬服务活动303人/次、火化遗体204具，皇柏岭公墓安葬骨灰78具。建立完善了农村留守儿童、困境儿童信息档案，配备儿童督导员和村居儿童主任696人。全县共有孤儿112人（其中集中供养14人，分散供养98人），艾滋病感染儿童4人，特困供养儿童92人、事实无人抚养儿童36人（其中集中供养2人，分散供养34人），贫困家庭儿童546人，农村留守儿童7176人。本年度发放孤儿生活费142.27万元，事实无人抚养儿童生活补贴23.3450万元。同时向32名18周岁以上在读研究生、大中专孤儿学生发放“福彩圆梦、助学工程”助学金31万元。本年度办理结婚登记3160对，办理离婚登记748对，补办证2050对，补发离婚证40份，婚姻登记合格率达100%，办理收养登记7件。

5、民政基础实施建设项目进程加快。按照“十三五” 规划关于民政基本公共服务设施确定的建设任务和目标、进度，稳步推进项目建设。赶场敬老院已完成主体、外墙及室内装饰装修、绿化等建设任务，正在进行设施设备购置。民康医院扩建项目于2020年10月30日完成施工合同签订，11月2日进行场地平整、开挖桩基，但在开挖过程中，施工场地左侧弃土方出现大面积滑坡迹象，严重影响施工安全，无法施工，导致施工暂停，县委、县政府主要领导现场办公决定，由县财政匹配资金300万元进行边坡治理，目前正在进行边坡治理招投标。2020年，完成了凤仪养老服务中心、槐树养老服务中心、集州颐养中心、老年康复中心4个项目储备，估算投资总额55000万元。申报了南江县老年康复中心建设2021年中央预算内资金项目储备，目前已完成规划选址、用地预审、可研批复、资金请示、政府承诺等部分前期工作和同步录入国家重大项目库。完成南江县玉湖颐养中心、集州康养服务中心2个地方债券项目储备，计划总投资47000万元。编制了南江县长赤区域性养老服务中心等12个“十四五”项目发展规划。

    二、机构设置

民政局下属二级单位7个，其中独立预算事业单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位6个。

纳入民政局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 南江县社会福利院

2. 南江县殡仪管理所

3. 南江县救助管理站

4. 南江县敬老院管理所

5. 南江县婚姻事务所

6. 南江县社会捐赠物资接收站

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计19714.86万元。与2019年相比，收、支总计各增加9861.13万元，增长100%。主要变动原因是上级转移支付纳入本年预决算，民生资金无预拨。

 

 

（图1：收支柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计19714.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入19536.89万元，占99%；政府性基金预算财政拨款收入177.97万元，占1%。 

 

 

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计19714.86万元，其中：基本支出721.35万元，占4%；项目支出18993.51万元，占96%。 

 

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计19714.86万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加9861.13万元，增长100%。主要变动原因是上级转移支付纳入本年预决算，民生资金无预拨。

 

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出19536.89万元，占本年支出合计的99%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加9861.13万元，增长100%。主要变动原因是上级转移支付纳入本年预决算，民生资金无预拨。

 

 

 

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出19536.89万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出19479万元，占99.70%；卫生健康支出28.06万元，占0.14%；住房保障支出29.83万元，占0.16%。

 

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为19536.89万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为432.98万元，完成预算100% 。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务支出（项）：支出决算为5.8万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：支出决算为13.5万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：支出决算为354.6万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为8.81万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为7.52万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为44.23万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为590万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：支出决算为100.98万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：支出决算为735万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：支出决算为79万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：支出决算为54.56万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：支出决算为609万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：支出决算为17万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：支出决算为1898万元，完成预算100%。

16.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：支出决算为1267.42万元，完成预算100%。

17.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：支出决算为10472.24万元，完成预算100%。

18.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算为302.4万元，完成预算100%。

19.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：支出决算为97.39万元，完成预算100%。

20.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养支出（款）城市特困人员救助支出（项）：支出决算为300万元，完成预算100%。

21.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养支出（款）农村特困人员救助支出（项）：支出决算为1776.03万元，完成预算100%。

22.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：支出决算为312.55万元，完成预算100%。

23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为1.5万元，完成预算100%。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为10.1万元，完成预算100%。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为14.89万元，完成预算100%。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为1.57万元，完成预算100%。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为29.83万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出721.35万元，其中：

人员经费599.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费122.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.5万元，占100%。具体情况如下：

 

  

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。本单位一直没有因公出国经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。本单位是公车改革单位，单位无公务用车辆，因此无公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费支出1.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2019年持平。主要是严格中央八项改革，杜绝浪费，公务接待大多安排在机关食堂。

国内公务接待支出1.5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，50人次（不包括陪同人员），共计支出1.5万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出177.97万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，民政局机关运行经费支出122.06万元，比2019年增加49.26万元，增加67.66%。主要原因是下属单位临聘人员经费支出纳入年初预算。

（二）政府采购支出情况

2020年，民政局政府采购支出总额3.41万元，其中：政府采购货物支出3.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公。授予中小企业合同金额万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额3.14万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本单位是车公车改革单位，无单位自有车辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对特困供养金、困难残疾人补助资金等项目开展了预算事前绩效评估，对21个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看基本支出收支相等，项目支出执行进度按相关文件要求执行，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

1.项目绩效目标完成情况。
   本部门在2020年度部门决算中反映“特困人员供养金””困难残疾人补助资金”“高龄津贴”等21个项目绩效目标实际完成情况。

（1）特困人员供养金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2076.03万元，执行数为2076.03万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了特困人员基本生活，维护社会稳，发现的主要问题：我县地处边远山区，本级财政财力弱。下一步改进措施：争取上级补助资金。

（2）残疾人两项补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1898万元，执行数为1898万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了残疾人基本生活，发现的主要问题：通过“一卡通”发放到个人，存在多次发放仍然失败的情况。下一步改进措施：督促经办人员录入时准确核对相关信息，社保卡丢失时及时补办，未开通时，通知相关人员及时开通，提高发放成功率。

（3）高龄津贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数735万元，执行数为735万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障老年人基本生活，发现的主要问题：存在高龄老人已死亡而基层经办人员申报不及时，导致多领津贴的情况。下一步改进措施：督促基层经办人员每月核实后及时上报。

（4）城市低保金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1267.42万元，执行数为1267.42万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了城市低保对象的基本生活，促进社会和谐维护社会稳，发现的主要问题：我县地处边远山区，本级财政财力弱。下一步改进措施：争取上级补助资金。

（5）两新组织经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.1万元，执行数为9.1万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了保障社会组织党支部党建工作的正常开展。

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			特困人员供养金
预算单位			南江县民政局
预算执行情况(万元)	预算数:		2076.03万元	执行数:	2076.03万元
	其中-财政拨款:		2076.03万元	其中-财政拨款:	2076.03万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	特困人员全县约3000人，发放率100% 切实保障特困人员基本生活，维护社会稳			特困人员全县约3000人，发放率100% 切实保障了特困人员基本生活，增进了社会和谐，维护了社会稳
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	成本指标	低保金以户为单位按照家庭人均收入低于当地现行低保标准差额发放	农村500元/人，城市700元/人	农村500元/人，城市700元/人
	项目完成指标	数量指标	无	特困人员全县约3000人	特困人员全县约3000人
	项目完成指标	质量指标	无	救助政策兑现率100%	救助政策兑现率100%
	项目完成指标	时效指标	无	按月发放	按月发放
	效益指标	社会效益指标	无	切实保障特困人员基本生活，维护社会稳	切实保障特困人员基本生活，维护社会稳
	满意度指标	满意度指标	无	满意度100%	满意度100%

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			残疾人两项补贴
预算单位			南江县民政局
预算执行情况(万元)	预算数:		1898万元	执行数:	1898万元
	其中-财政拨款:		1898万元	其中-财政拨款:	1898万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保证对持有第二代残疾人证的四川户籍低保对象享受的基本生活补贴落到实处			保证了对持有第二代残疾人证的四川户籍低保对象享受的基本生活补贴落到实处
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	持有第二代残疾人证，等级为一级和二级	享受重度残疾人护理补贴约8201人，标准100元/月，困难残疾人生活补贴人数约8251人	发放重度残疾人护理补贴约8201人，困难残疾人生活补贴8251人
	项目完成指标	质量指标	重度残疾人护理补贴目标人群覆盖率（%）	发放率100%	发放率100%
	项目完成指标	时效指标	重度残疾人护理补贴（元/人/年）	按月发放	按月发放
	效益指标	社会效益指标	重度残疾人护理补贴目标人群覆盖率（%）	切实保障重度残疾人基本生活	切实保障重度残疾人基本生活
	效益指标	社会效益指标	向持有第二代《残疾人证》的低保对象发放困难残疾人生活补贴	切实保障困难残疾人基本生活	切实保障了困难残疾人基本生活
	满意度指标	满意度指标	向持有第二代《残疾人证》的低保对象发放困难残疾人生活补贴	≥95%	≥95%

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			高龄津贴
预算单位			南江县民政局
预算执行情况(万元)	预算数:		735万元	执行数:	735万元
	其中-财政拨款:		735万元	其中-财政拨款:	735万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保证全县80周岁以上老人高龄补贴落到实处			按月足额发放高龄补贴，切实保障了老年人基本生活
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	为80岁以上高龄老人发放高龄津贴（总人数，总资金）	享受高龄补贴人数约10803人	享受高龄补贴人数约10803人
	项目完成指标	质量指标	为80岁以上高龄老人发放高龄津贴（总人数，总资金）	发放率100%	发放率100%
	项目完成指标	时效指标	为80岁以上高龄老人发放高龄津贴（总人数，总资金）	按月发放	按月发放
	项目完成指标	成本指标	无	80-89岁50元/人.月；90-99岁100元/人.月；100岁以上500元/人.月	80-89岁50元/人.月；90-99岁100元/人.月；100岁以上500元/人.月
	效益指标	社会效益指标	为80岁以上高龄老人发放高龄津贴（总人数，总资金）	切实保障老年人基本生活	切实保障老年人基本生活
	满意度指标	满意度指标	为80岁以上高龄老人发放高龄津贴（总人数，总资金）	满意度100%	满意度100%

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			城市低保金
预算单位			南江县民政局
预算执行情况(万元)	预算数:		1267.42万元	执行数:	1267.42万元
	其中-财政拨款:		1267.42万元	其中-财政拨款:	1267.42万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	将符合条件的困难群众纳入城市低保范围，保障城市低保对象的基本生活。			将符合条件的困难群众纳入城市低保范围，保障了城市低保对象的基本生活。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	无	城市低保人数全县约3500人	城市低保人数全县约3500人
	项目完成指标	质量指标	无	救助政策兑现率100%	救助政策兑现率100%
	项目完成指标	时效指标	无	按月发放	按月发放
	项目完成指标	成本指标	低保金以户为单位按照家庭人均收入低于当地现行低保标准差额发放	差额发放	差额发放
	效益指标	社会效益指标	无	城市低保对象生活水平稳步提升，促进社会和谐	城市低保对象生活水平稳步提升，促进社会和谐
	效益指标	可持续影响指标	无	不断完善低保制度，更好的保障低保人员生活	不断完善低保制度，更好的保障低保人员生活
	满意度指标	满意度指标	无	满意度100%	满意度100%

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			两新组织经费
预算单位			南江县民政局
预算执行情况(万元)	预算数:		9.1万元	执行数:	9.1万元
	其中-财政拨款:		9.1万元	其中-财政拨款:	9.1万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障社会组织党支部党建工作的正常开展			保障了社会组织党支部党建工作的正常开展
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标
	项目完成指标	数量指标	活动开展率（%）	开展社会组织党建工作28个	开展社会组织党建工作28个
	项目完成指标	质量指标	活动开展率（%）	工作完成100%	工作完成100%
	项目完成指标	时效指标	无	按规定时间发放	按规定时间发放
	效益指标	可持续影响指标	无	促进社会组织健康发展	促进社会组织健康发展
	效益指标	社会效益指标	无	促进社会组织健康发展	促进社会组织健康发展
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	满意度100%	满意度100%

 

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南江县民政局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对重度残疾人护理补贴项目开展了绩效评价，《重度残疾人护理补贴项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

 

1.一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

2.上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

6.事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

7.机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

8.行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

11.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

12.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.其他民政管理事务支出：乡镇敬老院运营经费。

18.老年福利：高龄老人的津贴支出。

19.殡葬：五保等贫困群众死亡火化经费补助支出。

20.残疾人两项补贴：困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

21.临时救助：解决困难群众临时性困难支出。

22.特困人员救助供养支出：五保等特困人员供养支出。

23.其他农村生活救助：精简退职老职工县级补助支出

24.其他优抚支出：襄渝铁路伤残民兵民工生活补助。

25.两新组织经费：社会组织党支部党建工作的正常开展。

第四部分 附件

附件1

 

南江县民政局

2020年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

南江县民政局内设办公室、基层政权建设股、社会救助股、救灾救济股等7个股室；下辖救助站、捐赠站、福利院、殡管所、婚管所、敬老院管理所等6个直属事业单位。

（二）机构职能。

贯彻执行党和国家有关民政工作的方针政策和法律法规，拟订全县民政事业发展规划、工作计划和政策并组织实施和监督检查；承担依法对社会团体、基金会和民办非企业单位进行登记管理和监察责任；拟订全县社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助和生活无着人员救助工作；负责全县行政区划及地名命名、更名的审核报批工作。负责全县行政区域界线的勘定和管理工作，调处行政区域边界争议，发布标准地名，规范地名标志的设置和管理；拟订全县城乡基层群众自治建设和社区建设政策并指导实施；拟订全县社会福利事业发展规划，负责全县社会福利机构管理指导和福利彩票管理工作；负责全县婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作；完成县委和县政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

2020年底，我局及下属事业单位编制人数共36人，年末在编实有人数36人，其中行政编制13人，机关工勤2人，事业编制人数21人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年收到财政资金19714.86万元，与2019年相比，收入增加9861.13万元，增长100%，其中：一般公共预算财政拨款收入19536.89万元，占99%；政府性基金预算财政拨款收入177.97万元，占1%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年支出财政资金19714.86万元。其中，基本支出721.35万元，占4%；项目支出18993.51万元，占96%。2020年一般公共预算财政拨款支出19536.89万元，政府性基金预算财政拨款支出177.97万元。主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出19479万元，占98.80%；卫生健康支出28.06万元，占0.14%；住房保障支出29.83万元，占0.15%，其他支出177.97万元，占0.9%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

民政局及下属6个事业单位于2020年初由民政局机关全部按县财政局统一要求编制了部门预算。2020年部门预算支出总额19714.86万元，其中基本支出721.35万元，项目支出18993.51万元。为加强部门预算管理，我单位制定了财务管理制度、内部控制制度等，全面提升财政预算管理水平，稳步提高民生资金保障度。

（二）专项预算管理。

专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合项目绩效目标，资金分配科学、分配及时，专项预算绩效目标完成较好，专项资金使用执行严格审批程序，实施过程中无违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

1.绩效自评公开。2020年绩效目标按照政务公开相关规定，预算批复后在规定的时间内按照要求在南江县人民政府门户网站进行了公开，接受社会监督，在公开期间，未收到过质询。自评结束后，将按照要求在规定的信息网站进行公开。

2.评价结果整改及应用结果反馈。根据项目实施情况合理安排资金及资金支付进度。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年，我单位通过年初编制预算并编制项目绩效目标，年中调整预算，使用资金严格执行审批程序，执行进度按相关文件要求执行，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

（二）存在问题。

1.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2.因单位全额编制少加之压缩一般公共经费后导致经费不足：日常公用经费不足、与实际支出相差较大。

3.公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

（三）改进建议。

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4.对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

附件2

 

重度残疾人护理补贴项目

2020年绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

项目主管部门民政局，民政局在整个项目实施的过程中附有审批、发放、监管的职能职责。

2.项目立项、资金申报的依据。

2020年我局根据《四川省民政厅 四川省财政厅 四川省残疾人联合会关于建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的通知》（川民发〔2015〕195号）要求，结合《南江县民政局 南江县财政局南江县残疾人联合会关于发放困难残疾人生活补贴的通知》（南民发〔2016〕13号）文件精神，按照“自愿申请—逐级核实—申报管理—资金发放”的程序发放2020年重度残疾人护理补贴576.459万元。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

制定了《南江县民政局 南江县 财政局南江县残疾人联合会关于发放困难残疾人生活补贴的通知》（南民发〔2016〕13号）文件，资金支持补贴对象为持有第二代《中华人民共和国残疾人证》的南江县户籍的残疾等级为一级和二级的残疾人。此资金通过惠民惠农“一卡通”系统直接支付到补贴对象社保卡上。

4.资金分配的原则及考虑因素。

符合享受重度残疾人护理补贴的对象向户籍所在地乡镇（社区）人民政府提交书面申请——填写《南江县重度残疾人护理补贴申请审批表》，同时提交本人第二代残疾证复印件、身份证复印件。对于无法自理或行动不便的残疾对象，由其法定监护人，法定赡养、抚养、扶养义务人或所在村（社区）委员会及其他委托人代为办理申请事宜。各乡镇（社区）负责受理申请并进行初审。各乡镇应严格按规定审核审批手续，逐一核实申请材料并进行实地调查。对初审不合格的应向申请人说明原因，对初审合格的困难残疾人在当地政务公示栏进行公示，公示时间不少于三天。公示无异议后，各乡镇将初审合格材料上传录入“全国残疾人两项补贴信息”系统上报至县残联审核，残联审核合格后提交给县民政局审批，审批后进行公示并报县财政申请拨付资金。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

重度残疾人护理补贴用于持有第二代《中华人民共和国残疾人证》残疾等级为一级和二级的残疾人，一级残疾人80元/人/月，二级残疾人50元/人/月。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

有效解决了全县8454名重度残疾人护理困难问题，让他们过上幸福生活。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

通过分析评价申报资料与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1.由项目实施业务部门收集项目经审定的实施方案、操作指南、政策依据、当年项目实施情况以及产生社会效益等等相关资料。

2.由办公室收集资金支付依据及凭证。

3.由项目实施业务分管领导牵头组成项目自评小组，对项目实施情况进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

重度残疾人自愿申请护理补贴，本人需向户籍所在地的村（社区）提交本人残疾人证原件或复印件、身份证复印件、社保卡复印件，村（社区）进行初审并公示，初审合格后提交乡镇人民政府审核并公示，各乡镇将初审合格材料上传录入“全国残疾人两项补贴信息”系统上报至县残联审核，残联审核合格后提交给县民政局审批，审批后进行公示并报县财政申请拨付资金。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。经我局申报、财政审核、县财经领导小组决定、县人大审议通过后，县财政局下达该项目一般公共预算支出资金682万元，预算级次为省级。

2.资金到位。2020年重度残疾人护理补贴资金682万元，到位率100%，资金到位及时。

3.资金使用。截止2020年全县实际支出重度残疾人护理补贴 8454人576.459万元，开支范围、标准符合相关规定，支付进度达到了计划要求，支付与预算基本相符。

（三）项目财务管理情况。

该项目内控措施、财务管理制度健全，资金拨付审批程序合规，财务核算及时，会计信息真实。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目属于民生资金保障范围，项目组织架构与内控管理组织架构一致，主要责任人为单位主要负责人，分管责任人为财务分管领导和业务分管领导，项目实施责任人为福利股负责人。实施流程按照收支业务流程进行办理，事项由事福利股提出资金申请--分管业务审核--主要领导审批。

（二）项目管理情况。

重度残疾人护理补贴项目根据规定标准一级残疾人80元/人/月，二级残疾人50元/人/月，通过“一卡通”系统按月足额发放直接发放到领取对象社保卡上，专款专用，定期公示，广泛接受群众和社会各界人士的监督。

（三）项目监管情况。

1.项目立项申报。项目立项由局业务股室根据实际提出并编制实施方案，经局党组会审核通过后报县人民政府审批。

2.项目资金申报。由财务股按照业务部门拟定的实施方案结合当年专项资金预安排情况，统筹编制资金预算，经局党组会审定后报财政部门。

3.项目实施过程监管。本项目因社会关注度高，资金发放明细在纪委公示监督。

4.项目资金使用监管。由财政和政协纪检组监管。业务股室每月在南江县门户网站重大民生项目公示资金发放情况，公开接受社会监督。

通过以上监管流程，项目实施合法合规，监管有序，程序合法，公开、公平、透明，项目实施结束后无投诉无举报。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.目标任务量完成情况。2020全县实际支出重度残疾人护理补贴8454人累计发放金额576.459万元。

2.目标质量完成情况。重度残疾人护理补贴资金发放率100%。

3.目标时效完成情况。按月发放，确保重度残疾人护理补贴落到实处。

4.目标成本完成情况。该项目共支出576.459万元，完成预算的84.52%。

（二）项目效益情况。

1.社会效益。运用“南江民政”公众微信、广播、电视、印发宣传资料、科级干部回乡宣讲、政策集中推送等全媒体手段，覆盖30余万人次，维护社会和谐稳定。

2.可持续效益。通过发放护理费用补贴，表达对残疾人的关爱，改善残疾人生存发展现状、保障残疾人权益、促进残疾人事业的全面发展。

3.满意度指标完成情况分析。建档立卡贫困残疾人、困难残疾人、重度残疾人满意度100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过认真开展重度残疾人护理补贴资金项目绩效自评活动，我县重度残疾人护理补贴资金项目在申报、审批、完成、效果等方面均体现了项目的针对性、时效性，在保障重度残疾人的基本护理上发挥了项目资金的效益，切实解决了重度残疾人护理困难的具体问题，整个项目的实施收到良好的效果，群众的满意度较高。

（二）存在的问题。

1.部分乡镇申报不及时，导致重度残疾人未及时享受到相关补贴。

2.部分乡镇申报信息不准确及个别残疾人未办理社会保障卡，导致审核、发放时间拉长和推迟发放情况发生。 （三）相关建议。

1.加大政策宣传力度，通过微信公众号、手机短信、电视、广播等方式让重度残疾人护理补贴政策家喻户晓，让更多的残疾人能享受到国家的惠民福利政策。

2.完善项目管理基础工作，明确项目组织分工和岗位职责，加强与各乡镇之间的沟通，提高项目单位工作效率；要求各乡镇申报信息准确及时，残联对口业务股复核及时，确保重度残疾人资金高效规范运行；让重度残疾人及时得到帮助。

 

第五部分 附表

    一、收入支出决算总表

    二、收入入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算明细表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件：南江县民政局2020年度部门决算公开表.xls