南江县农业农村局2022年部门预算
目录
第一部分 南江县农业农村局2022年部门预算编制说明 3
一、部门职能职责 3
二、2022年主要工作 4
三、部门机构设置及预算单位情况 5
四、部门收支情况 6
（一）收入预算情况 6
（二）支出预算情况 6
五、财政拨款收支预算情况 6
（一） 一般公共预算拨款情况 6
（二） 政府性基金预算拨款情况 7
（三） 国有资本经营预算拨款情况 7
六、 基本支出和项目支出情况 7
（一） 基本支出（人员类项目） 7
（二） 运转类项目支出 8
（三） 特定目标类支出（部门项目） 8
七、三公经费财政拨款预算安排情况 8
八、其他重要事项说明情况 9
（一）资产配置情况 9
（二）政府采购情况 9
（三）购买服务情况 9
（四）绩效目标情况 9
第二部分 附件 10
一、部门收支总体情况 10
二、财政拨款情况 10
三、绩效目标情况 10
第三部分 名词解释 11
第一部分 南江县农业农村局2022年部门预算编制说明
南江县农业农村局2022年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2022年部门收支预算公开如下：
一、部门职能职责
（一）部门职能职责
南江县农业农村局是主管全县农业与农村经济工作的县政府组成部门，其主要职能是：贯彻执行党和国家、省、市有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农场等农业领域（以下简称农业）工作的法律、法规与方针、政策，落实县委、县政府关于农业方面的决策部署。拟订全县农业和农村经济发展战略、中长期发展规划、政策并组织实施；承担完善农村经营管理体制的责任；指导粮经、畜禽、水产等主要农产品生产，组织落实促进粮经、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善。会同有关部门指导农业标准化生产；拟订农业产业化经营、特色效益农业发展、现代农业产业基地建设等政策与规划并组织实施，促进现代农业发展；承担提升农产品质量安全水平的责任。负责农产品质量安全监督管理；组织建设农业生产资料市场监管体系；制定农业机械化发展规划并组织实施；组织开展农作物重大病虫害和动物重大疫病防治。会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施，指导动植物防疫检疫体系建设；承担农业防灾减灾责任；管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行；制定农业科研、农技推广规划、计划和有关政策并组织实施，会同有关部门组织建设县级农业科技创新体系、农业产业技术体系；负责农业资源区划和资源保护工作；负责农村能源建设和资源环境工作；会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业职业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程；承办政府间农业涉外事务；负责国有农场土地资源的保护、利用和管理，指导国有农场的改革与发展；承担县政府公布的有关行政审批事项；承办县政府交办的其他事项。
二、2022年主要工作
一是抓好粮猪发展。加快成立农机助耕队整治撂荒地并常态开展社会化作业，稳步提升粮食播面、提高粮食产量、扩大生猪产能，做好非洲猪瘟、草地贪夜蛾、布病等重大动（植）物疫病防治，确保重要农产品稳产保供。
二是抓好循环农业。围绕县委十四五“双百”目标，加快编制《贫困县特色产业发展规划》《重点帮扶村特色产业规划》，持续实施南江黄羊倍增计划，抓好南江大叶茶、南江金银花日常管护和种业提升，强化精深加工，加强品牌培育和市场营销渠道拓展，深化三产融合发展。
三是抓好乡村振兴。审定出台《乡村振兴1+6规划》《十四五农业现代化规划》，持续巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接，积极申报创建省级成效显著县，积极创建1个省级先进乡镇、5示范村,2个市级先进乡镇、10个示范村，抓好宜居乡村和“三农”工作综合示范片建设。
四是抓好农村改革。做好“两项”改革后半篇文章，深化农业农村综合改革，接续盘活农村闲置资产资源，壮大村集体资产，激发农村发展活力。
五是抓好项目建设。深入推进天府油菜、高标准农田、蓝润生猪全产业链等项目建设，围绕革命老区振兴发展积极谋划争取一批国省项目落地南江。
南江县农业农村局内设18个职能股室:办公室（信访安全股）、政策法规股（行政审批股）、农村改革股（农村宅基地管理股、农村合作经济指导股）、宜居乡村建设与社会事业促进股、乡村治理指导股、发展规划与农业园区股（农场管理股）、农产品质量监管与品牌培育股、特色产业发展股、种植业与农药肥料股、畜牧渔业发展股、兽医兽药与屠宰监管股、农田建设管理股、农业机械化股、市场信息和投资促进股（服务体系建设指导股）、科技教育股（职业农民与家庭农场发展股）、计划投资项目和财务股、人事股（农业人才办公室）、机关党委（监督审计股）。有下属二级预算单位16个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位13个。2021年财政预算供给人员共247人，供给车辆3辆。
收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障与就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。
（一）收入预算情况
收入预算总额4536.34万元，比上年增加905.85万元，其中：一般公共预算拨款收入4536.34万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%。
（二）支出预算情况
支出预算总额4536.34万元，比上年增加905.85万元，其中：基本支出4328.4万元，占总支出95.42%，项目支出207.94万元，占总支出4.58%。
2022年财政拨款收支总预算4536.34万元，比上年财政拨款收支总预算增加905.85万元，主要原因是2022年目标绩效奖预算增加。
（一）一般公共预算拨款情况
1. 当年拨款变化情况（与上年比较）。一般公共预算拨款收入4536.34万元,比上年增加24.95%。
2.支出结构情况。社会保障和就业支出722.15万元，占比15.92%；卫生健康支出210.73万元，占比4.65%;农林水支出3291.71万元，占比72.56%；住房保障支出311.75万元，占比6.87%。
3.具体使用情况说明。社会保障和就业支出722.15万元，主要用于：社会保障和就业管理人员及专项、单位离退休等开支；卫生健康支出210.73万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出；农林水支出3291.71万元，主要用于：农业农村管理支出；住房保障支出311.75万元，主要用于：住房公积金缴存开支。
（二）政府性基金预算拨款情况
2022年政府性基金预算拨款0.00万元较上年持平。
（三）国有资本经营预算拨款情况
2022年国有资本经营预算拨款0.00万元，较上年持平。
（一）基本支出（人员类项目）3992.36万元，其中：绩效工资915.99万元、基本工资1121.75万元、其他社会保障缴费71.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费433.73万元、公务员医疗补助缴费26.44万元、职工基本医疗保险缴费133.15万元、津贴补贴325.6万元、奖金352.66万元、职业年金缴费12.81万元、住房公积金325.3万元、奖励金0.11万元、其他对个人和家庭的补助134.42万元、生活补助137.76万元、其他商品和服务支出1.62万元。
（二）运转类项目支出336.04万元。其中：邮电费28万元、差旅费71.7万元、福利费43.08万元、维修（护）费2万元、会议费5万元、公务用车运行维护费9万元、其他商品和服务支出2.98万元、其他交通费用77.83万元、工会经费34.47万元、办公费35万元、公务接待费7万元、培训费2万元、水费2万元、物业管理费2万元、劳务费3.98万元、电费10万元。
（三）特定目标类支出（部门项目）207.94万元。其中：行政运行类项目162.34万元、农业生产发展10万元、病虫害控制类项目10万元、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出类项目25.6万元。
2022年“三公”经费财政拨款预算总额16万元，比上年预算总额减少12万元，其中：
（一）因公出国（境）经费0万元，与上年比无增减变化
（二）公务接待费7万元，与上年比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行费9万元，较上年预算减少12万元，原因是；公务用车运行维护费9万元，较上年预算减少12万元。
（一）资产配置情况。截至2021年底，南江县农业农村局所属各预算单位共有车辆3辆，其中，省部级领导干部用车0辆、特种专业技术用车（环卫车）0辆、执法执勤用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（二）政府采购（含购买服务）情况。2022年，南江县农业农村局安排政府采购预算79.5万元，其中，政府采购货物预算79.5万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（三）购买服务情况。无。
（四）绩效目标情况。2022年，南江县农业农村局开展绩效目标管理的项11个，涉及预算543.9858万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目4个，涉及预算361.642万元；特定目标类项目7个，涉及预算182.3438万元。
1.部门收支总表
1-1部门收入总表
1-2部门支出总表
2.财政拨款收支预算总表
2.1财政拨款支出预算表
3.一般公共预算支出预算表
3.1一般公共预算基本支出预算表
3.2一般公共预算项目支出预算表
3.3一般公共预算“三公”经费支出预算表
4. 政府性基金支出预算表
4.1政府性基金预算“三公”经费支出预算表
5.国有资本经营支出预算表
6.政府采购预算表
7.社会购买服务预算表
8.部门项目绩效目标申报表
9.部门整体支支出绩效目标表
第三部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。
（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
川公网安备51192202000102号