南江县文物保护研究中心2022年部门预算编制说明
县文物保护研究中心2022年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2022年部门收支预算公开如下：
一、部门职能职责
负责全县文物和历史文化遗产保护、管理、研究、利用过程中具体事务性工作。
二、2022年主要工作
始终以县委、县政府的要求为行动指南，在县文广旅局的坚强领导下，结合工作实际，重点抓好以下工作：
（一）教育培训工作
一是加强党建工作和党风廉政建设，积极发挥基层党组职能，持续组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。
二是进一步加大人才培养力度，加强对外学习交流与培训，积极参加各级文物主管部门及协会组织的专业学习和培训，提高职工文物保护水平。
（二）文物安全工作
层层落实安全责任，把文物安全工作纳入年终考核；常规检查、专项检查结合，争取做到零隐患，零事故。
（三）文物保护工作
一是公布第六批南江县县级文物保护单位。
二是完成凤仪蒋氏祠堂修缮工程省级验收。
三是完成百坪马氏祠堂展示项目建设。
四是完成百坪马氏祠堂消安防工程设计。
五是根据省文物局下达资金，实施一处省级文物保护修缮项目。
六是完成《红四门及城墙保护规划》和《红四门及城墙保护方案》的编制。
七是贯彻国家、省市文旅融合的方针、政策，结合地方实际和乡村振兴，以文保工作为契机，充分促进地方经济发展。
三、部门机构设置及预算单位情况
县文物保护研究中心全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括县县文物保护研究中心1个预算单位，属文广旅局直属事业单位。2022年财政预算供给人员共6人，供给车辆1辆。
四、部门收支情况
本单位2022年收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。
（一）收入情况。收入预算总额952207.8元，比上年增加204088.92元，增长率达21.43%。其中：一般公共预算拨款收入952207.8元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%。
（二）支出情况。支出预算总额952207.8元，比上年增加204088.92元，其中按功能分类：文化旅游体育与传媒733669.8元，社会保障和就业支出102242元，卫生健康支出39615元，住房保障支出76681元。按支出性质分类：支出基本支出952207.8元，占总支出100%，项目支出0元，占总支出0%。
五、财政拨款收支预算情况
2022年财政拨款收支总预算952207.8元，收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
（一）一般公共预算拨款情况
1.当年拨款变化情况（与上年比较）
2022年财政拨款一般公共预算952207.8元，比上年增加204088.92元，增长率达21.43%，主要原因是增加人员经费。
2.支出结构情况（分功能占比）
2022年基本支出952207.8元，文化旅游体育与传媒733669.8元，占总支出77.05%，社会保障和就业支出102242元，占总支出10.73%，卫生健康支出39615元，占总支出4.16%，住房保障支出76681元，占总支出8.05%。工资福利支出898147.8元，占总支出94.32%，商品和服务支出54000元，占总支出5.67%，对个人和家庭的补助60元，占总支出0%。
3.具体使用情况说明
我单位2022年度财政拨款支出全部用于基本支出，主要包括文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。其中工资福利支出和商品和服务支出。
（二）政府性基金预算拨款情况
无。
（三）国有资本经营预算拨款情况
无。
六、基本支出和项目支出情况
（一）基本支出（人员类项目）
人员类项目支出共898207.8元，其中：基本工资273852元，绩效工资370644元，津贴补贴22968元，机关事业单位养老保险106523.6元，职工基本医疗保险缴费32149元，其他社会保障缴费12119元，住房公积金79892.2元，对个人和家庭的补助奖励金60元。
（二）运转类项目支出
运转类项目（公用经费）支出共54000元，其中：公务用车运行维护费15000元，工会经费8460.24元，福利费10575.3元，差旅费3000元，公务接待费1900元，办公费5048.46元，劳务费8000元，邮电费2016元。
（三）特定目标类支出（部门项目）
无。
七、三公经费财政拨款预算安排情况
2022年“三公”经费财政拨款预算总额16900元，比上年预算总额减少100元，其中：
（一）因公出国（境）经费0元，上年度也无该经费。
（二）公务接待费1900元，较上年预算减少100元，原因是严格按照相关要求压缩公务接待开支。
（三）公务用车购置费0元，公务用车运行维护费15000元，较上年年预算无变化，原因是单位开展业务使用频繁，该车辆使用年限较长，逐年的维修费增加。
八、其他重要事项说明情况
资产配置情况：截至2021年底，本预算单位固定资产总额111354.68元，与上年度无变化。其中单位业务用车1辆，原值27200元。
政府采购情况、购买服务情况：无预算
绩效目标情况说明：
按照全面实施预算绩效管理要求，本单位对2022年一般公共预算部门整体支出科学完整地编制了绩效目标，本单位本年度无项目支出预算项目。
川公网安备51192202000102号