关于南江县机关事业单位社会保险局2022年部门预算编制说明
南江县机保局2022年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程(2022年修订)》等有关法律文件规定，现将2022年部门收支预算公开如下：
一、部门职责职能
主要承担全县行政事业单位养老保险基金的筹集、管理和拨付职能，其主要职责：
1.贯彻执行上级有关机关事业单位保险基金的法律法规和政策。
2.根据保险基金运行情况为县政府提供政策依据和政策调整建议。
3.承办社会保险基金的征集管理和支付。
4.负责全县机关事业单位离退休(职)人员社会化管理服务工作。
二、2022年主要工作
(一)努力锤炼干部队伍建设。一是大力宣传党的方针和政策，用党的理论和国家政策武装全局党员干部头脑。二是大力开展理论培训和业务学习，用知识丰富干部职工思维。三是严格执行政策，认真开展业务，用扎实的工作实践不断锤炼干部队伍，努力提升我局干部职工素质。
(二)全面推进养老保险改革工作。一是全面完善参保单位和职工个人信息，确保社会保险档案和记录真实准确完备，保障参保职工个人权益。二是全面规范经办流程，提高社会保险业务经办风险防控能力。三是大力开展稽核验证，强化基金堵漏，维护基金安全。四是全面退休“中人”待遇兑现工作。做好“中人”信息核对、待遇核对、待遇见面、核定补发等兑现工作，做好退休“中人”释疑解惑，持续思想引导，确保社会稳定。
(三)全力提升营商环境。深化“马上办、网上办、一次办”，全面推行“四办”改革，推动审批服务理念、制度、作风全方位深层次变革，着力打造“宽进、快办、严管、便民、公开”的业务办理模式，提升服务标准化、智能化、便民化水平，最大限度减少群众办事跑路的次数，不断优化业务流程，为提升南江营商环境贡献机保的力量。
(四)持续提升档案建设。一是进一步建立健全档案管理各项规章制度，严格按照社会保险业务档案管理相关要求，加强机保业务档案的归集、装订和管理。二是加大档案经费的投入，进一步完善档案室相关设施设备的配置，加强档案室防火、防盗、防虫、防盗等，确保档案保管的完整性。三是加快推进档案管理系统的上线，实现电子档案和纸质档案相互对照、共同推进，实现社会保险业务档案管理的电子化、科学化。
(五)持续巩固脱贫攻坚成效。一是定期督促帮扶干部下村入户，切实落实挂联帮扶任务。二是认真检查对照，修订完善扶贫规划；三是加强干部帮扶力度，巩固挂联贫困户脱贫成果，防止返贫；四是加强检查指导，认真开展“大走访、大排查、回头看”活动，巩固挂联的阳崖村脱贫成效。
(六)强力加强党风廉政建设。切实担负起党风廉政建设主体责任，真抓真管，敢抓敢管，常抓常管。认真落实“一岗双责”，扎实推进反腐倡廉工作。
三、部门机构设置及预算单位情况
南江县机关事业单位社会保险局全部收入和支出都纳入预算管理。2022年财政预算供给人员共11人，参照公务员法管理的事业单位1个，内设机构为办公室、征缴股、退管股、稽核股、财务股、档案股。
四、部门收支情况
按照综合预算的原则，机保局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障与就业支出、农林水支出等。
(一)收入情况。收入预算总额176.1万元，比上年168.36万元增加7.74万元，其中：一般公共预算拨款收入176.1万元，占总收入100%。
(二)支出情况。支出预算总额176.1万元，比上年168.36万元增加7.74万元，其中：基本支出172.9万元，占总支出98.18%，项目支出3.2万元，占总支出1.82%。
五、财政拨款收支预算情况
2022年财政拨款收支总预算176.1万元，比上年财政拨款收支总预算增加7.74万元，主要原因是增加职工绩效奖和退休人员生活补助、增加住房公积金缴费基数。
收入包括：一般公共预算拨款收入176.1万元；支出包括：社会保障与就业支出175.3万元、农林水支出0.8万元。
(一)一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2022年一般公共预算财政拨款176.1万元，比上年财政拨款收支总预算增加7.74万元，主要原因是增加职工绩效奖和退休人员生活补助、增加住房公积金缴费基数。
2.一般公共预算当年拨款支出结构情况。
社会保障与就业支出175.3万元，占99.55%，农林水支出0.8万元，占0.45%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)2022年预算数为174.72万元，主要用于本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算数为0.58万元，主要用于转出人员职业年金做实单位缴费。
农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其它巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)2022年预算数为0.8万元，主要用于挂联村巩固脱贫衔接乡村振兴支出。
(二)政府性基金预算拨款情况
2022年政府性基金预算支出0万元，无政府性基金预算。
(三)国有资本经营预算拨款情况
2022年国有资本经营预算支出0万元，无国有资本经营预算。
六、基本支出和项目支出情况
(一)基本支出（人员类项目）
人员支出154.06万元，其中：基本工资43.13万元，津贴补贴29.08万元，机关事业单位养老保险17.77万元，职工基本医疗保险缴费5.37万元，公务员医疗补助缴费1.79万元，其它社会保障缴费1.87万元，奖金39.22万元，住房公积金13.33万元，职业年金缴费0.58万元， 对个人和家庭的补助1.92万元。
(二)运转类项目支出
日常公用支出(运行经费)18.84万元，其中：办公费1.5万元，差旅费1.8万元，电费0.6万元，邮电费0.6万元，工会经费1.35万元，福利费1.68万元，其他交通费用7.92万元，公务接待费0.8万元，印刷费0.5万元，培训费0.5万元，会议费0.5万元，水费0.25万元，维护费0.4万元，其他商品和服务支出0.44万元。
(三)特定目标类项目支出
项目支出共计3.2万元，其中：乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费0.8万元，基金管理专项经费2.4万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2022年“三公”经费财政拨款预算总额0.8万元，与上年预算总额0.8万元持平，其中：公务接待费0.8万元，与上年预算持平。
八、政府采购及政府购买公共服务情况
2022年政府采购支出0万元。
九、国有资产占用情况说明
截至2021年底，本部门所属各预算单位固定资产总额19.07万元，净值4.19万元，单位无车辆房屋。
十、绩效目标设置情况
按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2022年一般公共预算安排的2个项目科学完整地编制了绩效目标，项目涉及财政资金3.2万元。
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，分别是：基金管理专项经费2.4万元、乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费0.8万元。
十一、名称解释
(一)一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
(二)上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(三)行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
(四)事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(五)行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。
(六)事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
(七)机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
(八)行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
(九)事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
(十)公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
(十一)住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
(十二)基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十四)“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十五)日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
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