关于南江县就业服务管理局2022年部门预算编制说明

南江县就业服务管理局2022年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2022年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

南江县就业服务管理局是南江县人力资源和社会保障局直属参公管理事业单位。其主要职能：负责宣传和贯彻执行国家就业失业法律、法规、方针、政策，编制并组织实施全县就业事业发展规划和年度工作计划；管理和指导公共就业服务业务，拟定就业失业登记、失业保险和创业服务等政策措施并监督执行；负责全县就业再就业工作，认真落实市就业局县人社局的工作部署，促进城乡劳动者实现更加充分更高质量就业，为南江县域经济社会发展贡献就业力量。

二、2022年主要工作

1、常态开展专项服务。开展服务企业大走访活动，建立惠企服务示范圈，常态化开展就业创业服务。开展“10+N”公共就业服务专项行动，常态化开展求职招聘活动，多渠道搭建供需对接平台。深化与东阳、成都、重庆和域外劳务基地的劳务协作，促进劳动力转移就业。推广“远程招聘”“视频面试”“直播带岗”等求职招聘服务新模式。

2、加强政策落实。落实好稳就业保民生系列政策，发挥就业政策支持企业稳岗和扩大就业的最大效应。充分挖掘就业岗位，多渠道支持灵活就业和新业态发展。全年实现新增城镇就业5100人，失业人员再就业1750人，就业困难人员就业400人，城镇登记失业率控制在4.4%以内、城镇调查失业率控制在5.5%以内。

3、持续落实援企稳岗政策。加强援企稳岗社保返还、以工代训、吸纳就业奖补等援企惠企政策的宣传宣讲，加大政策落实力度，充分释放政策红利。建立企业常态化联系服务机制，强化企业用工保障，推进政策对接服务，全方位、多渠道、常态化支持企业稳发展、稳岗位、稳用工。

4、深化东西部劳务协作。深化拓展南江-东阳东西部劳务协作，促进两地优势互补共融共赢，铸牢架稳两地劳务协作“友谊桥”，重点抓好城乡劳动力特色行业专项培训、开发公益性岗位促进城乡劳动力就近就业、开展专场招聘会促进就业、鼓励城乡劳动力（含脱贫劳动力）到东部等省份转移就业等工作。开展东西部劳务协作专场招聘会3场次以上、校区合作活动等,鼓励向对口帮扶地区定向转移劳务力就业3900人（其中：浙江省900人）,促进劳动力转移就业，力争东西部劳务协作转移就业人数逐年增加。推动东西部劳动技能培训1300人（其中脱贫劳动力培训700人）。

5、抓好专项行动帮扶就业。进一步完善就业援助体系，强化失业保障、技能培训、职业介绍、创业扶持、公岗兜底等公共就业服务，统筹推进下岗失业人员、就业困难人员、残疾人、退役军人、农民工、退捕渔民等重点群体实现就业。

6、促进脱贫劳动力稳定就业。持续加强脱贫劳动力就业帮扶，通过政策宣传、技能培训、转移就业、创业扶持、公岗安置等方式，保障脱贫劳动力持续就业增收。加强脱贫人口、边缘易致贫人口的就业动态监测，坚决守住防止规模性返贫底线。

7、持续做好易地搬迁群众就业帮扶工作。常态化开展“1131”服务，确保易迁群众“搬得出、稳得住、过得好”。重点在杨坝镇杨坝社区易迁安置点，打造“三园一站”就业服务模式，梳理易迁群众就业增收示范标杆。

8、抓实高校毕业生就业。实施高校毕业生就业创业促进计划，做好离校未就业高校毕业生就业帮扶工作，确保离校未就业高校毕业生联系率达95%，就业创业比例达90%。强化见习基地管理认定和见习岗位收集，年内组织高校毕业生和青年参加就业见习105人以上。

9、促进就业困难人员充分就业。严格就业困难人员认定，精准开展就业援助工作。用好社保补贴、岗位补贴等政策，促进更多就业困难人员实现就业。加强新的公益性岗位政策宣传，统筹做好全县公益性岗位开发管理工作，动态消除零就业家庭，兜牢民生底线。

10、统筹推进其他重点群体就业。进一步完善就业援助体系，强化失业保障、技能培训、职业介绍、创业扶持、公岗兜底等公共就业服务，统筹推进下岗失业人员、就业困难人员、残疾人、退役军人、农民工、退捕渔民等重点群体实现就业。加大对灵活就业、新就业形态等支持力度，充分挖掘就业岗位，不断拓展就业空间。

11、抓好创业担保贷款工作。加大创业政策宣传，协调落实好创业担保贷款基金补充，推荐发放创业担保贷款3100万元，切实解决创业者融资瓶颈问题。做好创业培训、创业补贴、大学生创业吸纳就业奖励等扶持政策，实现年内新增创业主体350个。

12、提升失业保险服务质效。加大失业保险政策宣传，及时审核发放待遇，保障失业人员基本生活。全面落实失业保险稳岗返还政策，3月底前完成数据比对，4月底前预发服务业市场主体稳岗返还资金，6月底前预发全年预计目标的90%。加强失业动态监测预警，确保不发生规模性失业风险。

13、严防基金风险。加强失业保险风险防控，梳理风险点位，规范业务经办，确保失业保险基金无违纪违规、挤占挪用。加强社保基金典型案件警示教育，做好社保基金管理问题专项整治和省市检查反馈问题整改。按照要求做好失业保险基金省级统筹准备工作。

14、加强财务管理。严格各项惠企惠民资金的审核和拨付，加大资金的监督检查力度，促进各项政策落地落实，全面提升资金使用效能和政策覆盖能力。开展政策兑现大检查活动，确保政策落地落实。严把失业保险出口关，做到逢“出”必“实”，确保专款专用。严格执行“三个全面落实”“三个全面取消”，完善失业保险内控制度，进一步规范基金财务管理。

三、部门机构设置及预算单位情况

南江县就业服务管理局全部收入和支出都纳入预算管理。南江县就业服务管理局内设办公室、失业保险股、就业指导股、创业服务指导股、就业培训股。

2022年财政预算供给人员共14人，其中参照公务员法管理的事业单位12人，工勤人员2人。

四、部门收支情况

2022年南江县就业服务管理局收入预算总额为3433.53万元，其中：当年财政拨款收入3433.53万元。相应安排支出预算3433.53元，其中：社会保障和就业3403.13万元，卫生健康12.88万元，住房保障17.53万元。

(一)收入情况。收入预算总额3433.53万元，比上年3185.13万元增加248.40万元，其中：一般公共预算拨款收入3433.53万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元。

(二)支出情况。支出预算总额3433.53万元，比上年3185.13万元增加248.40万元，其中：基本支出243.43万元，占总支出7.09%，项目支出3190.1万元，占总支出92.91%。

五、财政拨款收支预算情况

2022年财政拨款收支总预算3433.53万元，比上年财政拨款收支总预算3185.13万元增加248.4万元。

(一)一般公共预算拨款情况

1.收入包括：一般公共预算拨款收入3433.53万元。比上年财政拨款收支总预算3185.13万元增加248.4万元。

2.支出包括：社会保障与就业支出3403.13万元、卫生健康支出12.88万元、住房保障支出17.53万元。

3.情况说明：我单位一般公共预算拨款收入3433.53万元。比上年财政拨款收支总预算3185.13万元增加248.4万元。主要原因是：就业创业补助较2021年2995万元多预算189万元，2022年预算在职人员目标绩效奖50.4万元和离退休人员目标绩效奖4.32万元。

(二)政府性基金预算拨款情况

无政府性基金预算拨款。                        

(三)国有资本经营预算拨款情况

无国有资本经营预算拨款。

六、基本支出和项目支出情况说明

2022年一般公共预算财政拨款3433.53万元，比上年增加248.4万元，主要原因：较2021年就业创业补助2995万元多预算189万元，2022年预算在职人员目标绩效奖50.4万元和离退休人员目标绩效奖4.32万元。

(一)基本支出243.44万元，其中：

1.工资福利支出212.85万元，其中：基本工资57.82万元，津贴补贴40.03万元，机关事业单位养老保险缴费24.37万元，职工基本医疗保险缴费7.27万元，公务员医疗补助缴费2.74万元，职业年金缴费4.67万元，奖金54.7万元，住房公积金18.28万元等，其他社保保障支出2.98万元。

2.商品和服务支出26.26万元，其中：办公费1万元，电费2万元，水费0.06万元，差旅费2万元，培训费1万元，物业费2万元，公务接待费0.95万元，工会经费1.83万元，福利费2.28万元，其他交通补贴10.87万元和其他商品和服务支出2.27万元。

3.对个人和家庭的补助支出4.32万元，其中：其他对个人和家庭的补助4.32万元，是离退休人员生活补助4.32万元。

(二)项目支出3190.1万元，其中：行政运行类项目支出6.1万元，主要用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于就业创业专项业务工作的经费等支出。发展类项目支出3184万元，用于开发公益性岗位，就业见习补贴；对吸纳就业困难人员等社会保险补贴；完成大学生成功创业，贫困家庭劳动领办经济实体；保障基层公共服务平台信息网络运行。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2022年“三公”经费财政拨款预算总额0.95万元，比上年预算总额持平，其中：

(一)无因公出国（境）经费。

(二)公务接待费0.95万元，较上年预算持平。

(三)无公务用车购置费。

八、其他重要事项说明情况

(一)政府性基金预算支出情况

2022年政府性基金预算支出无。

(二)国有资本经营预算支出情况

2022年国有资本经营预算无。

(三)政府采购及政府购买公共服务情况

2022年政府采购支出0万元.

(四)国有资产占用情况说明

截至2021年底，本部门所属各预算单位固定资产总额79.80万元，其中通用设备69.62万元，家具、用具、装具及动植物10.18万元。

(五)绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2022年一般公共预算安排的4个项目科学完整地编制了绩效目标，项目预算涉及财政资金3190.10万元。包含：基金管理工作经费2.6万元，伤残抚恤0.5万元，乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费3万元，就业创业补助资金3184万元。

名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

附件：南江县就业服务管理局2022年预算公开报表（部门公开）.xlsx