兴马镇人民政府2022年预算公开

 

兴马镇人民政府2022年收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律法规规定，现将2022年兴马镇预算收支公开如下：

一、主要职能

认真贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明和生态文明协调发展。

二、2022年重点工作

（一）抓全面从严治党，强化基层党建工作

将基层党建与中心工作紧密结合，为加快建设“农业强镇、银花名镇、文明新镇、幸福兴马”提供坚强组织保证。一是推进基础设施建设提升；二是推进基层治理提升；三是推进组织能力提升；四是推进党建文化提升；五是推进队伍素质提升；六是推进党风廉政建设和反腐败工作引导力、执行力、公信力提升；七是推进群众满意度提升。

（二）抓乡村振兴，强力推动经济发展

一是着力完善基础设施建设；二是着力繁荣乡村群众文化；三是着力推进特色产业提档升级；四是着力提升农村人居环境；五是着力盘活用好资产资源。

（三）抓民生保障，维护社会平安稳定

一是着力保障民生福祉；二是加快推进重点工程建设；三是大力发展社会事业；四是严守安全生产红线；五是扎实开展“城乡基层治理”。

（四）抓队伍建设，着力提升履职能力

一是始终坚持党的领导；二是始终坚持奋发作为；三是始终坚持勤政为民；四是始终坚持公平正义；五是始终坚持廉洁自律。

三、机构设置

本单位内设事业管理中心4个，分别是：便民服务中心、农业综合服务中心、公共事务服务中心、农民工服务中心。

本单位2022年单位在职人员39人，其中公务员20人，机关工勤2人，事业人员17人。

纳入兴马镇人民政府2022年度决算编制范围的二级预算单位包括：

1.便民服务中心

2.农业综合服务中心

3.公共事务服务中心

4.农民工服务中心

四、收支预算情况说明

收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。本单位2022年收支预算总数1049.52万元,比2021年收支预算总数增加248.45万元，主要原因是村级运行维护经费增加、乡道公路养护经费增加等。

（一）收入预算情况

本单位2022年收入预算1049.52万元，一般公共预算拨款收入1049.52万元，占100%。

（二）支出预算情况

本单位2022年支出预算1049.52万元，其中：基本支出1037.02万元，占99%；项目支出12.5万元，占1%。

五、财政拨款收支预算情况说明

本单位2022年财政拨款收支预算总数1049.52万元,比2021年财政拨款收支预算总数增加248.45万元，主要原因是增加村级运行维护经费、乡道公路养护经费等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1049.52万元；

支出包括：一般公共服务支出379.08万元、社会保障和就业支出57.24万元、卫生健康支出57.06万元、城乡社区支出71.54万元、农林水支出434.74万元、住房保障支出47.16万元、灾害防治及应急管理支出2.7万元。

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位2022年一般公共预算当年拨款1049.52万元，比2021年预算数增加248.45万元，主要原因是增加村级运行维护经费、乡道公路养护经费等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出379.08万元,占36%；社会保障和就业支出57.24万元，占5%；卫生健康支出57.06万元，占5%；城乡社区支出71.54万元，占7%；农林水支出434.74万元，占41%；住房保障支出47.16万元，占4%；灾害防治及应急管理支出2.7万元，占2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为36.76万元，主要用于：单位事业人员医疗保险；

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算数为61.2万元，主要用于：单位事业人员工资、公用经费等支出；

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为246.57万元，主要用于：政府公务员工资、开展日常工作的基本支出；

4.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2022年预算数为12.5万元，主要用于：脱贫攻坚与乡村振兴衔接的各项开支；

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2022年预算数为13.64万元，主要用于：单位离退休人员生活补助、社会保障缴费等开支；

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为17.55万元，主要用于：单位行政人员医疗保险等费用；

7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2022年预算数为0.05万元，主要用于：单位事业人员失业保险补助；

8.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的支出（项）2022年预算数为194.04万元，主要用于：本单位村社干部工资支出；

9.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政支出（项）2022年预算数为14.02万元，主要用于：单位纪检人员工资、公用经费等支出；

10.一般公共服务（类）人大事务（款）行政支出（项）2022年预算数为15.17万元，主要用于：单位人大人员工资、公用经费等支出；

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为47.16万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出；

12.一般公共服务（类）财政事务（款）行政支出（项）2022年预算数为11.16万元，主要用于：单位财务人员工资、公用经费等支出；

13.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2022年预算数为0.72万元，主要用于：单位市场监管相关支出；

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）2022年预算数为36.99万元，主要用于：单位职工基本养老保险缴费支出；

15.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2022年预算数为5.79万元，主要用于：单位事业编制财务人员工资、公用经费等支出；

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为0.25万元，主要用于退休事业人员保险；

17.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）2022年预算数为113.7万元，主要用于：农业服务中心人员工资、公用经费等支出；

18.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算数为8.25万元，主要用于：党委人员工资、公用经费等支出；

19.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算数为0.02万元，主要用于：单位事业人员工伤保险补助；

20.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2022年预算数为2.5万元，主要用于：小II型水库管护费；

21.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）2022年预算数为9万元，主要用于：政府一般行政事务管理支出；

22.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）2022年预算数为3.6万元，主要用于：镇法律顾问咨询费支出；

23.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政事务管理（项）2022年预算数为3.6万元，主要用于：人大相关事务支出；

24.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排支出（款）城市环境卫生（项）2022年预算数为5万元，主要用于：镇环境卫生整治支出；

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2022年预算数为6.29万元，主要用于：单位其他离退休支出；

26.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2022年预算数为24.91万元，主要用于：社区干部工资等支出；

27.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2022年预算数为2.7万元，主要用于：安全管理经费支出；

28.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为2.74万元，主要用于：公务员补充医疗补助支出；

29.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）2022年预算数为112万元，主要用于：村级运行维护经费及办公费等支出；

30.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让安排的支出（项）2022年预算数为41.63万元，主要用于：其他国有土地使用权出让安排的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

本单位2022年一般公共预算基本支出1037.02万元。

其中人员经费789.85万元，公用经费247.17万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

本单位2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，本单位的机关运行经费财政拨款预算为48.78万元，与2021年预算基本持平。

（二）政府采购情况

2022年，本单位安排政府采购预算6.7万元，其中，政府采购货物预算6.7万元。

（三）国有资产占有使用情况

     无

（四）预算绩效情况

2022年本单位开展绩效目标管理的项目13个，涉及预算259.67万元。其中：人员类项目0个，运转类项目13个，涉及预算259.67万元。

 

 

 

 

 

名词解释

 

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）:指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）:指反映政协委员开展各类视察的支出。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出，其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项目科目中反映。未单设项级科目的在“其他”项级科目中反映。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

14.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育交流与合作（项）:指反映用于体育交流与合作等方面的支出。

16.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）:指反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

17.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

19.社会保障和就业支出（类）财政对机关事业单位保险基金的补助（款）财政对基本养老保险基金的补助（项）:指反映财政对机关事业单位人员基本养老保险基金的补助支出。

20.社会保障和就业支出（类）财政对机关事业单位保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:指反映财政对机关事业单位人员失业保险基金的补助支出。

21.社会保障和就业支出（类）财政对机关事业单位保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:指反映财政对机关事业单位人员工伤保险基金的补助支出。

22.社会保障和就业支出（类）财政对机关事业单位保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）:指反映财政对机关事业单位人员生育保险基金的补助支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

　25.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

27.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

28.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

29.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:指反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

30.节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）:指反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

31.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:指反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

32.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）:指反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

33.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）:指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

34.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

　35.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）:指反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

36.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）:指反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出，有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

37.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

38.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）:指反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

39.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

40.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

41.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

42.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

43.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:指反映公路养护支出。

44.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）:指反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。

45.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）:指反映农村危房改造方面的支出。

46.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

47.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

48.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

49.“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

50.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

51.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

 

 

 

 

附件   1.部门收支总表

       2.部门收入总表

       3.部门支出总表

       4.财政拨款收支预算总表

       5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

       6.一般公共预算支出预算表

       7.一般公共预算基本支出预算表

       8.一般公共预算项目支出预算表

       9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

       10.政府性基金支出预算表

       11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

       12.国有资本经营预算支出预算表

       13.政府采购预算表

       14.政府购买服务预算表

       15.整体支出绩效目标申报表

       16.部门预算项目绩效目标申报表

兴马镇人民政府部门预算公开报表.xlsx