贵民镇2022年部门预算

    第一部分 四川省南江县贵民镇概况

    南江县贵民镇2022年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2022年部门收支预算公开如下：

    一、基本职能

    1、宣传落实党的路线、方针、政策和国家法律、法规，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村委会的指导，促进农村和谐；
    2、科学制定发展规划，为区域内市场主体营造良好的政策环境、硬件环境、社会环境和优质的政策服务，信息服务、技术服务，增加农民收入，不断提高社会主义新农村建设水平；
    3、坚持“立党为公、执政为民”，解决好人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题；
    4、加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾；
    5、开展农村脱贫攻坚和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；
    6、加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和镇村规划等社会管理；加强社会主义精神文明建设；
    7、做好防灾减灾工作；加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量；
    8、强化公共服务，着力改善民生。

    二、2022年主要工作

    1.稳妥有序推进乡村振兴

    持续落实“四不摘”要求基础上，继续加强帮扶力量，驻村帮扶和结对帮扶力度，进一步完善动态监测和帮扶体系，常态开展全覆盖走访，对监测对象不设规模上限，发现一户、监测一户、帮扶一户，坚决守住脱贫攻坚胜利果实，确保不出现规模性返贫，实现同乡村振兴有效衔接。落实好永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界“三条控制线”，实施好高标准农田建设项目，采取“腾田上坡”、粮经复合种植模式有序发展经济作物，全力推进撂荒地复耕复种，全面保障粮食生产和耕地面积。

    2.服务项目夯实发展基础

    申报交通项目。加快贵民车站、贵民老街的硬化、黑化工程，XY12县道贵民段（贵民街道至岳家梁）修复、长沟村畅通工程、黄峡村生命安防工程、断头路续接等项目申报进度。完成辖区所有危险路段生命防护工程建设。统筹文旅项目。抓住融入文旅示范区的历史机遇，加快与文旅新区的对接，扎实推进乡村国土空间规划编制，以国土空间规划统筹各村（社区）文旅项目的发展，提高片区规划的整体性和协同性。

    3.聚焦民生构建宜居乡村

    提升民生福祉。极争取国网公司全面改造，启动农户低压配电线路升级改造工作，打通用电“最后一公里”，切实解决部分群众用电难问题。新建4G基站2处，完成大垭里村农网改造工程，启动三园村农网改造工程。建立城乡统筹、设施完备的供水工程体系，确保农村饮水安全、工程运行管理落到实处。发挥中央水利发展资金使用绩效，加强农村安全饮水工程建后管护。改善人居环境。践行绿色发展理念，推动生态环境成为乡村振兴的重要支撑。认真落实河长制，统筹推进环境治理；狠抓农业面源污染防治，切实改善农业生产条件和农村生态环境质量；大力实施农村人居环境改善工程，巩固环境卫生整治成果，突出抓好农村垃圾、污水治理、“厕所革命”，全面改善村容村貌和群众生活条件.落实惠民政策。全面落实惠农惠民政策，确保不漏一户。继续优化便民代办点等布局，加强对食品药品和农产品质量安全监督管理，加大检查力度；巩固医改成果，抓好疾病预防控制、妇幼保健、健康教育和卫生应急处置等工作，不断提高人民健康水平。大力宣传全面三孩政策，促进人口结构优化调整，积极推动国家免费孕前优生健康检查，提高出生人口素质。

    4.严格法治创建文明乡村

    弘扬乡村文化。乡村振兴，既要塑形，也要铸魂。贵民又是融入文旅新区的乡镇，乡村文化振兴也应在发展的考虑序列之中，将在保护优秀传统乡土文化上发展，要弘扬和践行社会主义核心价值观等现代文明要素提升传统乡土文化，以农民群众喜闻乐见的方式，弘扬民族精神和时代精神。树立新风德治。加强农村村规民约、道德评议会、红白理事会、村民议事会等的建设，注重树立宣传新乡贤、文明户、好媳妇等典型，感召带动农民爱党爱国、向上向善、孝老爱亲、重义守信、勤俭持家。

    5.常态落实构建平安乡村

    常态疫情防控。严格落实“四方责任”，持续落实“五有一网格”措施，常态抓实疫情防控和疫苗接种工作。抓好重大动植物病虫害防控，全力抓好畜禽防疫工作，突出抓好非洲猪瘟、高致病性禽流感、草地贪夜蛾、口蹄疫、小麦条锈病、油菜菌核病、松材线虫病等重大病虫害的防治。严格安全措施。严格落实河长制、林长制工作，实行领导干部包段责任制，筑牢辖区长江上游生态屏障，森林防灭火安全屏障；加大安防设施投入，抓好辖区消防、交通、食品药品、冬季烤火安全、燃气安全、非煤矿山等安全，做好地质灾害、防洪度汛、公共卫生、社会治安等突发事件的预警和处置工作。广泛普法法治。广泛开展“八五”普法活动，在农民中普及必备法律知识；完善农村公共法律服务体系建设，健全依法维权和化解纠纷机制；深入开展扫黑除恶专项斗争，重点打击农村黑恶势力和涉农违法犯罪。

    6、深化改革优化服务机制

    承接扩权赋能。坚持“简政放权、应放尽放”“依法依规、平稳有序”“放管结合、 优化服务”原则，有序做好本级和上级政府部门授权或委托的政务服务事项,全面提升行政效能。

    推进两项改革。以基层治理、示范创建等为契机，持续落实好两项改革“后半篇”文章工作，每月编制任务清单，全面推动两项改革“后半篇”文章向纵深发展。以便民服务为宗旨，继续组建“红色轻骑队”、“党员代办队”、“志愿服务队”等队伍，精准对接特殊群体需求，打通服务群众“最后一公里”。

    三、部门预算单位构成

    贵民镇全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括1个预算单位。2022年财政预算供给人员共65人，供给车辆0辆。有下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。内设职能部门：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、综合行政执法办公室、社会事务管理办公室、社会治理办公室、财政所、便民服务中心、农业综合服务中心、公共事务服务中心、农民工服务中心、村镇建设服务中心。

    第二部分 四川省南江县贵民镇2022年部门预算表

    一、部门收支总表

    二、部门收入总表

    三、部门支出总表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

    六、一般公共预算支出预算表

    七、一般公共预算基本支出预算表

    八、一般公共预算项目支出预算表

    九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

    十、政府性基金预算支出表

    十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

    十二、国有资本经营预算支出表

    十三、政府采购情况表

    十四、社会购买服务情况表

    十五、部门预算项目支出绩效目标表

    十六、部门整体支出绩效目标表

    第三部分 四川省南江县贵民镇2022年部门预算情况说明

    一、部门收支预算情况说明

    按照综合预算的原则，贵民镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、商业服务业等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。贵民镇2022年收支预算总数1413.66万万元,比2021年收支预算总数增加205.46万元，主要原因是人员增加。

    （一）收入预算情况

    贵民镇2022年收入预算1413.66万元，其中：一般公共预算拨款收入928.59万元，占100%。

    （二）支出预算情况

    贵民镇2022年支出预算1413.66万元，其中：基本支出 1397.86 万元，占 98.8%；项目支出15.8万元，占1.2%。

    二、财政拨款情况说明

    贵民镇2022 年财政拨款收支预算总数 1413.66 万元,比2021 年财政拨款收支预算总数增加205.46万元，主要原因是人员增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1413.66万元；支出包括： 一般公共服务支出653.46万元、文化旅游体育与传媒支出2.93万元、社会保障和就业支出 156.2万元、卫生健康支出 66.69万元、 城乡社区支出48.09万元、农林水支出398.9万元、住房保障支出79.64万元、灾害防治及应急管理支出7.74万元。

    （一）一般公共预算拨款情况

    1.当年拨款变化情况：贵民镇2022年一般公共预算当年拨款1413.66万元，比2021年预算数增加205.46万元，主要原因是人员增加。

    2.支出结构情况：一般公共服务支出653.46万元,占46.22%；文化旅游体育与传媒支出2.93万元，占0.2%；社会保障和就业支出 156.2万元，占11.04%；卫生健康支出 66.69万元，占4.7%； 城乡社区支出79.64万元，占5.63%；农林水支出398.9万元，占28.21%；住房保障支出 79.64万元，占5.63%；灾害防治及应急管理支出7.74万元，占0.54%。

    3.具体使用情况：（1）基本支出预算数为1397.86 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。（2）项目支出预算数为15.8万元，主要用于：乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费。

    （二）政府性基金预算拨款情况

    我单位2022年未安排政府性基金预算拨款。

    （三）国有资本经营预算拨款情况

    我单位2022年未安排国有资本经营预算拨款。

    三、基本支出和项目支出情况

    1、基本支出预算数为1397.86万元，其中：

    （1）人员经费1142.50万元，主要包括 津贴补贴132.05万元，  绩效工资165.96万元， 其他社会保障缴费13.10万元，补充医疗10.83万元，工伤保险0.96万元，失业保险1.19万元，奖金125.01万元，基本工资391.72万元，机关事业单位基本养老保险缴费106.19万元，职工基本医疗保险缴费31.24万元，公务员医疗补助缴费7.38万元，住房公积金79.64万元，职业年金缴费5.26万元。对个人和家庭的补助84.96万元，商品和服务支出255.36万元。

    （2）运转经费255.36万元，主要包括办公费7.5万元，其他商品和服务支出141.74万元，水费3.5万元，电费8万元，差旅费37万元，会议费3.5万元，公务接待2.62万元，培训费2.5万元，邮电费0.5万元，工会经费8.02万元，福利费10.02万元，其他交通费用26.86万元，劳务费3.6万元。

    2、项目支出预算数为15.8万元，主要用于：乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费。

    四、“三公”经费预算安排情况

    贵民镇2022年“三公”经费财政拨款预算数2.62万元，其中：公务接待费2.62万元，公务用车购置及运行维护费0万元。因公出国（境）经费0万元。

    （一）公务接待费与2021年预算持平。

    2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

    （二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

    单位现有公务用车0辆。2022年安排公务用车运行维护费0万元。

    五、其他重要事项的情况说明

    （一）国有资产占有使用情况

    我单位无车辆房屋占有情况

    2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

    （二）政府采购情况

    2022年贵民镇安排政府采购预算3.25万元，主要是政府采购货物预算3.25万元。

    （三）购买服务情况

    2022年贵民镇无购买服务预算

    （四）预算绩效情况

    2022 年开展绩效目标管理的项 目 40 个，涉及预算 1413.66万元。其中：人员类项目 28 个，涉及预算 1142.51万元；运转类项目 1 个，涉及预算 15.8万元；公用经费累项目11个，涉及预算 255.35 万元。

    第四部分 名词解释

    一、一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

    二、上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    三、行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

    四、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

    五、行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

    六、事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

    七、机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

    八、行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

    九、事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

    十、公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

    十一、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

    十二、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

     十五、日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、水电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

 贵民镇人民政府2022预算公开报表.xlsx