关于中共南江县委党史研究室2022年部门预算编制说明

中共南江县委党史研究室2022年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2022年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

1、负责制定南江地方党史征集编研方案及规则；

2、承担南江地方党史的组稿、编辑、审定、出版及上报工作，为县委、县政府正确决策提供历史借鉴和科学依据；

3、组织指导全县各级部门的地方党史资料征集工作；

4、协助有关部门，做好地方党史的宣传教育工作，发挥其社会效益和经济效益；

5、完成县委及上级业务部门交办的其他工作。

二、2022年主要工作

1.做好党史资料征集，完成《中国共产党南江执政实录》（2021）的编纂出版。

2.统筹做好驻村挂联帮扶与乡村振兴。

3.开展重大课题研究，参与全市史志课题研讨会。

4.抓好党史宣传教育基地,推进“党史宣传七进”活动。

5.全力做好川陕苏区创建90周年庆祝活动。

6.完成省委党史研究室安排的红色遗址普查任务。

7.完成县委、县政府交办工作。

三、部门机构设置及预算单位情况

中共南江县委党史研究室为中共南江县委直属事业单位（参公管理）。全部收入和支出都纳入预算管理，2022年财政预算供职人员共4人，无下属二级预算单位。

四、部门收支情况

按照综合预算的原则，县委党史研究室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入； 支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县委党史研究室 2022 年收支预算总数 92.29万元,比 2021 年收支预算总数增加12.4万元，主要原因是预算口径的变化。

（一）收入预算情况

县委党史研究室 2022 年收入预算92.29万元，其中：一般公共预算拨款收入 92.29万元，占100%。

（二）支出预算情况

县委党史研究室 2022 年支出预算 92.29 万元，其中：基本支出72.69万元，占 78.76%；项目支出19.6 万元，占21.24%。

五、财政拨款收支预算情况

县委党史研究室 2022 年财政拨款收支预算总数 92.29 万元,比2021 年财政拨款收支预算总数增加12.4万元，主要原因是预算口径的变化。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入92.29万元；支出包括：一般公共服务支出75.78万元、社会保障和就业支出7.39万元、卫生健康支出 3.58 万元、住房保障支出 5.54 万元。

(一）一般公共预算拨款情况

1.当年拨款变化情况（与上年比较）

县委党史研究室 2022 年一般公共预算当年拨款 92.29 万元，比 2021 年预算数增加12.4万元，主要原因是预算口径的变化。

2.支出结构情况（分功能占比）

一般公共服务支出 75.78 万元，占 82.11%；社会保障和就业支出 7.39 万元， 占 8.01%；卫生健康支出 3.58 万元，占 3.88%；住房保障支出 5.54 万元，占 6%。

3.具体使用情况说明

⑴一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2022 年预算数为36.05万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费， 保障部门正常运转。

⑵一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 39.73万元，主要用于：单位开展财政综合业务等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

⑶社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为7.39万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

⑷卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为2.88 万元，主要用于：单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

⑸卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022 年预算数为0.7万元，主要用于：单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

⑹住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 5.54 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）政府性基金预算拨款情况

县委党史研究室 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）国有资本经营预算拨款情况

县委党史研究室 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、基本支出和项目支出情况

（一）基本支出（人员类项目）

基本支出72.69万元，其中：人员经费 64.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费 8.24万元，主要包括：电费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用、福利费、工会经费等支出。

（二）运转类项目支出

县委党史研究室 2022 年未安排运转类项目支出

（三）特定目标类支出（部门项目）

项目支出19.6万元，主要用于党史研究经费、《中国共产党南江县执政实录》出版经费、党史资料征集及编撰经费等支出。

七、三公经费财政拨款预算安排情况

县委党史研究室 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 0.3 万元，其中：公务接待费 0.3 万元,计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、其他重要事项说明情况

（一）机关运行经费情况

2022年，县委党史研究室机关运行经费财政拨款预算为8.24万元，与上年基本持平。

（二）政府采购情况

2022 年，县委党史研究室未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，县委党史研究室所属各预算单位固定资产原值总额7.38万元，净值总额2.08万元。

（四）预算绩效情况

2022 年县委党史研究室开展绩效目标管理的项目 3个，涉及预算 19.6万元。其中：党史研究经费涉及预算 6.5万元，党史资料征集及编纂经费涉及预算 5万元，《中国共产党南江县执政实录》出版费涉及预算8.1万元。