南江县政务信息管理办公室2022年部门预算编制说明

南江县政务信息管理办公室2022年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2022年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

1.贯彻执行国家有关政府信息公开、电子政务的方针政策，负责推进、指导、协调、监督全县政府信息公开工作。

2.负责县政府、县政府办公室的信息公开工作；指导全县政府系统政务信息工作。

3.负责全县政府信息公开的督查调研和考核评议；组织编制县政府信息公开指南、目录、年度报告和全县政府信息公开流程规范。

4.承担全县政务公开工作领导小组办公室的具体工作，负责推进、指导、协调、监督全县政务公开工作。

5.负责县政府机关电子政务的规划、建设、技术与安全保障。

6.负责县政府门户网站的建设与运行管理工作；指导、监督全县政府系统电子政务工作。

二、2022年主要工作

2022年，县政务信息办在县委、县政府的正确领导下，深入贯彻中央、省、市、县重大决策部署，紧紧围绕年度目标任务，聚焦群众期盼，深化政务公开、网络安全、政务新媒体和政府网站建设管理，助推法治政府建设，让权力在阳光下运行，切实保障人民群众的参与权和知情权。2022年，我办按照中央、省、市对于政务公开、政府网站和政务新媒体管理工作要求，结合南江县的实际情况，紧紧围绕“三市两地一枢纽”建设要求，做好“六稳、六保”信息公开工作，强化制度建设，提升服务水平，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，开展党史学习教育和“我为群众办实事”等一系列活动，工作有序有效地开展。

1、强化组织保障，落实工作责任。成立电子政务外网、政务公开以各单位领导为主要成员的领导小组，以“公开为常态、不公开为例外”和“公正、公平、合法、便民”的原则。印发了《南江县政务公开九项工作制度》，《2022年政务公开重点工作任务分解表》，进一步细分工作要点，提升工作效率。

2、加大公开力度，完善制度建设。县政府门户网站作为意识形态主阵地和舆情引导主媒体，开设“百年党史学习教育”“筑牢长江黄河上游生态屏障——中央生态环境保护督察在四川”“县十四次党代会”专栏，增加党史百年天天读。转载中央、省、市网站信息，更新完善体制机制建设，重新整理编排《南江县政府门户网站信息采编发布管理制度》《南江县政府门户网站安全保密制度》《南江县电子政务外网建设管理和网络安全制度》。

3、落实监督职责，强化责任意识。不断优化政务环境。严格落实“三审”制度，围绕政府门户网站内容保障、政务新媒体检查等重点工作，实行“一次提醒、两次通报、三次追责”公开问责机制，采用日巡查、周检查、月督查、季通报的办法，倒逼各地各部门把政务公开工作落细落实。

三、部门机构设置及预算单位情况

我单位为政府办代管的全额预算事业单位，全部收入和支出都纳入预算管理。县政务信息管理办公室核定财政供给事业编制13人，2022年财政预算供给人员11人，无车辆。无下属二级预算。

四、部门收支情况

按照综合预算的原则，县政务信息办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入； 支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2022 年收支预算总数185.94万元,比 2021 年年初收支预算总数136.64万元增加49.30万元，主要原因是基础目标绩效奖纳入年初预算和预算口径变化。

(一)收入预算情况

2022年收入预算185.94万元，占 100%；一般公共预算拨款收入185.94万元，占100%。

(二)支出预算情况

2022年支出预算185.94万元，其中：基本支出155.24万元，占83.49%；项目支出30.70万元，占16.51%。

五、财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支预算总数185.94万元,比2021年年初财政拨款收支预算总额增加49.30万元，主要原因是基础目标绩效奖纳入年初预算和预算口径变化。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入185.94万元；支出包括：一般公共服务支出148.82万元、社会保障和就业支出17.94万元、卫生健康支出6.24万元、住房保障支出12.93万元。

(一)一般公共预算拨款情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年一般公共预算当年拨款185.94万元，比2021年年初预算数增加19.30万元，主要原因是基础目标绩效奖纳入年初预算和预算口径变化。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出148.83万元，占80.04%；社会保障和就业支出17.94万元，占9.65 %；卫生健康支出6.24万元，占3.36%；住房保障支出12.93万元，占6.95%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2022年预算数为118.13万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、公务交通补贴、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

(2)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务(项)2022年预算数为30.70万元，主要用于：我单位为保障部门正常运转，开展日常工作的项目支出。

(3)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为17.24万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

(4)社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对失业保险基金的补助(项)2022年预算数为0.38万元，主要用于：财政对失业保险基金的补助支出。

(5)社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对工伤保险基金的补助(项)2022年预算数为0.33万元，主要用于：财政对工伤保险基金的补助支出。

(6)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为6.24万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

(7)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022 年预算数为12.93万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

(二)政府性基金预算拨款情况

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(三)国有资本经营预算拨款情况

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、基本支出和项目支出情况

(一)基本支出

2022年一般公共预算基本支出155.24万元，其中：人员经费145.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。公用经费9.9万元，主要包括：办公费、差旅费、福利费、工会经费、等支出。

(二)运转类项目支出

2022年无运转类项目支出。

(三)特定目标类支出

2022年特定目标类支出30.70万元，主要包含电子政务外网机房运维经费、网络租赁费、政务公开专项经费、政府工作报告PPT制作经费等支出。

七、三公经费财政拨款预算安排情况

2022年“三公”经费财政拨款预算数0.30万元，其中：

（一）无因公出国(境)经费。

（二）公务接待费

公务接待费0.30万元，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

无公务用车购置费，无公务用车运行维护费。

八、其他重要事项说明情况

(一)政府采购情况

2022年未安排政府采购预算。

(二)国有资产占有使用情况

我单位无车辆。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200 万元以上大型设备。

(三)预算绩效情况

2022年我单位开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算30.70万元。其中：特定目标类项目4个，涉及预算30.70万元。

信息办2022年部门预算表.xlsx