关路镇2022年部门预算编制说明
目录
第一部分 四川省南江县关路镇概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 四川省南江县关路镇2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分 四川省南江县关路镇2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 四川省南江县关路镇概况
南江县关路镇2022年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2022年部门收支预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1、宣传落实党的路线、方针、政策和国家法律、法规，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村委会的指导，促进农村和谐；
2、科学制定发展规划，为区域内市场主体营造良好的政策环境、硬件环境、社会环境和优质的政策服务，信息服务、技术服务，增加农民收入，不断提高社会主义新农村建设水平；
3、坚持“立党为公、执政为民”，解决好人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题；
4、加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾；
5、开展农村脱贫攻坚和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；
6、加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和镇村规划等社会管理；加强社会主义精神文明建设；
7、做好防灾减灾工作；加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量；
8、强化公共服务，着力改善民生。
（二）2022年主要工作
2022年是一个极其特殊的年份，大事好事喜事特别多。在南江县委、县政府的坚强领导下，关路镇将乘势上台阶、聚力求突破，认真落实好各项决策部署，重点做好以下五方面事情：
一是树牢底线意识保耕地，确保粮食增产。耕地是最重要的发展资源，保护和利用好耕地是镇村干部的主要职责。迅速梳理辖区撂荒土地现状，建立撂荒地整治清单，年内实现现有撂荒地全部复耕复种；严格住房等建设用地审核程序，加大常态化巡查力度，保障耕地面积，严厉打击违法占用耕地行为。务实抓好春耕生产，按照县定发展目标，实行分量到村、联村到人、片点结合的发展方式，将各村种植情况纳入联村领导、干部年度考核指标，从而实现全镇粮食扩面增收。
二是致力夯实基础优配套，提升城乡品质。实施重大项目是关路高质量发展的支撑，我们将全力配合推进双江线关路段改造提升工程建设目标，让关路作为南江东大门优势更突出。积极配合做好汉巴南高铁汉中至巴中段前期规划及过境线路选址工作。启动关路乡村振兴，有序推进重点帮扶村规划落实落地，切实做好城乡环境形象提升。
三是聚焦农旅融合寻突破，实现产业升级。依托关路发展定位和生态优势，拓宽生态价值转换渠道，大力发展农村种养殖特色产业，全面推行黄羊倍增发展计划。认真做好茶叶、核桃、道地药材管护，让农村群众实现依托旅游发产业财。
四是增进民生福祉解民忧，提高幸福指数。全面规范和提升便民服务中心建设，利用“一门受理、协同办理”机制，确保救助申请和受理渠道畅通无阻，群众的医疗保障、低保、养老保险等惠民政策保障等事项转办和承接流程规范有序、全面落实。扎实做好常态化新冠疫情宣传与管控，常态化开展森林防灭火和道路交通、食品、燃气等安全检查，建立隐患排查整改台账，持续守护关路平安持续向好。
五是坚持以民为本转作风，加强自身建设。我们要深刻理解“人民对美好生活的向往就是我们的奋斗目标”，时刻牢记“我是谁、为了谁、代表谁”，真正把群众放进心里，确保政府的所思所盼与民众同心同向，政府的所作所为和群众同频共振。全体干部要严明政治纪律和政治规矩，习惯接受监督，自觉接受监督，让政府的各项工作经得起组织的检阅、群众的考验和时间的检验。
二、部门预算单位构成
关路镇全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括1个预算单位。2022年财政预算供给人员共53人，供给车辆0辆。有下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。内设职能部门：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、综合行政执法办公室、社会事务管理办公室、社会治理办公室、财政所、便民服务中心、农业综合服务中心、公共事务服务中心、农民工服务中心、村镇建设服务中心。
第二部分 四川省南江县关路镇2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分 四川省南江县关路镇2022年部门预算情况说明
一、部门收支情况
按照综合预算的原则，关路镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、商业服务业等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。关路镇2022年收支预算总数1340.01万元,比2021年收支预算总数增加357.73万元。
（一）收入预算情况
关路镇2022年收入预算1340.01万元，其中：一般公共预算拨款收入1277.11万元，占95.31%，政府性基金收入62.9万元，占4.69%。
（二）支出预算情况
关路镇2022年支出预算1340.01万元，其中：基本支出1269.31万元，占94.72%；项目支出70.7万元，占5.28%。
二、财政拨款收支预算情况
关路镇2022年财政拨款收支预算总数1340.01万元,比2021年财政拨款收支预算总数增加357.73万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1277.11万元，政府性基金收入62.9万元；支出包括：一般公共服务支出672.71万元、国防支出1.6万元、社会保障和就业支出112.16万元、卫生健康支出40.31万元、城乡社区支出120.5万元、农林水支出317.79万元、住房保障支出66.33万元、灾害防治及应急管理支出8.6万元。
（一）、一般公共预算拨款情况
1.当年拨款变化情况：关路镇2022年一般公共预算当年拨款1340.01万元，比2021年预算数增加357.73万元。
2.支出结构情况：一般公共服务支出672.71万元，占50.2%；国防支出1.6万元，占0.12%；社会保障和就业支出112.16万元，占8.37%；卫生健康支出40.31万元，占3%；城乡社区支出120.5万元，占9%；农林水支出317.79万元，占23.72%；住房保障支出66.33万元，占4.95%；灾害防治及应急管理支出8.6万元，占0.64%。
3.具体使用情况：（1）基本支出预算数为1269.31万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。（2）项目支出预算数为70.7万元，主要用于：乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费及集镇建设开支。
（二）政府性基金预算拨款情况
我单位2022年安排政府性基金预算拨款收入62.9万元。
（三）国有资本经营预算拨款情况
我单位2022年未安排国有资本经营预算拨款。
三、基本支出和项目支出情况
1、基本支出预算数为1269.31万元，其中：
（1）人员经费1024.11万元，主要包括基本工资389.12万元，绩效工资158.1万元，津贴补贴100.18万元，机关事业单位养老保险88.44万元，职工基本医疗保险缴费26.08万元，公务员补充医疗9.08万元，其他社会保障缴费12.39万元，奖金105.32万元，住房公积金66.33万元，对个人和家庭的补助73.92万元，其他商品和服务支出0.54万元；
（2）公用经费245.19万元，主要包括办公费61.66万元，其他商品和服务支出91.05万元，差旅费39.2万元，劳务费3.6万元，会议费5万元，公务接待3.2万元，培训费3万元，工会经费6.79万元，福利费8.45万元，其他交通费用22.82万元，劳务费3.6万元。
2、项目支出预算数为70.7万元，主要用于：乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费及集镇建设开支。
四、“三公”经费财政拨款预算安排情况
关路镇2022年“三公”经费财政拨款预算数3.2万元，其中：公务接待费3.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费与2021年预算持平。
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。
单位现有公务用车0辆。2022年安排公务用车运行维护费0万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）国有资产占有使用情况
我单位无车辆房屋占有情况
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（二）预算绩效情况
2022年关路镇开展绩效目标管理的项目15个，涉及预算323.89万元。其中：运转类项目13个，涉及预算260.99万元；特定目标类项目2个，涉及预算62.9万元。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
二、上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
三、行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
四、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
五、行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。
六、事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
七、机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
八、行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
九、事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
十、公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
十一、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
十二、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、水电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
川公网安备51192202000102号