南江县东榆工业园区管理委员会
2022年部门预算编制说明

南江县东榆工业园区2022年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2022年部门收支预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能职责

机构性质及管理体制

南江县东榆工业园区管理委员会，为县人民政府直属事业单位，统一负责东榆工业园区、乐坝中小企业集中区和坪河新材料产业园管理。

2、主要职责
　　（1）、贯彻落实国家、省、市、县有关工业园区的方针、政策。

（2）、拟定园区的中长期发展规划、工作制度、准入制度和有关政策措施，按程序批准后组织实施。

（3）、负责园区基础设施建设，协调解决园区建设中的问题，为进入园区项目（企业）提供全程跟踪服务。

（4）、负责园区项目的招商引资、建设项目的申报和统计等相关工作。

（5）、完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）2022年重点工作

（一）创新监管机制，提升工作实效。理顺园区管理体制，为了进一步提高园区管理效能，根据园区实际组建产业发展平台公司，形成“管委会+平台公司”管理运行机制，明晰职能定位和隶属关系。管委会主要负责管理和社会服务职能，平台公司负责开发建设等职能，形成政府引导、市场主导、社会参与的开发建设新模式。

（二）抓好平台建设，打造省级园区。依托四川省新型工业化产业示范基地“食品饮料.东榆工业园区”和省级农产品加工示范园区平台，立足园区实际，深度谋划，对标创建省级开发区的相关指标，继续做好省级园区创建工作，力争2022年上半年完成创建前期申报工作。

（三）坚持招优引强，确保稳步发展。2022年，园区将围绕南江优势特色资源，积极谋划招引一批科技含量高、市场效益好、带动作用强的绿色低碳产业项目，计划分批赴外地开展招商引资工作，力争明年新引进符合园区产业发展规划企业2个、项目包装4个，完成招商引资4亿元。

（四）推进重点项目，推动跨越发展。2022年，加大对在建项目的监管力度和建设进度，推动鼎丰公司完成东榆工业园区基础设施项目一期道路、管网建设，开工建设二期3万平方米标准化厂房及相关配套设施项目，完成南深科技园项目基础设施项目融资；助力霞石新材料、莲花石业、强建机械、公山建材、南深科技园物流园区竣工投产；力争明年开工建设南深科技园一期轻工纺织加工项目；指导县属平台公司完成食品饮料产业园项目、省级创业孵化基地项目、文旅创意产业园等项目前期工作，力争实现一个项目成功发行专项债券。

(五) 优化营商环境，助企健康发展。持续优化园区营商环境，推进“挂包帮”制度，实行包办制，一站式、一条龙服务；组织开展企业招聘会；搭建企业高层次人才交流平台；协助办理产销对接会；搜集化解企业发展难题，不断发展壮大园区企业，助力县域经济发展。

二、部门概况

南江县东榆工业园区全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括等1个预算单位（本级）。2022年财政预算供给人员共计18人，供给车辆0辆（有编制无预算）。

三、收支预算情况

收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障与就业支出、农林水支出、住房保障支出。

（一）收入情况。收入预算总额266.24万元，比上年增加62.09万元，其中：一般公共预算拨款收入266.24万元，占总收入100%。

（二）支出情况。支出预算总额266.24万元，比上年增加62.09万元，其中：基本支出263.24万元，占总支出98.9%，项目支出3万元，占总支出1.11%。

四、财政拨款收支预算情况

2022年财政拨款收支总预算266.24万元，比上年财政拨款收支总预算增加62.09万元，主要原因是人员工资调资和年预算目标绩效奖金。

收入包括：一般公共预算拨款收入266.24万元。财政拨款支出266.24万元。其中：一般公共服务支出261.27万元，社会保障与就业支出1.13万元、农林水支出3万元、住房保障支出0.84万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

2022年一般公共预算财政拨款266.24万元，比上年增加62.09万元，主要原因是人员工资调资和年预算目标绩效奖金。

（一）基本支出263.24万元，其中：

1.人员支出247.04万元，其中：基本工资66.95万元，绩效工资44.87万元，津贴补贴7.32万元，机关事业单位养老保险29.25万元，职工基本医疗保险缴费8.44万元，其他社会保障缴费3.46万元，住房公积金21.94万元。

2.日常公用经费支出16.2万元，其中：办公费3万元，水费0.5万元，电费1.2万元、邮电费2万元，差旅费3万元，培训费1.5万元，工会经费2.22万元，福利费2.78万元。

3、对个人和家庭的补助支出64.8万元，其中：64.8万元

（二）项目支出3万元，其中： 乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费支出3万元。

六、政府性基金预算支出情况

2022年政府性基金预算支出0万元。

七、国有资本经营预算支出情况

2022年国有资本经营预算支出0万元。

八、政府采购及政府购买公共服务情况

2022年政府采购支出0万元。

九、基本支出和项目支出

（一）、基本支出263.24万元，其中：人员支出247.04万元；日常公用经费支出16.2万元；对个人和家庭的补助支出64.8万元。

（二）、 运转类项目支出3万元，其中： 乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费支出3万元。

（ 三）、无特定目标类项目支出

十、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2022年“三公”经费财政拨款预算总额0万元，比上年预算无变化，其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年预算无变化。

（二）公务接待费0万元，较上年预算无变化，原因是县级部门不再预算公务接待费。

（三）公务用车购置费0万元，较上年预算无变化。

 十一、国有资产占用情况说明

截至2021年底，本单位固定资产总额7092.64万元。

其中：房屋43384.65平方米、7,025.8万元，办公通用设备38.49万元，洒水车8.45万元，家具、用具、装具 19.87万元。

十二、绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2022年一般公共预算安排的1个行政事业类项目（扶贫驻村工作经费），科学完整地编制了绩效目标，预算涉及财政资金3.8万元。

工业园区-部门预算公开报表（部门公开）.xlsx