集州街道办事处:2022年部门预算
目录
第一部分 南江县集州街道办事处概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 南江县集州街道办事处2022年部门预算表
一、部门收支总表（公开表1）
二、部门收入总表（公开表1-1）
三、部门支出总表（公开表1-2）
四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）
六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
十、政府性基金支出预算表（公开表4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）
十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）
十三、政府购买服务预算表（公开表6）
十四、政府采购预算表（公开表7）
十五、部门预算项目支出绩效目标表（公开表8）
十六、部门整体支出绩效目标表（公开表9）
第三部分 南江县集州街道办事处2022年部门预算情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 南江县集州街道办事处概况
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能职责
1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、县关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。
2.指导、搞好辖区范围内村（居）委会的工作，支持、帮助村（居）民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映村（居）民的意见、建议和要求。
3.抓好农村、社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
4.负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。
5.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。
6.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成县下达的各项计划生育指标任务。
7.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
8.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。
9.负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。
10.负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。
11.负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。
12.配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。
13.承办县委、县政府交办的其他工作。
（二）2022年重点工作
一是对标“发展高质量”，乘势而上，努力担当“米仓古道第一城”创新发展先行示范。力保重大决策落实和重大项目建设，完善街道学习内务等制度，完成年度市县级重点项目储备及建设工作，完成固定资产、招商引、非税收入等任务；力主“城郊一体、错位发展”，加快推进三个片区、四个中心村建设，着力培育以集州古街—城市会客厅等为重点的全域文旅发展示范圈，力争年内完成五星级酒店等重大项目规划；力推三产融合发展，开展为期一年的违法占用耕地专项行动，实现年内粮食产量、果蔬产量、生猪存栏等农业目标，培育龙头企业3家，专合社6家，农超对接8家。协助完成东榆工业园区征地拆迁32户，“集州欢歌”旅游综合体二期年内投入使用。
二是对标“生态高颜值”，乘势而上，努力担当“米仓古道第一城”绿色发展先行示范。奋力“三城定位战”，加大背街小巷环境卫生整治力度，推进乡风文明五进活动，国家园林城市创建力争年内小区绿化率达60%；奋力“乡村振兴战”，对脱贫户、监测对象和低收入人群健全常态化帮扶机制。持续抓实乡村振兴工作，实施农村公路补短板三年行动，开展村公有资产盘活行动，创建市级乡村振兴示范村2个。奋力“三大保卫战”，大力开展“五烧”专项整治行动，严抓“砖瓦窑”“违建别墅”“大棚房”问题等专项整治，全面开展南江河和重点湖排污调查和治理。
三是对标“开放高水平”，乘势而上，努力担当“米仓古道第一城”开放发展先行示范。着力构建严明的法治环境，法治人才，扎实推进“八五”普法，“法律七进”，争创无涉讼村（社区）12个；着力构建高效的服务环境，针对不同需求整合力量在24个村社区组建代办、巡逻、志愿服务三支队伍，实施社区活动阵地提档升级6个，新建小区邻聚中心5个、健身场所6处，完成20个村（社区）政务服务自助查询一体设备配备；着力构建绿色的营商环境，整合辖区资源为企业单位提供办公阵地，推动成立23个村（社区）企业家联盟，协同行业部门规范办事流程，持续抓好营商环境“好差评”反馈问题整改。
四是对标“治理高效能”，乘势而上，努力担当“米仓古道第一城”协调发展先行示范。大力实施“红色基因传承工程”，持续加大党史学习教育力度，搭建有事好商量平台30个，建立区域党委4个，五红小区20个。建强120个小区党支部，237个楼栋党小组（党员示范岗)，36个小区文化活动中心；大力实施“组织建设质量工程”，培育后备人才30名，规范发展党员60名，大力实施党支部建设整体提升工程，严格落实“三会一课”等组织生活；大力实施“干部能力提升工程”，持续推进“两普训三轮训四专训”完成干部培训工作，推动村（社区）干部“上派”、机关干部“下挂”和干部“外挂”制度，建立台账用于考核。
五是对标“生活高品质”，乘势而上，努力担当“米仓古道第一城”共享发展先行示范。大力推进更加普惠的“健康集州”建设，完成就业培训200余次，农民工输送5万人次，建成医疗志愿服务队20支，童心港湾4个，心理辅导室5个，康复理疗中心3个，日间照料中心5个；大力推进更有品质的“文明集州”建设，新建新时代文明实践站20个，成立社会志愿服务队50支，新增文化服务中心5个，图书室5个，培养组建文艺队伍2支（50人），新建道德银行10家，完成积分兑现2000分；大力推进更高水平的“平安集州”建设，扎实开展“以案促改”工作，全面督查全面从严治党责任不严等问题，提升党风廉政建设社会评价满意度。持续加大疫苗接种和疫情防控等工作，守住南江一方净土。强抓安全生产、防汛、地灾、森林防灭火等工作，加强隐形债务化解和重点领域风险防范，持续开展扫黑除恶专项斗争，强化舆论监督引导，建设平安智慧小区4个。
二、部门概况
集州街道办事处全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括等1个预算单位。2022年财政预算供给人员共90人，供给车辆0辆。
第二部分 南江县集州街道办事处2022年部门预算表
见附表
第三部分 集州街道办事处2022年部门预算情况说明
收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出等。
（一）收入预算情况。收入预算总额2511.16万元，比上年增加453.09万元，其中：一般公共预算拨款收入2491.16万元，占总收入99.2%，政府性基金预算拨款收入20万元，占总收入0.8%。
（二）支出预算情况。支出预算总额2511.16万元，比上年增加453.09万元，其中：基本支出2470.26万元，占总支出98.37%，项目支出40.9万元，占总支出1.63%。
二、财政拨款收支预算情况
2022年财政拨款收支总预算2511.16万元，比上年财政拨款收支总预算增加453.09万元，主要原因是乡镇区划调整人员增加及人员工资调标。
收入包括：一般公共预算拨款收入2491.16万元，政府性基金预算拨款收入20万元。支出包括：一般公共服务支出1180.5万元、公共安全支出12.9万元、文化旅游体育与传媒支出5.46万元、社会保障和就业支出67.84万元、卫生健康支出33.48万元、城乡社区支出798.03万元、农林水支出392.2万元、住房保障支出4.64万元、灾害防治及应急管理支出国防支出16.11万元。
（一）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
2022年财政拨款收支总预算2511.16万元，比上年财政拨款收支总预算增加453.09万元，主要原因是乡镇区划调整人员增加及人员工资调标。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1180.5万元，占47%；公共安全支出12.9万元，占0.5%；文化旅游体育与传媒支出5.46万元，占0.4%；社会保障和就业支出67.84万元，占2.7%；卫生健康支出33.48万元，占1.3%；城乡社区支出798.03万元，占31.7%；农林水支出392.2万元，占15.6%；住房保障支出4.64万元，占0.2%；灾害防治及应急管理支出国防支出16.11万元，占0.6%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（3）一般公共服务支出(类)政协事务（款）行政运行（项）2022年预算11.04万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）政治协商会议的基本支出。
（4）一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算830.92万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）政府办公厅（室）及相关机构的基本支出。
（5）一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算9万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）政府办公厅（室）及相关机构未单独设置项级科目的其他项目支出。
（6）一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算171.04万元，主要用于：政府办公厅（室）及相关机构事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
（7）一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2022年预算3.6万元，主要用于：政府办公厅（室）及相关机构除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
（8）一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）2022年预算20.11万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）财政事务方面的基本支出。
（9）一般公共服务支出(类)纪检监察事务（款）行政运行（项）2022年预算38.99万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）纪检、监察方面的基本支出。
（10）一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算40.91万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）党委办公厅（室）及相关机构的基本支出。
（11）一般公共服务支出(类)组织事务（款）行政运行（项）2022年预算11.77万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）组织部门的基本支出。
（12）一般公共服务支出(类)宣传事务（款）行政运行（项）2022年预算5.86万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（13）一般公共服务支出(类)统战事务（款）行政运行（项）2022年预算16.15万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）宣传部门的基本支出。
（14）一般公共服务支出(类)市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2022年预算1.44万元，主要用于：除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。
（15）公共安全支出(类)其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2022年预算12.9万元，主要用于：除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。
（16）文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）行政运行（项）2022年预算5.46万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游管理服务务等方面的基本支出。
（17）社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2022年预算6.74万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）人力资源和社会保障管理事务方面的基本支出。
（18）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算27.3万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）养老方面开支的离退休经费。
（19）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算4.95万元，主要用于：事业单位养老方面开支的离退休经费。
（20）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算6.18万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（21）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算6.18万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（22）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算4.52万元，主要用于：上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
（23）社会保障和就业支出(类)残疾人事业（款）行政运行（项）2022年预算5.83万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）在残疾人事业方面的基本支出。
（24）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2022年预算26.76万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）在卫生健康、中医等管理方面的基本支出。
（25）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算4.98万元，主要用于：财政部门安排的行政单位医疗保险缴费方面的支出。
（26）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算1.74万元，主要用于：财政部门安排的事业单位医疗保险缴费方面的支出。
（27）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2022年预算48.3万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）城乡社区管理事务的基本支出。
（28）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2022年预算8万元，主要用于：上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
（29）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2022年预算707.23万元，主要用于：城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
（30）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2022年预算29.49万元，主要用于：上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
（31）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）2022年预算5万元，主要用于：城市环境卫生方面基本支出。
（32）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2022年预算107.03万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）农村社会事务方面的基本支出。
（33）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2022年预算0.5万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出。
（34）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2022年预算130.17万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助支出，以及村级组织运转资金。
（35）农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）2022年预算154.5万元，主要用于：农村综合改革试点补助。
（36）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算4.64万元，主要用于：行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（37）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2022年预算13.41万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）应急管理事务的基本支出。
（38）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2022年预算2.7万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）安全生产综合监督管理等方米的支出。
（二）政府性基金预算拨款情况
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况
2022年政府性基金预算拨款20万元，比上年政府性基金预算拨款增加13.35万元，主要原因是增加特定项目类。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况
城乡社区支出20万元，占100%。
3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2022年预算20万元，主要用于：相关城乡社区建设方面的支出。
（三）国有资本经营预算拨款情况
2022年国有资本经营预算拨款0万元。比上年国有资本经营预算拨款增加（减少）0万元。
三、一般公共预算基本支出和项目支出情况说明
（一）基本支出2470.26万元，其中：
1.人员支出1420.91万元，其中：基本工资438.12万元， 津贴补贴261.11万元， 奖金190.11万元，绩效工资166.44万元，机关事业单位基本养老保险缴费179.33万元，职业年金缴费12.31万元， 职工基本医疗保险缴费38.64万元，公务员医疗补助缴费6.58万元，其他社会保障缴费万元， 住房公积金105.4万元，其他0.96万元。
2.日常公用支出(运行经费)344.02万元，其中： 办公费3.6万元，劳务费3.6万元，工会经费9.87万元，福利费12.33万元，其他交通费用39.53万元，其他275.09万元。
3.对个人和家庭的补助支出705.33万元，其中： 生活补助694.48万元，其他对个人和家庭的补助10.85万元。
（二）项目支出40.9万元，其中：公共安全支出12.9万元，城乡社区管理事务支出8.00万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出20.00万元，主要用于南江镇农民工旅馆经费补助、南江镇治安巡逻补助及巡逻装备购置经费等支出及佳达农贸市场项目整改资金。
四、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2022年“三公”经费财政预算0万元，比上年减少4.2万元，原因是坚持落实中央“过紧日子”要求。
五、政府采购及政府购买公共服务情况
2022年政府采购及政府购买服务预算0万元，主要是持落实中央“过紧日子”要求。
六、绩效目标设置情况
按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2022年一般公共预算安排的15个发展类项目科学完整地编制了绩效目标，发展类项目预算涉及财政资金384.92万元。
第四部分 名称解释
（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。
（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
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