南江县大河镇人民政府2020年部门决算编制说明

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1、推进基层民主，促进农村和谐。宣传落实党的路线、方针、政策和国家法律、法规，加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开；加强对村委会的指导，提高和培育村民委员会自治能力，推进基层民主，促进农村和谐。

　　2、促进经济发展，增加农民收入。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督、培育，提升市场功能，为区域内市场主体营造良好的政策环境、硬件环境、社会环境，促进经济发展；为区域内市场主体提供优质的政策服务，信息服务、技术服务；推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，增加农民收入，不断提高社会主义新农村建设水平。

　　3、加强社会管理，维护农村稳定

　　坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题；加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；加强民政、教育、科技、文化、卫生、农村农业、劳动保障和乡村规划等社会管理；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作；加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

　　4、强化公共服务，着力改善民生

　　引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品提供，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，改善民生；及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。目前，提供公共服务主要有以下六个方面的保障：

　　生产保障：包括提供水利灌溉、道路运输、电力供应、农业生产等公共产品。

　　教育保障：协助教育部门普及九年义务教育，提高农民科学文化素质。

　　医疗保障：包括农村医疗设施、医疗手段的完善和提高，农村医疗保险制度的建立和落实。

　　养老保险：包括福利院、敬老院的建设，农村养老保险制度的推行。

　　生活保障：包括建设乡村社会各种生活基础设施，建立农村特困户的救助制度和救助体系。

　　生育保障：提高人口质量，提供的各种优质服务。

　　（二）2020年重点工作完成情况

　　一年来，我们捍卫生命安全，在抗击新冠疫情中取得新胜利  

　　面对突如其来的新冠疫情，我们全面落实党中央和省、市、县委重大决策部署，切实加强组织领导、压实工作责任。第一时间成立疫情防控领导小组和专项工作组，实行“干部无休假、防控无死角、监测无盲区、排摸无遗漏、宣讲无空隙”工作机制，用无私和大爱谱写了“大河干部一线严防死守保一方平安，群众后方支援献爱心助力保一线”的防疫感人赞歌。我们精准施策、科学防控。以最严要求、最高标准、最快速度建立了疫情防控“三道防线”，落实网格化单元监管，组建志愿服务团队，建好集中隔离医院，全镇上下全域设立进镇、入村近40个隔离观察点，直接截断病毒传播链条，层层筑牢基层防控墙，全镇未出现确诊、疑似病例。同时，疫情缓解后，我们多点发力、复工复产。分组分片包干，点对点服务，最大限度为辖区企业、就业群众纾困解难，打好了疫情防控战和复工复产主动仗，全力保障人民群众健康安全和经济社会稳定有序，主要经济指标相继转正并实现强劲增长。

　　一年来，我们稳推改革发展，在基层治理推进中实现新突破

　　根据改革发展总体部署，圆满完成了原北极乡和大河镇撤乡并镇改革合并、村级建制及村民小组调整改革工作，有序高效完成了资产与资源的整合，新设七大职能办公室与四大直属事业科室，按照“调优、调强、调大”的原则，逐步完成了全镇25个村与126个村民小组的调整优化改革，减少9个行政村，减幅达36％，减少50个村民小组，减幅达39.86%。全年完成辖区38位涉改村干部的谈心谈话和考察推荐工作，推荐镇村干部参加县级扶贫、医疗、交通等专业技能培训20余次，借助县委党校、巴中村政学院、镇村干部专题培训班等载体，对村干部进行能力提升培训，有效提高为民服务能力。大力开展“十大行动”、推行“四议四调四评”，纵深推进基层治理工作，成功申报大河小学为四川省卫生单位，太平山、北极、大营坝村为省级卫生村，向阳路社区为省级卫生社区，奠定了乡村振兴优质环境。细化治理网格，推选村（居）民代表暨联户长、楼栋长385名，全年坚持“四议”确定村（社区）重大事项37个，坚持“四调”解决矛盾纠纷数84个，坚持“四评”评选先进典型数达到119个，抓实城乡基层治理，迈出了治理能力与体系现代化第一步。同时，我们顺应新时代新变化逐步提升便民服务亲民化、高效化，及时优化调整便民服务工作领小组，严格落实AB岗专班专人专责，进一步规范窗口业务办理，落实北极便民服务站专人值班值守，村（社区）规范开展便民代办服务，为企业投资“一站式”协调服务，打通服务群众的“最后一公里”路障。

　　一年来，我们紧扣发展主题，在美丽乡村建设中再上新台阶

　　在脱贫攻坚收官大考中，结合“问题清零”“扶贫领域作风问题专项治理”“扶贫领域工程项目专项清理”等专项行动，我们细化措施、精心部署，充分发动镇村干部、第一书记、驻村工作队、帮扶责任人摸排查找在脱贫攻坚中存在的问题并及时整改，共查摆出清零问题636个，已高质量完成整改。截止2020年底，全镇6个贫困村整村脱贫，1252户贫困户4688贫困人口全部脱贫摘帽。全年辖区内贫困人口外出2207人，较上年增加91人，贫困人口人均纯收入较上年增加1000余元。2020年8月，芭蕉溪村代表全镇顺利迎接国家脱贫攻坚普查，“零问题”答卷，标志着全镇脱贫攻坚大考顺利过关，大河镇党委、政府被县委表彰为“脱贫攻坚先进集体”。9月，南江县国家级现代农业产业园区正式批复，大河被整体纳入核心创建区，我们抢抓历史性发展机遇，依托东西部扶贫协作计划，在全镇范围内迅速整体推进南江黄羊和金银花产业发展，严格落实“1112”领导挂包推进责任制，强力推进。发动农户充分利用闲置圈舍和土地，大力发展半圈半牧、栓养等饲养方式，实现产业发展种养循环。全年完成金银花新植4870亩，新建加工厂房1座即将投入使用；南江黄羊养殖新增出栏2000只，种植牧草1180亩，完成养殖规模场6个，家庭羊场9个，养殖大户14户。通过全镇广大干群共同努力，2020年我镇创国家现代农业产业园中期任务圆满完成。我镇在2020年第三、四季度目标绩效考核荣获全县特色产业发展第一名，芭蕉溪村党支部荣获2020年度县四大特色产业发展先进集体，4名干部荣获2020年度县四大特色产业发展先进个人。全年固定资产投资完成既定目标任务，新增农业项目储备3个、包装3个、成功招商引资特色农业产业发展项目3个，项目建设推进成效显著。

　　一年来，我们紧扣民生主线，在保障民生民利上取得新收获

　　全年共评定低保666户1803人，并适时进行动态管理，做到应保尽保、应退尽退、应扶尽扶、应救尽救。严格执行规定标准，按月发放118位特困老人、分散供养特困户的生活费。对55户困难户进行了应急临时救济，申请救济金64400余元，发放轮椅、坐便椅、拐杖、盲杖等辅助器具80余人次，完成小额信贷1893.4万元，惠及438户1660人，到户资金654.92万元，惠及4688人，雨露计划兑现107.55万元，切实解决了困难群众的燃眉之急。通过积极争取，原李家岩村在外创业成功人士李兆军定向捐赠大河敬老院改造资金20万元，目前按照要求已完成捐赠所有建设项目，大河敬老院整体环境得到极大提升。针对基础设施推进实际，我们落实一个项目一名班子成员督察、一名业务人员跟进。交通项目上，除全力配合做好S302省道木涪路过境大河段的各项协调保障工作外，现已完成永坪寺、玉皇观、孙家山村招呼站建设、青云村“畅返不畅”以及莲花石、李家岩等灾毁农村公路建设工程，产业路、安防工程等全部开工建设。集镇项目上，完成集镇街道路面修复、交通警示标牌建设和县委巡查组二马路照明问题整改等项目建设，大河集镇污水管网建设和北极污水处理站建设已全部建成并投入使用。

　　一年来，我们紧扣安全主责，在保安全促稳定中提交新答卷

　　全年完成雪亮工程101个摄像头安装，实现了全镇重点区域全覆盖。依托村社区网格化管理，对辖区重症精神病人、刑释人员、吸毒人员、社区矫正人员进行专人监管，建立机关干部联系“风险户”制度，落实严重精神障碍患者监护人“以奖代补”申报9人，完成邪教转化1人。结合“群众来问廉”“法制进万家”活动，变“上访”为“下访”，共排查并整改27个乱象线索，接待受理群众来信来访195批213人次，通过人民调解、行政调解和司法调解，网络来信来访完成回复满意度100%，本地来信来访回复满意度98%。

2020年全镇干部群众干得最累、拼得最狠、工作最苦的一年！发展历程令人难忘，发展成就令人振奋。成绩的取得，是县委、县政府精心指导和镇党委统揽全局、科学决策的结果，是镇人大鼎力支持、民主监督的结果，是全镇人民团结拼搏、合力攻坚的结果，是社会各界齐心协力、共同奋斗的结果。成绩来之不易，经验弥足珍贵。我们更加清醒地看到，大河经济社会发展还存在诸多困难和问题：产业发展程度不平衡、基础设施推进不平衡，脱贫成果还需持续巩固提升，乡村振兴还有大量工作要做；公共服务短板仍然突出，离人民群众美好生活期盼还有差距；经济下行压力仍然较大，产业结构转型升级任重道远；少数干部的工作作风、开拓创新意识、勇于担当精神还需进一步加强。我们将一定积极面对、勇敢担当，切实加以解决。

　二、机构设置

　　大河镇人民政府是独立核算财政全额拨款的行政单位，隶属南江县人民政府。政府本级纳入2020年部门决算编制范围。

　　（1）机构情况：大河镇人民政府属一级预算单位，机关内设行政机构4个。

　　行政机构：大河镇人民政府包括：大河镇人民政府本级、大河镇人大、大河镇纪捡、大河镇财政，均属一级预算单位，统一纳入2020年政府本级决算编制范围。

　　原有的事业单位：大河镇会计核算中心、大河镇农业服务中心、大河镇社会事业服务中心，统一归并在便民服务中心。在政府本级中统一按资金类、款、项性质，分别纳入2020年决算编制范围。

（2）人员情况：年末实有在职人员78人，行政人员40人，工勤3人，事业人员35人。年末实有在职人员比去年增加4%，变动情况主要原因是：属人员正常调动。

第二部分 2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2836.79万元，比2019年度收、支决算总计2551.49万元，增加285.3万元，比上年增加11.2%。主要变动原因是：人员正常增加，职工工资正常晋级。   

 (图1：收、支决算总计变动情况图) 

　　

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2836.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2807.09万元，占99%，政府性基金预算财政拨款收入,29万元，占1%。　

(图2：收入决算结构图)

 

三、支出决算情况说明

　　2020年本年支出合计2836.79万元，其中：基本支出1476.18万元，占52%，项目支出1360.61万元，占48%。

(图3：支出决算结构图)

　　

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计2836.79万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加285.3万元，比上年增加11.2%。增加原因：一是职工正常调入、工资正常晋升，二是脱贫攻坚项目增加。

　　其中：政府性基金预算财政拨款收支29万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少83.69万元，下降288%。主要变动原因是使用基金项目的农村基础设施项目减少。

　　（图4：财政拨款收、支总决算总计变动情况结构图）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2807.79万元，占本年支出合计的99%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款2438.8万元，增加368.99万元，增加15.1%。主要变动原因是：一是职工正常调入、工资正常晋升，二是扶贫攻坚项目增加。

(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况结构图)

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况            

   2020年一般公共预算财政拨款支出2807.79万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出687.94万元，占24.5%；文化传媒（类）支出23.6万元，占0.84%；社会保障和就业（类）支出164.91万元，占5.87%；卫生健康（类）支出45.8万元，占1.63%；节能环保（类）支出246万元，占8.92%；城乡社区（类）支出79.41万元，占2.83%；农林水（类）支出951.85万元，占33.9%；交通运输（类）支出550万元，占19.6%；商业服务业等（类）支出1.8万元，占0.

01%；住房保障（类）支出53.78万元，占1.92%；灾害防治及应急管理（类）支出2.7万元，占0.01%。

(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

　　

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2020年一般公共预算支出决算数为2807.79万元，完成预算100%。

  1.一般公共服务（类）支出决算为687.94万元，完成预算100%。

　（1）人大事务（款）：支出决算12.89万元。行政运行（项）：支出决算12.89万元；

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：支出决算556.04万元。行政运行（项）：支出决算482.48万元；一般行政管理事务（项）：支出决算57.84万元；机关服务（项）:支出决算17.52万元；事业运行（项）：支出决算17.11万元；其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：支出决算8.2万元；

（3）财政事务（款）:支出决算38.58元。行政运行（项）：支出决算15.71元；事业运行（项）:支出决算22.87万元；

（4）纪检监察事务（款）支出决算51.09元。行政运行（项）:支出决算19.29元；其他纪检监察事务（项）:支出决算1.8万元；

  （5）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）：支出决算19.34万元。其中：行政运行（项）:支出决算19.34万元；

2.文化旅游体育与传媒（类）:支出决算为23.6万元，完成预算100%。

  （1）文化和旅游（款）:支出决算1.8万元；其他文化和旅游（项）:支出决算1.8万元；

　（2）广播电视（款）:支出决算5.8万元；广播（项）:支出决算0.84万元；其他广播电视（项）:支出决算4.96万元；

　（3）其他文化旅游体育与传媒（款）:支出决算16万元；其他文化旅游体育与传媒（项）:支出决算16万元；

    3.社会保障和就业（类）：支出决算为164.91万元，完成预算100%。

　（1）人力资源和社会保障管理事务（款）:支出决算53.74万元。其中：社会保险经办机构（项）:支出决算为53.74万元。

　（2）行政事业单位离退休（款）:支出决算96.65万元。行政单位离退休（项）:支出决算为14.99万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算71.71万元。其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为8.67万元。

　（3）抚恤（款）:支出决算14.5万元。其中：死亡抚恤（项）:支出决算为14.5万元。

　（4）财政对其他社会保险基金补助（款）:支出决算0.01万元。其中：财政对失业保险基金的补助（项）:支出决算为0.01万元。

4.卫生健康（类）：支出决算为45.8万元，完成预算100%。

　　（1）行政事业单位医疗（款）：支出决算45.8万元。行政单位医疗（项）: 支出决算为24.98万元，事业单位医疗（项）: 支出决算为16.85万元，公务员医疗补助（项）: 支出决算为3.98万元

5.节能环保支出（类）:支出决算246万元，完成预算100%。

污染防治（款）：支出决算246万元。水体（项）：支出决算246万元。

6、城乡社区支出（类）:支出决算79.41万元，完成预算100%。

　　（1）城乡社区管理事务（款）：支出决算71.41万元。其他城乡社区管理事务（项）：支出决算71.41万元。

　　（2）其他城乡社区（款）：支出决算8万元。其他城乡社区（项）：支出决算8万元。

7.农林水支出（类）:支出决算951.85万元，完成预算100%。

　　（1）农村农业（款）：支出决算为69.37万元。科技转化与推广服务（项）:支出决算为58.37万元。农业生产发展（项）：支出决算11万元。

　　（2）水利（款）：支出决算为19.65万元。水利工程运行与维护（项）:支出决算为5.9万元。水利技术推广（项）:支出决算为8.75万元；农村人畜饮水（项）:支出决算为5万元，

　　（3）扶贫（款）支出决算为115.34万元。农村基础设施建设（项）:支出决算为89.84万元。其他扶贫支出（项）:支出决算为25.5万元。

(4)农业综合改革（款）：支出决算为520万元。对村一事一议补助（项）:支出决算为18万元。对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为302.66万元。农村综合改革示范点补助（项）:支出决算为199.4万元。

8、交通运输支出（类）:支出决算为550万元，完成预算100%。

公路水路运输（款）：支出决算为550万元。公路建设（项）：支出决算为550万元。

9、商业服务业等支出（类）:支出决算为1.8万元，完成预算100%，

商业流通事务（款）:支出决算为1.8万元。食品流通安全补贴（项）:支出决算为1.8万元。

10、住房保障支出（类）:支出决算为53.78万元，完成预算100%。

住房改革支出（款）:支出决算为53.78万元。住房公积金（项）:支出决算为53.78万元。

11、灾害防治及应急管理（类）:支出决算为2.7万元，完成预算100%。

应急管理事务支出（款）:支出决算为2.7万元。安全监管（项）:支出决算为2.7万元。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年一般公共预算财政拨款基本支出1476.18万元。其中：人员经费1212.32万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费263.86万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平、与2019年持平。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3万元，占100%。具体情况如下：

(图7：“三公”经费财政拨款支出结构)

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元。

　　3.公务接待费支出3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2019年持平。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待160批次，495人次（包括陪同人员），共计支出3万元。具体内容包括上级检查指导工作、招商引资，处突应急事件协调等。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2020年政府性基金预算拨款支出29万元。

    1、城乡社区支出（类）:支出决算为20万元。占9%。      

（1）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）: 支出决算20万元。农村基础设施（项）:支出决算5万元。  

（2）城市基础设施配套费安排的支出（款）:支出决算15万元。城市环境卫生（项）:支出决算15万元。

1、其他支出（类）:支出决算为9万元。占31%。

（1）彩票公益金安排的支出（款）:支出决算9万元用于社会福利的彩票公益金（项）:支出决算9万元。

　　3、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出：2020年度未发生业务，报表注明无数据。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2020年国有资本经营预算拨款收入、支出数为0万元。与上年持平。由于本单位国有资产主要用于办公，未进行经营性活动，因此2020年度国有资本经营未产生收支业务，报表注明无数据。

十、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年政府机关运行经费支出17.74万元，比201年11.5万元增减6.24万元。增加比例54%。其中：公务接待费3万元、会议费7.58万元、培训费7.15万元。增加运行经费原因一是脱贫攻坚迎检会议费支出；二是产业园区建设技术培训费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年部门决算政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，本单位无国有资产占用及使用，部门决算也反映数据。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门年初预算行政事业类项目11个，预算数257.5万元。在预算编制阶段，组织对项目：便民中心运行经费、人大政协经费、纪检监察办案经费、服务群众工作经费、网络维护费、安全管理经费、小Ⅱ型水库管护费、乡镇常聘律师费、基层组织活公共服务运行费、区划调整人大代表选举经费、驻村工作队和第一书记工作经费等项目开展了预算事前绩效评估，并编制了绩效目标。预算执行过程中，按照绩效管理办法逐项建立健全了监管措施，最大限度的发挥了预算资金效益。

2020年部门整体支出绩效自评，从管理情况来看，项目实施严格执行《预算法》，坚持按预算下达指标总额控制，无超预算、超指标上项目，项目执行率达100%，圆满完成2020年预算。从总体评价情况来看，政府运转正常、收支平衡、各项事业均衡发展，进一步提高了政府执政能力，改善了辖区环境，改善了村容村貌，改善了农村生存环境，解决了农民需求，群众受益广泛，群众满意度提升。

本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。