第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

一、主要职能

南江县图书馆是集收集文献收藏、外借阅览、研学讲座、公益展览及文旅开发利用为一体的“二级公共图书馆”，全部公共文化场馆和借阅空间常态实施“零门槛  全免费”对外开放服务，常年开展免费开放服务、文献征集检索、全民阅读推广、流动图书服务、公益讲座展览、分馆（基层服务点）业务指导等工作。

（二）2020年重点工作完成情况

1、坚定党建引领，促进队伍建设

2020年，始终坚持党建工作贯穿并指导单位所有工作，认真抓好抓实组织建设、制度建设、队伍建设、作风建设，紧紧围绕“抓党建、强班子、作表率、带队伍”工作思路，支部书记全面履职抓党建，班子成员认真履行“一岗双责”，坚持“三会一课”制度落实，坚决维护中央权威，坚持意识形态管控，充分发挥党支部战斗堡垒和党员先锋模范作用，确保党建各项工作落到实处。

在促进队伍建设方面：一是强化政治理论学习实效，深入推进“两学一做”学习教育，以“学习强国”学习平台为抓手，认真学习习近平总书记重要讲话及十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持组织广大党员、干部会前学习各级法律法规和中央、省市、县相关会议精神。二是以“七一”建党和“弘扬红军精神 争做合格党员 促进文旅整合”为主题组织开展形式多样的教育学习活动。三是严格遵守组织程序组织支部换届和积极培养入党积极分子，努力建设“学习型、效能型、廉洁型、创新型”五型党支部。四是严格落实中央八项、省十项、市县九项规定，严格控制“三公”经费支出，强化公务接待管理，严格要求党员干部做信念坚定、勤政务实、担当奉献、清正廉洁的好干部。

2、聚焦全民阅读，提升服务效能

（1）、全面落实免费开放。全面贯彻《公共图书馆法》，图书馆及各分馆在按规定标准落实疫情防控下有序实施“零门槛 全免费”开放服务，严格执行周末、节假日不休息，寒、暑假错时延时开放，确保总馆免费开放60小时以上/周，分馆48小时以上/周。今年来，年累计接待读者6.7万余人次，流通图书8.4万余册次，新增读者借阅卡1200余张，持续保持全年免费开放零投诉、无差评。

（2）、阅读活动丰富多彩。紧紧围绕“书香南江·全民阅读”主题，开展了“翰墨贺新春·共园小康梦”“阅读有礼·赠书贺岁”“阅动南江”“朗读一夏”“我们的中国梦——文化进万家暨农民读书月”“我们的节日·粽情阅读”“祖国您好·阅满金秋”“我和我的祖国”“绘本30分”等阅读活动24场次。疫情来袭，我们创新开展“闭馆不必网”“阅动南江---4.23世界读书日线上视频展播”“宅家读好书 打卡赢好礼”“闭馆不闭网·与你共战役”“闭馆控疫情·线上荐新书”等线上阅读互动活动46件。开展“党的光辉照我心”“你读书的样子最美”等展览活动4场次。年累计线上参与群众、读者达10.2万余人次，展陈图书5000余册，赠送图书、期刊2000余册，发放全民阅读宣传资料2000余份，获社会捐赠图书150册，“美丽南图”微信公众号和图书馆网站圈粉近3万人，日点击阅读浏览量达1000人次左右。

（3）、场馆颜值完善提升。在县委县政府和主管局的关心支持下，一是对总馆电子阅览室（自修室）、报刊资料室实施了提档升级装修，新购配置水墨屏阅读器8台、平板电脑4个、电脑13台，空间优美，环境舒适。二是建成了高颜值的巴山夜雨主题图书馆，并全面落实对外免费开放。切实为广大读者朋友提供了温馨、舒适、优质的公共阅读学习空间。

（4）、持续推进分馆建设。紧紧围绕文化旅游融合发展思路，高质量高标准建成光雾山分馆、桥亭分馆、巴山夜雨图书馆、云顶分馆和正直镇5个图书馆分馆。截至目前，已建成20个图书馆分馆及服务点和100个流通接口的图书馆总分馆集群管理平台，所有分馆及服务点全面实现全免费开放，线上线下互联互通、通借通还。

（5）、积极丰富馆藏资源。今年，新增有价值地方文献资源308册/件；接待社会各界文献资源查阅120册/件；为县委县政府及相关部门提供决策咨询与文献编撰智囊服务50余人次；数字文献资源在“南江县图书馆网站”网上读者点击量约1000人次/天；地方文献精品展厅年内接待参观者700余人次。

3、严格科学防疫，全民阅读不打烊

面对突如其来的疫情遭遇，快速反应，严格按照县委县政府和主管部门要求，认真落实闭馆指令，制定工作方案，落实工作责任，发布防疫公告、彻底场馆消毒、设立指示标志、采购防疫物资，在上级要求有序开放阶段，按规定设置隔离房间，提出“佩戴口罩、实名登记、距离1米、体温检测、同向就坐”的指导意见，对图书馆全体馆员提出了“不离南、不接触、严防护、零报告”工作制度，确保了图书馆疫情防控规范有序、有条不紊。通过微信公众号、图书馆网站、数字阅读平台开展“闭馆不闭网 与你共战役”“闭馆控疫情 线上荐新书”“主题书单 科学防疫”“线上荐书 阅读战役”“为爱助力 致逆行者”“春光无限好 阅读正当时”“百官联动 我们在一起 武汉加油”“宅家读好书 打卡赢好礼”“美丽南图 数字化服务伴你充实居家轻松阅读”等线上阅读分享互动活动46件，确保了读者、职工的健康安全，实现了“全民阅读不打烊”。

助力文旅融合，践行创新发展

紧紧围绕县委县政府文旅融合、两个创建、全域旅游工作部署，一是全馆干部职工听党指挥、服从命令，全力配合并认真落实主管局“天府旅游名县创建”“光雾山5A创建”和“夏季乡村旅游文化节”安排工作。二是在主管局的支持下，依托正直、云顶、长赤、断渠、桥亭和光雾山旅游资源，标准化建成景区公共图书馆分馆、巴山夜雨网红图书馆和“快乐旅图”读书驿站。

5、对标目标责任，争创考评实效

（1）、圆满完成脱贫攻坚、挂联帮扶成效考核工作。严格按照县委府脱贫攻坚挂联帮扶工作要求，认真履行挂联帮扶单位职责，帮扶人职责，全力巩固脱贫成效，全面决战决胜脱贫成效考核，我馆帮扶的公山镇石矿村在国家、省、市各级脱贫成效考评验收高质量高标准通过。

（2）、认真落实“两个创建”、文化旅游节庆等工作。在“天府旅游名县创建”“光雾山5A创建”和“夏季乡村旅游文化节”工作中，全馆职工服从命令、全力以赴、履职尽责，积极主动配合并认真落实各级部门安排的文化旅游相关工作。

（3）、全面完成对标考核各项业务工作。对标市、县目标绩效任务，下达“我们的节日”“农民读书月”“流动图书下基层”等阅读活动22场次，实际完成线下活动24场次，线上46件。省级以上主流媒体宣传报道2条，确保了社会满意度无差评、考核不扣分的目标。

    二、机构设置

南江县图书馆是南江县文化广播和旅游局的下属单位，是公益一类事业单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计363.35万元。与2019年相比，收、支总计各减少10.36万元，下降2.78%。主要变动原因是人员变动。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计363.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入363.35万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计363.35万元，其中：基本支出194.95万元，占53.65%；项目支出168.4万元，占46.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计363.35万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少10.36万元，下降2.78%。主要变动原因是人员变动。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出363.35万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款10.36万元，下降2.78%。主要变动原因是人员变动。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出363.35万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出324.58万元，占89.33%；社会保障和就业支出19.98万元，占5.50%；卫生健康支出8.08万元，占2.22%；住房保障支出10.71万元，占2.95%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为363.35万元，完成预算100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）: 支出决算为165.98万元，完成预算100%。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为158.60万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为4.35万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为14.05万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）: 支出决算为0.53万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）: 支出决算为0.44万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）: 支出决算为0.61万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为8.08万元，完成预算100%。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为10.71万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出194.95万元，其中：

人员经费184.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费10.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.01万元，完成预算85.71%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.83万元，占82.18%；公务接待费支出决算0.18万元，占17.82%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.83万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、流动图书用车1辆。

公务用车运行维护费支出0.83万元。主要用于开展流动图书业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.18万元，完成预算85.71%。公务接待费支出决算比2019年增加0.06万元，增长50.85%。主要原因是开展业务活动增加公务接待费。其中：

国内公务接待支出0.18万元，主要用于上级部门开展业务指导开支的用餐费。国内公务接待2批次，15人次（不包括陪同人员），共计支出0.18万元，具体内容包括：上级部门开展业务指导等开支的用餐费0.18万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出0万元，比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

（二）政府采购支出情况

2020年，南江县图书馆政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，南江县图书馆共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于流动图书业务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对0个项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体评价情况良好。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看各项目完成情况良好。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“免费开放专项资金项目”“ 公共文化服务体系建设专项资金项目” “公共文化服务体系建设专项资金（文化扶贫）项目” “全国文化信息共享工程县级支中心运行费”“驻村工作经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）免费开放专项资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。通过项目实施，全年免费开放达标，图书购置图书购置完成率100%，满足人民群众基本文化需求，提升图书馆公共文化服务水平。

（2）公共文化服务体系建设专项资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数28.6万元，执行数为28.60万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成自助借阅设备购置1台，对城北图书馆分馆排危修缮，图书购置图书购置完成率100%，通过项目实施，提升图书馆公共文化服务水平，为更好地服务群众奠定了基础。

（3）公共文化服务体系建设专项资金（文化扶贫）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，丰富了人民群众基本文化生活。

（4）全国文化信息共享工程县级支中心运行费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。通过项目实施，进一步推动了广大群众读书、用书学习科学文化知识，活跃和丰富业余文化生活，改善文化环境，提高整体素质和文明程度，促进经济社会协调发展。

（5）驻村第一书记工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.8万元，执行数为0.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了驻村第一书记在村工作期间的驻村工作经费。

 

 

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			免费开放专项资金
预算单位			南江县图书馆
预算执行情况(万元)	预算数:		80万元	执行数:	80万元
	其中-财政拨款:		80万元	其中-财政拨款:	80万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成图书馆及分馆免费开放，开展阅读推广文化活动，以达 到使广大读者积累知识，提升素养，开拓视野的目标。			县级公共图书馆及各乡镇村图书室常年对外免费开放，惠及全县人民；开展了围绕“书香南江·全民阅读”主题，开展了“翰墨贺新春·共园小康梦”“阅读有礼·赠书贺岁”“阅动南江”“朗读一夏”“我和我的祖国”等阅读推广活动24场次；实现国家文化惠民、文化乐民、文化富民的政策目标。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	免费开放达标	周开放时间≥60小时	周开放时间≥60小时
	项目完成指标	质量指标	辅助兴服务如办证及存包等服务免费	100%	100%
	项目完成指标	质量指标	阅读推广活动完成率	100%	100%
	项目完成指标	质量指标	免费开放达标率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年	2020年
	项目完成指标	成本指标	财政资金支付	80万元	80万元
	效益指标	经济效益指标	无
	效益指标	社会效益指标	满足人民群众基本文化需求	100%	100%
	效益指标	生态效益	无
	效益指标	可持续影响指标	影响期限	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			公共文化服务体系建设专项资金
预算单位			南江县图书馆
预算执行情况(万元)	预算数:		28.6万元	执行数:	28.6万元
	其中-财政拨款:		28.6万元	其中-财政拨款:	28.6万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	进行图书馆分馆建设，提升图书馆公共文化服务水平。			完成城北图书馆分馆排危修缮，购置电子借阅设备，提升图 书馆公共文化服务水平。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	城北路图书馆分馆排危	1个	完成图书馆分馆排危修缮
	项目完成指标	数量指标	电子借阅设备购置	1台	1台
	项目完成指标	质量指标	图书馆分馆排危完成率	100%	100%
	项目完成指标	质量指标	图书购置完成率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年	2020年
	项目完成指标	成本指标	财政资金支付	28.6万元	28.6万元
	效益指标	经济效益指标	无
	效益指标	社会效益指标	提升图书馆公共文化服务水平	100%	100%
	效益指标	生态效益	无
	效益指标	可持续影响指标	影响期限	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			公共文化服务体系建设专项资金（文化扶贫）
预算单位			南江县图书馆
预算执行情况(万元)	预算数:		20万元	执行数:	20万元
	其中-财政拨款:		20万元	其中-财政拨款:	20万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	开展全民阅读推广活动，新增购置图书3000册，实现国家文 化惠民、文化乐民、文化富民的政策目标。			开展了围绕“书香南江·全民阅读”主题，开展了“翰墨贺新春·共园小康梦”“阅读有礼·赠书贺岁”“阅动南江”“朗读一夏”“我和我的祖国”等阅读推广活动24场次；完成图书购置，实现国家文化惠民、文化乐民、文化富民的政策目标。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	全民阅读推广活动	24场次	24场次
	项目完成指标	数量指标	图书购置	3000册	100%
	项目完成指标	质量指标	阅读推广活动完成率	100%	100%
	项目完成指标	质量指标	图书购置完成率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时限	2020年	2020年
	项目完成指标	成本指标	财政资金支付	20万元	20万元
	效益指标	经济效益指标	无
	效益指标	社会效益指标	满足人民群众基本文化需求	100%	100%
	效益指标	生态效益	无
	效益指标	可持续影响指标	影响期限	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			全国文化信息共享工程运行经费
预算单位			南江县图书馆
预算执行情况(万元)	预算数:		9万元	执行数:	9万元
	其中-财政拨款:		9万元	其中-财政拨款:	9万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成文化信息共享，进一步推动了广大群众读书、用书学习科学文化知识，活跃和丰富业余文化生活			完成文化信息共享，进一步推动了广大群众读书、用书学习科学文化知识，活跃和丰富业余文化生活
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	无	无	无
	项目完成指标	质量指标	文化信息共享	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	按计划完成	100%	100%
	项目完成指标	成本指标	财政资金支付	9万元	9万元
	效益指标	经济效益指标	无
	效益指标	社会效益指标	满足人民群众基本文化需求	100%	100%
	效益指标	生态效益	无
	效益指标	可持续影响指标	影响期限	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			驻村第一书记工作经费
预算单位			南江县图书馆
预算执行情况(万元)	预算数:		0.8万元	执行数:	0.8万元
	其中-财政拨款:		0.8万元	其中-财政拨款:	0.8万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	提供派驻的驻村第一书记工作保障			完成挂联帮扶村非贫困村民主村驻村工作保障
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	驻村数量	1个	1个
	项目完成指标	质量指标	驻村工作完成率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	按计划完成	100%	100%
	项目完成指标	成本指标	财政资金支付	0.8万元	0.8万元
	效益指标	经济效益指标	无
	效益指标	社会效益指标	提高群众的物质生活水平	100%	100%
	效益指标	生态效益	无
	效益指标	可持续影响指标	影响期限	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南江县图书馆2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对免费开放专项资金项目开展了绩效评价，《南江县图书馆免费开放专项资金项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）: 指反映图书馆的支出。

3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映其他用于文化和旅游方面的支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 指反映事业单位开支的离退休经费。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:指反映财政对失业保险基金的补助支出。

7.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:指反映财政对工伤保险基金的补助支出。

8.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）:指反映财政对生育保险基金的补助支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件1

南江县图书馆

2020年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

南江县图书馆是南江县文化广播和旅游局的下属公益一类事业单位，设综合办公室、地方文献研究室、数字化技术部、公共文化服务部等内部机构，设成人外借阅览室、少儿借阅室、特藏室、书（报）刊资料室、电子阅览室、多媒体演播室、地方文献精品展厅等对外服务窗口。

（一） 机构职能。

南江县图书馆是收集、整理、保存文献资源并提供开发利用的县级公共文化服务窗口，开展免费书刊借阅、文献资源检索与咨询、公益性讲座和展览、基层业务辅导、流动图书服务、全民阅读推广、图书互换共享等活动。

（二） 人员概况。

截止2020年12月，共有编制人员15名，实有在职人员15名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年，本部门财政资金收入363.35万元，其中：财政拨款收入363.35万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年，本部门财政资金支出363.35万元，其中：其中：基本支出194.95万元，占53.65%；项目支出168.4万元，占46.35%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2020年预算编制严格按照县财政局下发的编报口径，结合单位职能职责及本年重点工作保障，准确编制预算。在预算执行中，本着“以收定支，量入为出，保证重点”的原则，增强预算约束，严格支出控制，在预算动态调整、执行、支付等环节层层把关，按计划、规范地执行批复预算。无违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

通过强化预算管理，严格按照财政有关制度开展预算编制、预算执行、资金监管等方面的工作，确保预算资金按规定合理、高效使用，提升部门整体支出管理水平。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体来说，2020年部门整体支出自评得分95分，评价等级：优秀。从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行。有效保证了机构运转，圆满完成了各项目标任务。

（二）存在问题。

预算编制的合理性还需进一步提高。

（三）改进建议。

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

 

附件2

南江县图书馆

免费开放专项资金项目2020年绩效

评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

南江县图书馆是集收集文献收藏、外借阅览、研学讲座、公益展览及文旅开发利用为一体的“二级公共图书馆”，全部公共文化场馆和借阅空间常态实施“零门槛  全免费”对外开放服务，常年开展免费开放服务、文献征集检索、全民阅读推广、流动图书服务、公益讲座展览、分馆（基层服务点）业务指导等工作。

2．项目立项、资金申报的依据。

《中华人民共和国公共图书馆法》，《中华人民共和国公共文化服务保障法》，《四川省公共图书馆条例》，《四川省县级文化馆图书馆总分馆制建设实施方案》和财政部、文化和旅游部关于印发《中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》的通知（财教〔2013〕98号）。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

根据本单位财务管理制度及内控制度，严格遵守相关经费支出文件依据，坚决实行专款专用，全面保障项目经费支出。

4．资金分配的原则及考虑因素。

量入为出，结合实际，根据各项费用产生的频率及数额大小在各项经济科目中进行分配。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

该项目主要用于图书馆免费开放，图书购置，全民阅读推广活动等。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

该项目开展全民阅读推广活动24场，全年免费开放达标，图书购置图书购置完成率100%，满足人民群众基本文化需求，提升图书馆公共文化服务水平。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

2020年我单位项目资金与申报目标、内容完全相符，合理可行，达到了满足人民群众基本文化需求，提升图书馆公共文化服务水平的设计目标。

（三）项目自评步骤及方法。

为了做好绩效自评工作，切实提高专项资金的使用绩效和管理水平，我单位一是认真开展前期工作，根据下发的有关文件要求，组建了绩效评价管理工作领导小组，迅速开展前期各项准备工作；二是有序开展绩效评价，组织力量进行了逐一梳理，并形成绩效评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2020年申报免费开放专项资金80万元，批复该项目资金80万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。2020年计划下达免费开放专项资金80万元。

2．资金到位。2020年下达免费开放专项资金共计80万元，资金文件为南江县财政局关于下达2020年中央和省级补助美术馆公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金预算的通知（南财教〔2020〕34号），与资金计划一致，资金到位率100%。

3．资金使用。2020年度下达免费开放专项资金80万元，用于免费开放、图书购置全民阅读推广活动等。

（三）项目财务管理情况。

我单位建立健全了财务管理制度，专人专职负责会计核算及账务处理，做到财务处理及时、会计核算规范。严格执行财务管理相关规定，严格项目资金支付管理。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

按照“谁申报、谁负责、谁实施”的原则，对批复的项目实行责任到人头，分项目制定实施方案，细化工作举措，明确时间节点。

（二）项目管理情况。我单位严格执行财经管理、行政审批、政府采购、公开招标等相关制度，确保所有项目按时按质完成。

（三）项目监管情况。各项目主管领导采取“定期+不定时+现场抽查”方式，对项目实施的程序及开展情况进行严格监管，项目实施完成后，及时公布完成情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

开展全民阅读推广活动24场，全年免费开放达标，图书购置图书购置完成率100%，满足人民群众基本文化需求，提升图书馆公共文化服务水平。

（二）项目效益情况。

该项目满足了人民群众基本文化需求，提升了图书馆公共文化服务水平，服务对象满意度100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目立项依据充分，立项程序合规，目标设定切实可行，经费安排与工作相适应，资金用途明确，内控制度健全，严格按照政策文件的规定执行，财务管理制度健全，资金拨付审批程序合规，财务核算及时，会计信息真实，工作开展成效明显，服务对象满意度高，资金使用绩效好。

（二）存在的问题。

公共图书馆免费开放工作占图书馆工作中的绝大部分，所涉及的业务量大、范围广，不但县级图书馆要阵地开放，还包括全县乡（镇）文化站、村（社区）图书室业务指导，各级政府宣传推进文化的各类活动，馆藏文献的增加、研究等业务的开展都需要财力人力，以保障正常运行，但在实际工作中存在资金缺口。

（三）相关建议。

适当增加免费开放经费，以确保免费开放工作常年正常更好的运行。

第五部分 附表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算明细表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    南江县图书馆2020年部门决算公开表.xls