第一部分 部门概况

一、基本职能要工作

（一）主要职能。

1、推进基层民主，促进农村和谐。加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开；加强对村委会的指导，提高和培育村民委员会自治能力，推进基层民主，促进农村和谐。　　

2、促进经济发展，增加农民收入。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督、培育，提升市场功能，为区域内市场主体营造良好的政策环境、硬件环境、社会环境，促进经济发展；为区域内市场主体提供优质的政策服务，信息服务、技术服务；推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，增加农民收入，不断提高社会主义新农村建设水平。

3、加强社会管理，维护农村稳定。坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题；加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作；加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

4、强化公共服务，着力改善民生。引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品提供，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，改善民生；及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、坚持党建引领，举全镇之力实施脱贫攻坚。“十三五”期间，下两镇聚焦“两不愁三保障”，切实在推动精准扶贫、精准脱贫上下真功，求实效。成立了由书记、镇长任“双组长”的脱贫攻坚领导小组和基础建设、产业发展、软件资料、风气引导等8个工作组，累计选派驻村工作队员150名，全覆盖落实驻村第一书记22人，配齐5个农技员和17个农业巡回服务小组。建立完善了集体资产“三个三分之一”分配机制，“企业+合作社+农户”“企业+园区+农户”“企业+集体资产管理公司+农户”等产业发展模式。用好用足各项扶贫政策，累计完成基础设施投资9609.5251万元、公共服务投资484.32万元。兑现产业奖补和东西部扶贫协作项目资金220.85万元。目前，农村人均可支配收入由2014年的9035元增加到13733元，瓦坪、天关、黄坪、江口、柑树坪5个贫困村和771户3122人全部脱贫摘帽，全镇贫困发生率由2014年的14.74%降为0。乡“三有”、村“五有”全面达标。成功创建省级“四好村”4个，市级“四好村”5个，江口村成功创建“全国民主法治示范村”和省级文化扶贫示范村。

2、补齐短板弱项，持续巩固提升基础设施建设。下两镇紧紧抓住脱贫攻坚历史机遇，不断夯实镇域发展硬件基础。持续推进“四好农村路”创建工作，新建黄坪--瓦坪、东垭--童家寨、向家梁--帽坝产业路和碓盘村村内道路共20.1公里。完成了老君、江口村7.2公里农村幸福公路建设，实施了七岭、江口、柏杨、阳光、柑树坪等村道路和金枝玉叶3.7公里产业路道路硬化工程，全镇通村水泥路实现全覆盖，社道路硬化率达95%以上。加快全镇安全饮水工程建设，完成全镇22村安全饮水工程建设，实现户户通自来水。完成了污水处理站改造升级工程，饮用水源地隔离网安装保护工程。加强农村饮水安全工程运行管理，完成江口、瓦坪等村小农水利项目建设，完成辖区病险塘库整治工作。启动下两古街国家级传统村落保护规划编制和县人民医院下两分院建设。完成海螺新型建材生产线项目建设。

3、发展优势产业，培育壮大集体经济助力乡村振兴。进一步坚定“川茶名镇”战略定位，把富硒大叶茶产业作为全镇特色优势主导产业，着力打造以东垭为核心，以两河村、阳光-黄坪、双坪-乐山-天关、柑树坪-帽坝为支撑的“一核四片”茶叶产业格局。引进并建成金枝玉叶茶叶有限公司。目前，全镇茶叶规模发展1.2万亩，盛产4000余亩。鼓励支持村集体公司或专合社带头发展、村社干部率先发展、招引业主示范发展，带动群众规模化、标准化发展特色产业，22个村均已分别初步建成以茶叶、黄羊、核桃、食用菌、花椒、中药材、订单蔬菜、七彩林业、特色水果为主的农业产业园。依托“461”产业扶贫政策，因地制宜发展“四小”产业。全镇22个村实现集体经济收入持续增长。

4、推动基层治理，全力维护和谐稳定社会大局。严格执行下两镇集镇建设总体规划，完成东河街改造，全面完成临街店招店牌改造，建成犀牛桥农贸市场、供销社停车场，提升集镇新形象。全面做好城乡居民医疗保险、养老保险工作及社会保障工作，兜牢民生底线。建立镇标准化便民服务大厅，同步规范建设村（社区）便民服务代办站，实现窗口服务“应进全进”，真正解决群众办事的“最后一公里”。开展扫黑除恶专项斗争及“三大乱象”治理，维护社会大局的和谐稳定。压实信访责任，健全信访网络，完善工作制度，推进镇村两级逐级化解信访矛盾纠纷。落实安全生产责任制，健全应急管理体系。深入推进村民自治，按照“四议两公开”推动村级重大事项决策落实。持续打好污染防治攻坚战，深入落实河、湖长制，治理提升农村卫生环境，改善农村生活污水、生活垃圾处理，严格落实秸秆“五烧禁烧”工作，完成农村户用卫生厕所、新建改建乡村公厕4座。“十三五”期间，辖区无重大刑事案件、无重大安全生产责任事故发生。

二、机构设置

下两镇人民政府下属二级单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位0个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2282.76万元。与2019年相比，收、支总计各增加626.4万元，增长39.82%。主要变动原因是农村公路及扶贫项目等基础设施建设类项目增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计2282.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1732.46万元，占75.89%；政府性基金预算财政拨款收入550.3万元，占24.11%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计2282.76万元，其中：基本支出1280.96万元，占56.11%；项目支出1001.8万元，占43.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计2282.76万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加626.4万元，增长39.82%。主要变动原因是农村公路及扶贫项目等基础设施建设类项目增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1732.46万元，占本年支出合计的75.89%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加221.54万元，增长14.66%。主要变动原因是撤乡并镇人员增加，费用增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1732.46万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出539.46万元，占31.14%；文化旅游体育与传媒（类）支出9.8万元，占0.56%；社会保障和就业（类）支出132.93万元，占7.67%；卫生健康支出55.72万元，占3.22%；节能环保支出59.5万元，占3.43%；城乡社区支出78.49万元，占4.53%；农林水支出795.43万元，占45.91%；商业服务业等支出1.56万元，占0.09%；住房保障支出59.57万元，占3.45%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1732.46万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为0.72万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为401.45万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）: 支出决算为19.79万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为28.29万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为3.2万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）: 支出决算为6.17万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）: 支出决算为13.85万元，完成预算100%。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）: 支出决算为21.37万元，完成预算100%。

9.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）: 支出决算为44.63万元，完成预算100%。

10.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为1.8万元，完成预算100%。

11.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）: 支出决算为8万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）: 支出决算为15.32万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为9.08万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为93.11万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为15.42万元，完成预算100%。

16.卫生健康（类）公共卫生（款） 突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:支出决算为20.45万元，完成预算100%。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:支出决算为29.7万元，完成预算100%。

19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）:支出决算为3.58万元，完成预算100%。

20.节能环保支出（类）污染防治（款） 水体（项）:支出决算为59.5万元，完成预算100%。

21.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款） 城乡社区规划与管理（项）:支出决算为78.49万元，完成预算100%。

22.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为46.61万元，完成预算100%。

23.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）:支出决算为8.6万元，完成预算100%。

24.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为295.93万元，完成预算100%。

25.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为25.9万元，完成预算100%。

26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为243.28万元，完成预算100%。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:支出决算为175.1万元，完成预算100%。

28.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）食品流通安全补贴（项）:支出决算为1.56万元，完成预算100%。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为59.57万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1269.66万元，其中：

人员经费1101.39万元，主要包括：基本工资179.2万元、津贴补贴135.85万元、奖金209.96万元、绩效工资46.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费93.11万元、职工基本医疗保险缴费42.55万元、公务员医疗补助缴费3.58万元、其他社会保障缴费11.37万元、住房公积金59.57万元、生活补助310.54万元、其他对个人和家庭的补助支出9.08万元等。
　　日常公用经费168.27万元，主要包括：办公费107.64万元、水费2万元、电费2万元、邮电费1万元、差旅费17.2万元、会议费0.62万元、培训费1.5万元、工会经费5.81万元、福利费8.01万元、其他交通费用22.49万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.9万元，下降100%。主要原因是工作人员操作失误，未录公务接待预算。其中：

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出550.3万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，下两镇机关运行经费支出1732.46万元，比2019年增加221.54万元，增长14.66%。主要变动原因是撤乡并镇人员增加，费用增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，南江县下两镇政府采购支出总额421.77万元，其中：政府采购货物支出0.85万元、政府采购工程支出420.92万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，下两镇共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对基层组织及公共服务运行费项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看年初预算的各项指标全部完成，较好地执行了年度预算，完成了各项绩效目标。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看较好的执行了年度绩效目标。

1. 项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“基层组织及公共服务运行费””乡道公路养护经费”“非贫困村第一书记驻村工作经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）基层组织及公共服务运行费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数175.1万元，执行数为175.1万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障支持了农村、社区基础设施建设，促进农村经济发展，提高了村级公益设施防洪防灾的能力，提升了群众的满意度，发现的主要问题：公共服务设施运行维护开支比例较大，但维护后保持性有待提升。下一步改进措施：降低维护开支比例，提升维护工程的质量。提高了资金使用的经济效益和社会效益。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			基层组织及公共服务运行费
预算单位			下两镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		175.1	执行数:	175.1
	其中-财政拨款:		175.1	其中-财政拨款:	175.1
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障支持了农村、社区基础设施建设，促进农村经济发展，提高了村级公益设施防洪防灾的能力，提升了群众的满意度。			保障支持了农村、社区基础设施建设，促进农村经济发展，提高了村级公益设施防洪防灾的能力，提升了群众的满意度。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	无	无	无
	项目完成指标	质量指标	特色村镇保护与发展项目质量达标率（%）	特色村镇保护与发展项目质量达标率20%	特色村镇保护与发展项目质量达标率20%
	项目完成指标	时效指标	时效完成情况	按质按时进行基础公共服务运行经费的拨付	按质按时进行基础公共服务运行经费的拨付
	项目完成指标	成本指标	无	无	无
	效益指标	经济效益指标	促进农户增收	促进农村经济发展	促进农村经济发展
	效益指标	社会效益指标	社会公众满意度	社会公众满意度90%	社会公众满意度85%
	效益指标	生态效益指标	生态环境改善度	改善居民生态环境	改善居民生态环境
	效益指标	可持续影响指标	无	无	无
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	群众满意度、认可度达到100%	群众满意度、认可度达到98%

 

（2）乡道公路养护经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数11.3万元，执行数为11.3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障乡道公路的顺畅通行，对辖区公路进行养护维修，保障群众安全通行，发现的主要问题：乡道公路车流量较大，来往大车居多，道路路面经常损坏。下一步改进措施：对损坏的路面及时进行维修，确保车辆行人安全通行。

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			乡道公路养护经费
预算单位			下两镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		11.3	执行数:	11.3
	其中-财政拨款:		11.3	其中-财政拨款:	11.3
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	对辖区公路进行养护维修，保障群众安全通行。			对辖区公路进行养护维修，保障群众安全通行。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	农村公路新改建工程完成率（%）	维护公路100%	维护公路100%
	项目完成指标	质量指标	公路养护工程量完成率（%）	维护公路100%	维护公路100%
	项目完成指标	时效指标	公路建设工程量完成率（%）	维护公路100%	维护公路100%
	项目完成指标	成本指标	公路通车里程达标（万公里）	维护公路，降低新建成本	维护公路，降低新建成本
	效益指标	经济效益指标	交通事故下降率（%）	对辖区公路进行维修维护，保障群众安全出行，降低交通事故发生的概率	对辖区公路进行维修维护，保障群众安全出行，降低交通事故发生的概率
	效益指标	社会效益指标	社会公众满意度	提高公众满意度	提高公众满意度
	效益指标	生态效益指标	生态文化旅游线路开发率（%）	生态文化旅游线路开发率100%	生态文化旅游线路开发率100%
	效益指标	可持续影响指标	安防设施运行无故障率（%）	对辖区公路进行维修维护，保障群众安全出行，降低交通事故发生的概率	对辖区公路进行维修维护，保障群众安全出行，降低交通事故发生的概率
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	维修维护公路，使群众满意度、认可度达到100%	维修维护公路，使群众满意度、认可度达到100%

（3）非贫困村第一书记驻村工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.8万元，执行数为0.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高群众满意度，完善基础建设设施，规划集体产业发展，发现的主要问题：以家庭为单位的个体经济薄弱。下一步改进措施：广泛宣传发动老百姓发展以茶叶为主其他粮食作物为辅的个体经济。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			非贫困村第一书记驻村工作经费
预算单位			下两镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		0.8	执行数:	0.8
	其中-财政拨款:		0.8	其中-财政拨款:	0.8
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	提高群众满意度，完善基础建设设施，规划集体产业发展。			提高群众满意度，完善基础建设设施，规划集体产业发展。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	对口帮扶地区人均纯收入增长率（%）	对口帮扶地区人均纯收入增长率10%	对口帮扶地区人均纯收入增长率10%
	项目完成指标	质量指标	特殊困难群众帮扶率（%）	特殊困难群众帮扶率80%	特殊困难群众帮扶率80%
	项目完成指标	时效指标	时效完成情况	2020年12月底全面帮扶困难群众脱贫	2020年12月底全面帮扶困难群众脱贫
	项目完成指标	成本指标	无	无	无
	效益指标	经济效益指标	促进农户增收	规划集体产业发展，促进农户增收	规划集体产业发展，促进农户增收
	效益指标	社会效益指标	社会公众满意度	社会公众满意度95%	社会公众满意度93%
	效益指标	生态效益指标	无	无	无
	效益指标	可持续影响指标	无	无	无
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	发放乡镇工作补贴，使第一书记扎根基层一心一意为老百姓做事，提高满意度100%	发放乡镇工作补贴，使第一书记扎根基层一心一意为老百姓做事，提高满意度100%

（4）贫困村驻村工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15.8万元，执行数为15.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高群众满意度，完善基础建设设施，规划集体产业发展，发现的主要问题：以家庭为单位的个体经济薄弱。下一步改进措施：广泛宣传发动老百姓发展以茶叶为主其他粮食作物为辅的个体经济。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			贫困村驻村工作经费
预算单位			下两镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		15.8	执行数:	15.8
	其中-财政拨款:		15.8	其中-财政拨款:	15.8
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	提高群众满意度，完善基础建设设施，规划集体产业发展。			提高群众满意度，完善基础建设设施，规划集体产业发展。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	特殊困难群众帮扶率（%）	特殊困难群众帮扶率90%	特殊困难群众帮扶率90%
	项目完成指标	质量指标	评审质量	2020年12月底全面帮扶困难群众脱贫	2020年12月底全面帮扶困难群众脱贫
	项目完成指标	时效指标	时效完成情况	2020年12月底全面帮扶困难群众脱贫	2020年12月底全面帮扶困难群众脱贫
	项目完成指标	成本指标	无	无	无
	效益指标	经济效益指标	促进农户增收	规划集体产业发展，促进农户增收	规划集体产业发展，促进农户增收
	效益指标	社会效益指标	社会公众满意度	社会公众满意度90%	社会公众满意度90%
	效益指标	生态效益指标	无	无	无
	效益指标	可持续影响指标	带动产业绿色健康持续发展	驻村工作队带动产业绿色健康持续发展	驻村工作队带动产业绿色健康持续发展
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	发放乡镇工作补贴，使驻村工作队员扎根基层为老百姓办事，提高满意度100%	发放乡镇工作补贴，使驻村工作队员扎根基层为老百姓办事，提高满意度100%

（5）便民中心运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高办事效率，为群众更快更高效的解决问题，发现的主要问题：周边乡镇群众办理部分业务，群众对业务流程及所需资料不了解，不能一次性办理成功，多次跑路，使群众对业务经人员的满意度降低。下一步改进措施：与周边乡镇联系，业务所需资料及业务流程下发到村，由村对该业务对村民进行讲解，减少村民光跑路、跑空路现象。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			便民中心运行经费
预算单位			下两镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		4.5	执行数:	4.5
	其中-财政拨款:		4.5	其中-财政拨款:	4.5
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	提高办事效率，为群众更快更高效的解决问题			提高办事效率，为群众更快更高效的解决问题
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	经费预算不超指标	经费预算不超指标	经费预算不超指标
	项目完成指标	质量指标	用户满意度	群众满意度达90%	群众满意度达80%
	项目完成指标	时效指标	按时办件率	按时办件率100%	按时办件率100%
	项目完成指标	成本指标	是否控制在批复概算单价内	控制在批复概算单价内	控制在批复概算单价内
	效益指标	经济效益指标	无	无	无
	效益指标	社会效益指标	系统数据准确率	提高为民办事效率	提高为民办事效率
	效益指标	生态效益指标	无	无	无
	效益指标	可持续影响指标	无	无	无
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	群众满意度、认可度达到100%	群众满意度、认可度达到80%

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《下两镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本单位自行组织对贫困村驻村工作经费项目开展了绩效评价，《贫困村驻村工作经费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

     1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
　　9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
　　10.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
　　11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
　　12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出，如便民服务、妇女儿童、群团工作保障支出。
　　13.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:指政府机关工勤单位的基本支出。
　　14.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法治建设（项）:指各级政府用于法治建设方面的支出。
　　15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
　　16.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
　　17.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
　　18.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。
　　19.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
　　20.文化体育与传媒（类）文化（款） 其他文化支出（项）:指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出，如文化站免费开放、文化活动、基层文化建设方面的支出。
　　21.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。
　　22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:指反映行政事业单位离退休人员去世后其家属（即长赡人员）享受的生活补助支出。
　　23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映财政对机关事业单位人员基本养老保险基金的补助支出。
　　24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:指反映行政事业单位离退休人员去世后其家属（即长赡人员）享受的生活补助支出。
　　25.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
　　26.社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）:反应农村困难群众收到自然灾害时给予的一定数量的补助。
　　27.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）:指反映财政对机关事业单位人员生育保险基金的补助支出。
　　28.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:指反映财政对机关事业单位人员失业保险基金的补助支出。
　　29.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:指反映财政对机关事业单位人员工伤保险基金的补助支出。
　　30.医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
　　31.医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）:指村级食品药品监管员补助支出。
　　32.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
　　33.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
　　34.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗（项）:指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
　　35.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:指反映乡镇规划与管理人员基本支出、社区干部基本支出、城乡环境治理、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指城市垃圾处理费支出。
　　36.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
　　37.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）:指反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
　　38.农林水支出（类）农业（款） 农业生产支持补贴（项）:指对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴等方面的支出。
　　39.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:用于其他农业方面的支出。
　　40.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）:指水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出，有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。
　　41.农林水支出（类）扶贫（款） 农村基础设施建设（项）:指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
　　42.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
　　43.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
　　44.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
　　45.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
　　46.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:指反映公路养护支出。
　　47.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）:指反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。
　　48.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
　　49.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　50.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　51.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
　　52.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　53.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
第四部分 附件

附件1 

下两镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。南江县下两镇镇人民政府设办公室、公共事业服务中心、便民服务中心、农民工服务中心、农业综合服务中心。

（二）机构职能。推进基层民主，促进农村和谐；促进经济发展，增加农民收入；加强社会管理，维护农村稳定；强化公共服务，着力改善民生。

（三）人员概况。编制人数74人，年末实有一般公共财政拨款开支人数64人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计2282.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1732.46万元，占75.89%；政府性基金预算财政拨款收入550.3万元，占24.11%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计2282.76万元，其中：基本支出1280.96万元，占56.11%；项目支出1001.8万元，占43.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2020年预算编制严格按照县财政局要求，结合2020年部门预算编制方法和口径及本单位实际，按照增收节支、保障重点、优化结构、厉行节约的原则，严控“三公”经费管理，从严从紧编制预算。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。在编制项目预算时对项目进行了充分论证和可行性分析，按项目实施轻重缓急的原则提前细化。

按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公用经费报计划经财政相关股室审核后及时支付，项目经费下达到我局后及时通知建设单位按项目建设合同约定审核申请划拨。在支付方式上，工资实行财政直接支付；项目资金及公用经费申请授权支付并采取转账支付或公务卡支付，尽量减少现金支出。

在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、县各级财经政策规定，管好、用好每笔资金。同时，按照单位内部控制建设要求也制定了相应的“财务管理规定”等相关制度，在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用；资金拨付遵照相关要求经局务会研究决定，杜绝违规违纪事件的发生。

（二）结果应用情况。

部门自评质量报告、评价结果整改和应用结果反馈等情况用于项目后续的款项支付和其他项目的优先选择上。

绩效目标公开和自评公开按要求直接公开，运用于后续的绩效评价报告中。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照财政资金使用用途和目的，下两镇人民政府健全了资金管理制度，款项支付规范，最大限度地发挥了财政资金的使用效率，认真执行年初预算资金计划，账务核算及时规范，保障了机关正常运转，促进了项目建设全面完成，较好地完成了年度工作目标任务。

（三）存在问题。

对项目资金的绩效评价重视不够。注重项目资金的争取、项目建设工作，轻视项目资金的后续绩效评价工作

（四）改进建议。

财政应加强部门预算整体绩效评价报告编写工作的培训。

 

附件2 

贫困村驻村工作经费项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目主管单位在该项目管理中的职能。贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实上级关于脱贫攻坚决策部署，牢固树立和贯彻落实新发展理念，以实现贫困村全面出列和贫困人口稳定脱贫为目标，深入实施驻村帮扶和结对帮扶，切实加强了帮扶工作日常管理，扎实开展业务培训，全面压实工作责任，抓好抓实绩效考核，理顺机制，完善制度，较好地完成了全年各项工作任务。下两镇人民政府严格按照上级要求及预算口径进行资金的使用及拨付。 

2.项目立项、资金申报的依据。本项目主要依据县委县政府关于强化脱贫攻坚驻村工作保障的要求及2020年度预算编制口径设立，由县委组织部、县财政局下达实施。项目资金主要用于驻村工作的顺利开展，资金申报的依据为驻村工作队的日常开支。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。在执行贫困村驻村工作经费时，严格按照中央、省、市、县各级财经政策规定，按照单位内部控制建设要求进行管理及拨付，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用。

4．资金分配的原则及考虑因素。严格按照预算口径执行，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，按村分配。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。主要用于保障全镇5个贫困村驻村工作有序有效开展。 主要用于驻村工作队的差旅费、生活补助、资料费、办公用品费、党建资料费等。

2．项目应实现的具体绩效目标：提高群众满意度，完善基础建设设施，规划集体产业发展。

3．评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

绩效自评采用月考核即驻村第一书记每个月到村开展工作次数不低于25次，驻村工作队员到村开展工作次数不低于21次，每天的下村补助65元，第一书记来往车费实行实报实销，镇干部作为驻村工作队员的不报销车费。同时采取年终老百姓对驻村工作队员进行考核的方式开展自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

本项目为年初预算项目，年初申报批复后按驻村工作队工作开展进度拨付资金。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。县财政局拨付。

2．资金到位。按进度申报资金，全额到位。

3．资金使用。厉行节约，严格按制度使用。加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。按驻村工作队员驻村工作中实际开支进行拨付。

（三）项目财务管理情况。

总体评价该项目实施单位财务管理制度健全，是严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。主要用于驻村工作队的差旅费、生活补助、资料费、办公用品费、党建资料费等。

（二）项目管理情况。加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按规章制度执行。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成年初绩效工作目标。成本控制在预算范围内。实现贫困户稳定增收，帮扶效果明显。

（二）项目效益情况。

经济效益：规划集体产业发展，促进农户增收；社会效益：社会公众满意度95%；服务对象满意度：发放乡镇工作补贴，使第一书记扎根基层一心一意为老百姓做事，提高满意度100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

年初制订了详细的资金使用申报和资金使用审计工作计划，明确了全年的工作任务和要求，使全年的资金使用和资金审计工作做到了有计划、有部署。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，项目专项资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。自评综合得分98分。

（二）存在的问题。

执行进度较慢

（三）相关建议。

强化预算执行，加快报账进度。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表