第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。基本职能职责:南江县农村广播电视服务中心负责全县农村广播电视宣传、事业建设、行业管理、安全播出等相关工作。具体承担了全县农村应急广播“村村响”规划建设及运行维护工作。

（二）2020年重点工作完成情况

一、履行职责，抓好广播村村响相关工作。完成光雾山5A景区创建智慧云广播系统建设，为景区成功创建5A景区添砖加瓦;完成桥亭社区应急广播系统建设，为助力全县基层组织治理示范创建工作做出了一定贡献。在县主管局的大力支持下，安排了省级专项资金50万元专门用于县级应急广播平台及村广播室设备的运行维护工作。完成了县级应急广播平台二级等保测评工作，通过政府购买服务的方式解决了村广播室设备运行维护工作，完成了全县309个行政村的南江人民广播电台信号的接入。
    二、继续抓好扶贫工作。今年以来，按照县委、县政府统一安排部署，南江县农村广播电视服务中心继续做好挂联帮扶村-原东榆镇同心村的挂联帮扶工作，主动与挂联村、帮扶户对接、制定帮扶措施、落实帮扶办法、巩固脱贫成效。该村水、电、路、网络等基础设施得到进一步改善，村卫生室、文化室等进一步完善配套。
    三、严格落实执行中央八项规定及实施细则精神。在文广旅局党组行政的统一安排下，认真学习关于于廉政建设和反腐败工作文件和领导讲话精神，严格落实执行中央八项规定及实施细则精神，积极开展“四风问题”整改工作，积极教育引导全体干部职工在政治上思想上必须同党中央和省、市、县委保持高度一致，切实维护中央及省、市、县委的权威。同时还在局党组的统一安排下通过视频学习、自学等方式学习。组织党员干部对自身问题进行整改。使中心全体干部职工在政治思想和工作作风上都得到进一步改善和提高。
    四、配合文广旅局抓好其他工作
    今年来，我中心按照主管局的统一安排，参与督查全县扶贫检查贫困户无电视问题整改，电视户户通、村文化室建设项目验收及创旅游名县，光雾山创5A景区和景区疫情防控等工作。
    二、机构设置

县农村广播电视服务中心是财政一级预算单位，单独核算，内设办公室、运行维护部、工程建设部等3个机构。

中心现有编制8名，均属事业编制，其中：管理岗位编制3名，专业技术岗位4名，工勤岗位1名。
    南江县农村广播电视服务中心负责全县农村广播电视宣传、事业建设、行业管理、安全播出等相关工作。具体承担了全县农村应急广播“村村响”规划建设及运行维护。

 

    第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计233.92万元。与2019年相比，收、支总计各增加118.59万元，增长103%。主要变动原因是省级公共文化服务体系建设专项资金（广播电视户户通运行维护）增加。

 

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计233.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入233.92万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

 

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计233.92万元，其中：基本支出103.48万元，占44.24%；项目支出130.44万元，占55.76%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计233.92万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加118.59万元，增长103%。主要变动原因是省级公共文化服务体系建设专项资金（广播电视户户通运行维护）增加。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出233.92万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加118.59万元，增长103%。主要变动原因是省级公共文化服务体系建设专项资金（广播电视户户通运行维护）增加。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出233.92万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒（207）214.63万元，占92%；社会保障和就业（208）支出9.84万元，占4.2%；卫生健康支出(210)3.48万元，占1.5%；住房保障(221)支出5.96万元，占2.5%。

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为233.92，完成预算100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（207类）: 支出决算为214.63万元，完成预算100%。决算数等于预算数。广播电视（20708款）支出决算为214.63万元，完成预算100%。决算数等于预算数。其他广播电视支出（2070899项）支出决算为214.63万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

2.社会保障和就业208（类）: 支出决算为9.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。行政事业单位养老支出20805（款）支出决算为7.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（项）支出决算为7.95万元完成预算100%，决算数等于预算数。财政对其他社会保险基金的补助20827（款）支出决算为1.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。财政对失业保险基金的补助2082701（项）支出决算为0.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。财政对工伤保险基金的补助2082702（项）支出决算为0.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。财政对生育保险基金的补助2082703（项）支出决算为0.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康210（类）支出决算为3.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。行政事业单位医疗21011（款）支出决算为3.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。事业单位医疗2101102（项）支出决算为3.48万元。完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障支出221（类）支出决算为5.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。住房改革支出22102（款）支出决算为5.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。住房公积金2210201（项）完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出103.48万元，其中：

人员经费98.2万元，主要包括：基本工资31.44万元、津贴补贴2.49万元、奖金26.63万元、绩效工资18.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.95万元、其他社会保障缴费1.89万元、医疗费3.48万元、住房公积金5.96万元。
　　日常公用经费5.28万元，主要包括：办公费1.84万元、咨询费0.18万元、邮电费0.16万元、物业管理费0.10万元、差旅费0.42万元、劳务费0.35万元、工会经费0.99万元、福利费1.24万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年无“三公”经费财政拨款支出。

1.2020年无因公出国（境）经费支出。

2.2020年无公务用车购置及运行维护费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额89.57万元，其中：政府采购货物支出26.49万元、主要用于光雾山景区5A创建智慧云广播系统建设项目及采购办公电脑一台。政府采购服务支出63.08万元。主要用于农村应急广播村村响村广播室运行及设备维修。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，农村广播电视服务中心共有皮卡车（工程车）1辆，主要用于农村应急广播村村响运送设备。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对农村应急广播村村响运行维护项目开展了预算事前绩效评估，对农村应急广播村村响运行维护项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取农村应急广播村村响运行维护项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对农村应急广播村村响运行维护项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：2020年我单位积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到了提升，（附《南江县农村广播电视服务中心2020年部门整体支出绩效评价报告》）

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映等4个项目绩效目标实际完成情况。

（1）村村响建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数33万元，执行数为33万元，完成预算的100%。通过项目实施，为提升景区管理服务水平，助力5A光雾山景区成功创建，于2020年成功完成光雾山景区5A创建智慧云广播系统建设项目。同时为助力基层社会治理，为社区基层治理提供有力保障，于2020年成功完成桥亭社区应急广播设备采购项目。并为了方便使用和更好管理村村响设备固定资产，我中心工程技术人员安装完成建设项目之后同时与当地政府办理了固定资产交接手续。

（2）农村应急广播村村响村广播室运行服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。2020年中心专门设置了“村村响”工程运行维护机构，建立健全了技术维护管理制度。组织工程专业技术人员进行了培训。因全县村村响遍布广，维护量较大。中心人员太少，不便于管理。为确保全县应急广播村村响正常运转，于2020年8月通过政府购买服务的方式与四川省有线广播电视网络股份有限公司南江分公司签订了村村响广播室设备运行服务政府采购合同，服务期限两年，合计金额为82.56万元，分两个年度平均支付。

（3）县级应急广播播控平台项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了县级应急广播平台的正常运行，并于2020年6月与成都卓越华安信息技术服务有限公司签订了应急广播系统网络安全等级保护测评服务合同书，对县级机房应急广播系统进行了网络安全等级保护测评，支付测评费4.8万元，同时对县级广播机房的防火安全等都做了周密安排。

（4）村村响运行维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数47.43万元，执行数为47.43万元，完成预算的100%。通过项目实施，保证了全县村村响设备维修和技术人员的及时处理。为了保证村村响设备的及时维修，我单位于2019年12月通过政府采购方式与四川凯迪威尔科技有限公司签订了广播设备维修服务合同，期限3年。按实际维修数量支付设备维修费。但每年维修金额不得超过24万元。同时我中心工作人员及技术人员定期到各乡村进行技术指导和督查。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			农村应急广播村村响建设及运行维护
预算单位			南江县农村广播电视服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		130.44万元	执行数:	130.44万元
	其中-财政拨款:		130.44万元	其中-财政拨款:	130.44
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	1.完成光雾山景区5A创建智慧云广播系统建设项目；完成桥亭社区应急广播建设项目。2.对全县村村响进行维修维护，保持正常运行，长期响。3.应急广播播控平台系统网络安全等级保护测评。			1.成功完成光雾山景区5A创建智慧云广播系统建设项目；成功完成桥亭社区应急广播建设项目。2.对全县村村响进行维修维护，保持正常运行，长期响。3.完成对应急广播播控平台系统网络安全等级保护测评。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	无线覆盖村落完成率	无线覆盖完成100%	无线覆盖完成100
	项目完成指标	质量指标	设备无故障运行率	设备质量验收合格	设备质量验收合格
	项目完成指标	时效指标	长期保证设备无故障运行率	按时按质完成建设和维护	按时按质完成建设和维护
	项目完成指标	社会效益指标	受益人口达标率	受益人口达100%	受益人口达100%
	效益指标	可持续影响指标	受益人口达标率	人民群众在田间地头就能听到党的声音，知晓党的政策，学到产业发展和致富知识	人民群众在田间地头就能听到党的声音，知晓党的政策，学到产业发展和致富知识
	满意度指标	满意度指标	受益人口达标率	满意度达100%	满意度达100%

 

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南江县农村广播电视服务中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对农村应急广播“村村响”建设和运行维护项目开展了绩效评价，《农村应急广播村村响建设及运行维护项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.文化体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影新闻出版等反面的支出。

6.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

7.医疗卫生与计划生育：反映政府在卫生健康方面的支出。

8.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件1

 

南江县农村广播电视服务中心

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

县农村广播电视服务中心是财政一级预算单位，单独核算，内设办公室、运行维护部、工程建设部等3个机构。

（二）机构职能

南江县农村广播电视服务中心负责全县农村广播电视宣传、事业建设、行业管理、安全播出等相关工作。具体承担了全县农村应急广播“村村响”建设、维护及农村电视“村村通”设备维护工作。

（三）人员概况

中心现有编制8名，均属事业编制，其中：管理岗位编制4名，专业技术岗位3名，工勤岗位1名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年度我单位一般公共预算财政拨款收入总计233.92万元。其中基本支出收入103.48万元，项目支出收入130.44万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020年度我单位一般公共预算财政拨款支出总计233.92万元。其中基本支出103.48万元，项目支出130.44万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

南江县农村广播电视服务中心预算管理制定健全，根据财政局的相关规定和内控制度的要求，制定了预算业务管理制度、收支业务管理制度、政府采购业务管理制度、资产管理制度、厉行节约等一系列财务管理制度。

中心将预算绩效管理纳入日常管理工作中，积极开展部门自评工作。评价要点：预算编制是否经过科学论证；预算内容与项目内容是否匹配；预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。通过绩效自评，不仅提高资金使用效益，规范部门专项资金运行，更是形成一种长效机制。让每一笔资金都用到刀刃上。

（二）结果应用情况

预算信息公开及时，能按规定时间、规定内容在门户网站上公开预算信息，保证其真实、准确。

四、评价结论及建议

通过我中心自评结果得分95分。

农村应急广播“村村响”虽然现在通过政府采购的方式解决了各站点的维护困难，但因其面宽量大，加之设备维修成本高，资金严重短缺。接下来，我中心会一如既往的努力为农村广播村村响的正常运行保驾护航，尽职尽责做好我们应该做的工作的同时，开拓思想，探索更加有利于农村广播村村响发展的方式和办法，让广大人民群众得到更多实惠。

附件2

 

农村应急广播村村响建设及运行维护项目2020年绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况

农村广播“村村响”工程是省、市、县委自2012年以来实施的十件民生工程之一。我县已连续实施8年时间，共完成了1个县级应急广播平台，32个乡镇（街道）广播站、585个村（社区）广播接收终端设备的建设。我单位具体承担了全县农村应急广播“村村响”建设及维护工作。

2020年度县财政安排下达2020年省级公共文化服务体系建设专项资金（广播电视户户通运行维护）50万元（用于2019年底前新建成的县级应急广播播控平台10万元，对全县32个乡镇（街道）广播站585个村（社区）广播站的应急广播村村响进行维修维护资金40万元）。全部用于已建成的1个县级控制中心机房，32个乡镇（街道）及585个村（社区）的应急广播村村响的运行维护，保证其正常运转。         2020年度县财政下达2020年省级公共文化服务体系建设专项资金（天府旅游名县资金）33万元（光雾山景区5A创建智慧云广播系统建设项目26万元，桥亭社区应急广播设备采购项目7万元）。2020年度县财政下达47.43万元应急广播“村村响”运行维护资金，主要用于全县应急广播“村村响”设备维修及我中心工作人员及技术人员定期到各乡村进行技术指导和督查。

（二）项目绩效目标

本部门在2020年度部门决算中反映4个项目绩效目标实际完成情况。

（1）村村响建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数33万元，执行数为33万元，完成预算的100%。通过项目实施，为提升景区管理服务水平，助力5A光雾山景区成功创建，于2020年成功完成光雾山景区5A创建智慧云广播系统建设项目。同时为助力基层社会治理，为社区基层治理提供有力保障，于2020年成功完成桥亭社区应急广播设备采购项目。并为了方便使用和更好管理村村响设备固定资产，我中心工程技术人员安装完成建设项目之后同时与当地政府办理了固定资产交接手续。

（2）农村应急广播村村响村广播室运行服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。2020年中心专门设置了“村村响”工程运行维护机构，建立健全了技术维护管理制度。组织工程专业技术人员进行了培训。因全县村村响遍布广，维护量较大。中心人员太少，不便于管理。为确保全县应急广播村村响正常运转，于2020年8月通过政府购买服务的方式与四川省有线广播电视网络股份有限公司南江分公司签订了村村响广播室设备运行服务政府采购合同，服务期限两年，合计金额为82.56万元，分两个年度平均支付。

（3）县级应急广播播控平台项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了县级应急广播平台的正常运行，并于2020年6月与成都卓越华安信息技术服务有限公司签订了应急广播系统网络安全等级保护测评服务合同书，对县级机房应急广播系统进行了网络安全等级保护测评，支付测评费4.8万元，同时对县级广播机房的防火安全等都做了周密安排。

（4）村村响运行维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数47.43万元，执行数为47.43万元，完成预算的100%。通过项目实施，保证了全县村村响设备维修和技术人员的及时处理。为了保证村村响设备的及时维修，我单位于2019年12月通过政府采购方式与四川凯迪威尔科技有限公司签订了广播设备维修服务合同，期限3年。按实际维修数量支付设备维修费。但每年维修金额不得超过24万元。同时我中心工作人员及技术人员定期到各乡村进行技术指导和督查。

（三）项目自评步骤及方法

成立以中心主任为组长,支部书记为副组长,办公室，财务人员为成员的自评工作领导小组，对照绩效指标认真自查测评。

二、项目资金申报及使用情况

(一）项目资金申报及批复情况

严格按照财政局的规定申报项目资金。2020年度一般公共预算财政拨款收入农村应急广播村村响建设及运行维护资金共计130.44万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

2020年度一般公共预算财政拨款收入共计拨付村村响建设及运行维护资金130.44万元，资金拨付全部到位。2020年度共计支出村村响建设资金33万元；县级应急广播播控平台资金10万元；村广播室运行维护资金40万元；村村响设备维修及运行维护费47.44万元；共计支出项目资金130.44万元。

（三）项目财务管理情况

我单位严格应急广播“村村响”建设及运行维护管理，并严格执行项目资金管理使用相关规定，严格实行专款专用，并严格执行财务管理制度，会计核算规范，账务处理及时。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

1.2020年中心专门设置了“村村响”工程运行维护机构，建立健全了技术维护管理制度。组织工程专业技术人员进行了培训。因全县村村响遍布广，维护量较大。中心人员太少，不便于管理。为确保全县应急广播村村响正常运转，于2020年8月通过政府购买服务的方式与四川省有线广播电视网络股份有限公司南江分公司签订了村村响广播室设备运行服务政府采购合同，服务期限两年，合计金额为82.56万元，分两个年度平均支付。

2.2020年度为提升景区管理服务水平，助力5A光雾山景区成功创建。于2020年成功完成光雾山景区5A创建智慧云广播系统建设项目。同时为助力基层社会治理，为社区基层治理提供有力保障，于2020年成功完成桥亭社区应急广播设备采购项目。为方便使用和更好管理村村响设备固定资产，我中心工程技术人员安装完成建设项目之后同时与当地政府办理固定资产交接手续。

3.村村响运行维护项目实施，保证了全县村村响设备维修和技术人员的及时处理。为了保证村村响设备的及时维修，我单位于2019年12月通过政府采购方式与四川凯迪威尔科技有限公司签订了广播设备维修服务合同，期限3年。按实际维修数量支付设备维修费。但每年维修金额不得超过24万元。同时我中心工作人员及技术人员定期到各乡村进行技术指导和督查。

（二）项目管理情况

中心通过购买服务的方式保证了全县32个乡镇（街道）广播站，585个村（社区）广播接收终端设备运行维护。保证了村村响应急广播县、乡、村三级运行信号接收设备、播放设备、控制设备、平台等的维护，保证了全县村村响应急广播接收终端设备，保证了已建成三级联网的村村响广播传输网络线路的维护，并为每个站点培训了2名操作管理和日常维护人员，达到了能熟练操作设备的水平，并建立了设备台账、维护台账。并在24小时以内根据需要到采购人处领取所需设备并及时更换，以确保各村（社区）正常运行。切实做到了维护及时，管理规范，安全有效。通过实施广播“村村响”建设项目，实现了县、乡、村三级广播联播联控目标；实现了县及县以上的广播节目及时传达到乡镇、村（社区）和农户；实现了紧急情况下电话远程控制及远程广播。同时，有效的开展了县纪委廉政文化、广播平台宣传教育活动。让群众在田间地头就能听到党的声音，知晓党的政策，学到产业发展和致富知识。特别是在去年突发的新冠肺炎疫情期间，通过广播“村村响”让广大人民群众随时都能听到疫情防控知识，同时在森林防火宣传上都起到了巨大作用。

2020年度为提升景区管理服务水平，助力5A光雾山景区成功创建。完成了光雾山景区5A创建智慧云广播系统建设项目。同时为助力基层社会治理，为社区基层治理提供有力保障，于2020年成功完成桥亭社区应急广播设备建设项目。

（三）项目监管情况

中心通过购买服务的方式保证了全县32个乡镇（街道）广播站，585个村（社区）广播接收终端设备运行维护。保证了村村响应急广播县、乡、村三级运行信号接收设备、播放设备、控制设备、平台等的维护，保证了全县村村响应急广播接收终端设备，保证了已建成三级联网的村村响广播传输网络线路的维护，并为每个站点培训了2名操作管理和日常维护人员，达到了能熟练操作设备的水平，并建立了设备台账、维护台账。并在24小时以内根据需要到采购人处领取所需设备并及时更换，以确保各村（社区）正常运行。切实做到了维护及时，管理规范，安全有效。通过实施广播“村村响”建设项目，实现了县、乡、村三级广播联播联控目标；实现了县及县以上的广播节目及时传达到乡镇、村（社区）和农户；实现了紧急情况下电话远程控制及远程广播。同时，有效的开展了县纪委廉政文化、广播平台宣传教育活动。让群众在田间地头就能听到党的声音，知晓党的政策，学到产业发展和致富知识。特别是在去年突发的新冠肺炎疫情期间，通过广播“村村响”让广大人民群众随时都能听到疫情防控知识，同时在森林防火宣传上都起到了巨大作用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

本部门在2020年度部门决算中反映4个项目绩效目标实际完成情况。

（1）村村响建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数33万元，执行数为33万元，完成预算的100%。通过项目实施，为提升景区管理服务水平，助力5A光雾山景区成功创建，于2020年成功完成光雾山景区5A创建智慧云广播系统建设项目。同时为助力基层社会治理，为社区基层治理提供有力保障，于2020年成功完成桥亭社区应急广播设备采购项目。并为了方便使用和更好管理村村响设备固定资产，我中心工程技术人员安装完成建设项目之后同时与当地政府办理了固定资产交接手续。

（2）农村应急广播村村响村广播室运行服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。2020年中心专门设置了“村村响”工程运行维护机构，建立健全了技术维护管理制度。组织工程专业技术人员进行了培训。因全县村村响遍布广，维护量较大。中心人员太少，不便于管理。为确保全县应急广播村村响正常运转，于2020年8月通过政府购买服务的方式与四川省有线广播电视网络股份有限公司南江分公司签订了村村响广播室设备运行服务政府采购合同，服务期限两年，合计金额为82.56万元，分两个年度平均支付。

（3）县级应急广播播控平台项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了县级应急广播平台的正常运行，并于2020年6月与成都卓越华安信息技术服务有限公司签订了应急广播系统网络安全等级保护测评服务合同书，对县级机房应急广播系统进行了网络安全等级保护测评，支付测评费4.8万元，同时对县级广播机房的防火安全等都做了周密安排。

（4）村村响运行维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数47.44万元，执行数为47.44万元，完成预算的100%。通过项目实施，保证了全县村村响设备维修和技术人员的及时处理。为了保证村村响设备的及时维修，我单位于2019年12月通过政府采购方式与四川凯迪威尔科技有限公司签订了广播设备维修服务合同，期限3年。按实际维修数量支付设备维修费。但每年维修金额不得超过24万元。同时我中心工作人员及技术人员定期到各乡村进行技术指导和督查。

（二）项目效益情况

有效的开展了县纪委廉政文化、广播平台宣传教育活动。让群众在田间地头就能听到党的声音，知晓党的政策，学到产业发展和致富知识。特别是在去年突发的新冠肺炎疫情期间，通过广播“村村响”让广大人民群众随时都能听到疫情防控知识，同时在森林防火宣传上都起到了巨大作用。

五、评价结论及建议

农村应急广播“村村响”虽然现在通过政府采购的方式解决了各站点的维护困难，但因其面宽量大，加之设备维修成本高，资金严重短缺。接下来，我中心会一如既往的努力为农村广播村村响的正常运行保驾护航，尽职尽责做好我们应该做的工作的同时，开拓思想，探索更加有利于农村广播村村响发展的方式和办法，让广大人民群众得到更多实惠。

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算明细表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门决算公开一： 2020年度部门决算情况说明.docx新123.docx