第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。南江县博物馆承担着全县文物征集、鉴定、登编、修复、保管、展览、复制、宣传教育的职能。

（二）2020年主要工作   

1.夯实基础，扎实推进党建工作

我县机构改革调整后，文物局与博物馆分开办公，原有的党支部成员的组织关系有所调整。经上级党组织批准，我馆完成了中共南江县博物馆支部的换届选举，确保了基层堡垒的稳定。新的支部成立后，始终坚持以政治建设为统领，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，持续推进“两学一做”学习教育常态化，制度化，结合“不忘初心、牢记使命”制定了党建活动方案、学习计划，组织干部职工认真学习领会“两会”和《习近平谈治国理政》精神，学习廉洁干事的有关规定及文物工作会议精神，深入开展党性教育活动，确保党对基层意识形态工作的绝对领导。截至目前，我馆干部职工开展革命传统教育活动一次，廉政教育活动一次，组织党员干部廉政法规知识测试一次。

2.坚持不懈，常抓疫情防控工作

在新冠肺炎疫情防控期间，我馆根据应急指挥部统一安排，采取放假不放人、闭馆不下线的工作方式，持续作好值班值守和线上开放工作，做好舆论引导工作；同时安排了干部职工到所在社区报道，协助开展疫情宣传，志愿者服务工作。

恢复开放后，我馆积极主动作好疫情防控工作，制定了《南江县博物馆关于新冠肺炎疫情防控期间恢复开放工作方案》、《南江县博物馆关于新冠肺炎疫情防控期间恢复开放应急预案》等相关制度，对展厅展馆开展常态化定时全面消杀，配置疫情防控所需的设备、物资等，常态化采取入馆测温、出示健康码、保持安全距离、限流等措施开展疫情防控，确保了免费开放工作的安全有序持续。

3.服务群众，坚持免费开放工作

2020年，南江县博物馆参观人数达13万余人次，完成免费讲解78场次，开展党性教育主题活动18场，先后组织了1250余名党员干部前来参加；开展爱国主义教育活动18场，共计520余人参加。巴山游击队纪念馆参观人数达9万余人次，开展活动269场次，共计13000余人参加。2020年6月，巴山游击队纪念馆被评为“巴中市廉洁文化基地”；7月，巴山游击队纪念馆被评为“市级研学实践教育基地”。

4.强化学习，提升业务工作能力

博物馆为公益性事业单位，工作人员的业务能力直接体现为服务的社会效益，为提升业务能力，我馆组织安排了各种业务培训活动。在讲解工作方面，一是安排讲解员参与了全市导游讲解员大赛，赴广安市参加了近现代文物工作委员会举办的新时代革命文物保护利用实践专题培训班；二是组织开展讲解业务技能培训，从讲解技巧、展厅文物、文物知识延伸逐一考评。在宣传工作方面，选派业务骨干参加了四川省博物馆学会陈列展览专业委员会举办的“陈列展览策划与实施”学术论坛交流会、四川省博物馆学会近现代名人故居与红色纪念馆专业委员会2020年年会暨学术研讨会、第一届传媒和市场推广业务培训会，以及巴中市举办的文旅商品研产销座谈会。

5.形式多样，强化宣传教育职能

①5.18国际博物馆日活动

在今年的“5.18”国际博物馆日教育活动中，我们将流动展览、讲座送进特殊教育学校，面向特殊群体开设专题讲座，拓展伸延了博物馆的社会功能，充分展示了博物馆的多元化与包容性,并面向残疾人、老年人、退役军人、留守儿童等特殊群体开展服务，让各类群体都可以平等享受公共文化发展成果。我馆创新的教育案例——《文物在身边》，也通过该活动再一次得到实践。

经过两年多的实践，《文物在身边》教育案例入围了2019年度四川省博物馆优秀教育案例，这种教育模式及其社会效益均受到了省级评审专家的肯定，并在2020年5月收到由四川省博物馆学会颁发的荣誉证书。

②9.30烈士纪念日活动

为弘扬革命精神，缅怀烈士功绩，传承先烈遗志，南江县博物馆联合光雾山旅游公司于9月30日在巴山游击队纪念馆举行“9.30烈士纪念日”公祭活动。按照新冠疫情防控要求，不宜大量集中人群，故在做好防护措施的前提下，此次活动仅我馆内部工作人员和光雾山旅游公司党员参与，活动情况经博物馆官方微信向社会公示，受到线上群众的大力关注。

③流动巡回展览

为认真贯彻落实习近平总书记对文物工作的重要指示精神，落实“让文物活起来，让历史会说话”的文博发展方向，满足人民群众日益增长的精神文化需求，根据《国家三级博物馆考评细则》和《四川省博物馆纪念馆免费开放专项资金绩效评估方案（试行）》的要求，南江县博物馆开展了送流动展览下乡（进学校、进机关、进军营、进社区、进乡镇）活动共计50余场次。

我们创新展览内容，引进川陕革命根据地博物馆《那些年 那些人 那些书---连环画中的红色经典》和《碧血绘丹青—川陕革命根据地红军美术作品展》，分别在南江县博物馆和巴山游击队纪念馆举办了红色专题临时展览。全体干部职工加班加点，精心布展，按时对外展出，取得了较好的社会效益。

6.常抓不懈，完善安全管理体制

我单位认真贯彻执行“预防为主，确保重点，人技结合，保障安全”的安全保卫工作方针，把安全工作作为第一要务，贯穿于全年的工作中，常抓不懈，随时发现安全隐患，随时加以解决。一是组织博物馆全体干部职工开展了消防安全知识培训及演练活动，加强了安全防范意识；二是严格按照安全工作要求，制定了《南江县博物馆安全检查制度》，落实24小时值班制度；三是分管领导会同安保室对场馆的安全情况进行月检查、季度检查以及节前检查，每半年还有馆内主要领导参加，在全馆范围内进行一次全面的安全检查，每次检查都记录在册。由于2020年度发生了新冠肺炎疫情，我单位每月检查内容除场馆安防、消防软件资料和安防配置设施外，疫情防控工作的开展也成为常规检查的主要内容之一，并为县博物馆、巴山游击队纪念馆和长赤禹王宫的防控工作保证了物资供应。2020年度，我单位无安全事故发生。

2020年，博物馆在全力抓好本职工作的同时，深入扎实抓好“驻村帮扶”，信访安全稳定和人大、政协、统战、群团、保密等工作，圆满完成了上级交办的各项任务。

二、机构设置

南江县博物馆是南江县文化广播电视和旅游局的下属二级预算单位。馆内设办公室、宣教室、研究室、安保室、财务室、五个部室。

博物馆在职职工30人，其中在编在职职工12人，临聘人员18人：朝阳新区综合馆解说员4名，保洁工4名、办公室工作人员3名；巴山游击队指挥部旧址及纪念馆（铁炉坝景区）解说1名，保洁1名；长赤县苏维埃政府旧址文保员1名，朝阳新区综合馆展厅专职保安4名。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收支总计681.17万元。与2019年相比，收、支总计增加22.23万元，增加3.37%。主要变动原因是2020年度实施项目增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计681.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入681.17万元，占100%；

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计681.17万元，其中：基本支出166.27万元，占24.41%；项目支出514.90万元，占75.59%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计681.17万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计增加22.23万元，增加3.37%。主要变动原因是2020年度实施项目增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出681.17万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加22.23万元，增加3.37%。主要变动原因是2020年度实施项目增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出681.17万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出650.63万元，占95.52%；社会保障和就业支出14.20万元，占2.1%；卫生健康支出6.54万元，占0.96%；住房保障支出9.80万元，占1.42%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为658.94，完成预算100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）:支出决算为650.63万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为14.20万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.54万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：支出决算为9.80万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出166.27万元，其中：

人员经费153.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费11.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

对个人和家庭的补助支出0.46万元，主要是生活补助支出0.46万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.29万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.29万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。

3.公务接待费支出0.29万元，完成预算100%。

公务接待费支出决算比2019年减少0.21万元，下降42.85%。主要原因是单位严格控制公务接待，公务接待支出减少。

公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，37人次（不包括陪同人员），共计支出0.29万元，其中：其他国内公务接待支出0.29万元，主要用于省市文物主管部门检查、各博物馆交流学习。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年度南江县博物馆无政府性基金预算支出

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年度南江县博物馆无国有资本经劳预算支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年博物馆无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2020年博物馆无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，南江县博物馆无公务用车、无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对免费开放和馆藏珍贵文物预防性保护项目开展了预算事前绩效评估，对免费开放和馆藏珍贵文物预防性保护编制了绩效目标，预算执行过程中，选取免费开放和馆藏珍贵文物预防性保护开展绩效监控，年终执行完毕后，对免费开放和馆藏珍贵文物预防性保护开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：2020年我单位积极履职、强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到了提升（附《南江县博物馆2020年部门整体支出绩效评价报告》）

（二）项目绩效目标完成情况。
免费开放项目全年预算数174.90万元，执行数为174.90万元，完成预算的100%。

通过免费开放项目的试实施，由于措施得当，管理有力，服务到位，基本达到预期目的。 2020年度南江县博物馆全年免费开放天数年度指标值为313天，全年完成值为289天；巴山游击队纪念馆全年免费开放天数年度指标值为313天，全年完成值为297天。产生了良好的社会效益，南江县博物馆的知名度和社会影响力进一步增强。

馆藏珍贵文物预防性保护全年预算数340.00万元，执行数为340.00万元，完成预算的100%。

通过文物保护项目的实施，基本保障了文物保护工作正常运行，对国家重点文物保护单位实行一月一巡查、省级文物保护单位一季度一巡查、市县级文物保护单位半年一巡查；开展安全培训及安全演练1次；将文物保护法走进社区、校园、公众场所，让全县人民进一步认识文物，学习文物法，懂得保护文物，并增添保护文物的义务。

项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			南江县博物馆馆藏珍贵文物预防性保护
预算单位			南江县博物馆
预算执行情况(万元)	预算数:		340万元	执行数:	340万元
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	在南江县博物馆文物库房、展厅的保存环境质量监测与调控，建立比较完善的南江县博物馆文物保存环境监测系统，运用多种调控手段对文物保存微环境实施有效的“稳定、洁净”调控，形成馆藏文物预防性风险管理机制，完整建立文物的保存环境监测站，完善馆藏文物微环境调控设施，提升该馆馆藏文物的预防性保护的综合能力			处于库房系统运行测评阶段
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	设备购置数量	764件/套	764件/套
	项目完成指标	时效指标	项目实施周期	1年	1年
	项目完成指标	质量指标	设备质量	按文物库房标准	按文物库房标准
	项目完成指标	成本指标	项目总成本	340万元	340万元
	效益指标	可持续影响	服务年限	持续增加	持续增加
	满意度指标	群众满意度	观众满意度	90%	90%
			专业人士满意度	80%	80%

 

项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			博物馆、纪念馆免费开放专项资金
预算单位			南江县博物馆
预算执行情况(万元)	预算数:		174.9万元	执行数:	174.9万元
	其中-财政拨款:		174.9万元	其中-财政拨款:	174.9万元
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	1. 完成免费开放工作 2. 完成文物征集工作 3. 举办临时展览 4. 开展馆际交流与社会合作相关工作			1. 免费开放天数达到289 天 2. 征集文物一件 3. 举办临时展览二个 4. 开展馆际交流活动一次
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	管理行政能力（25分）	1.组织保障 2服务设施 3.服务便利性	1.制定免费开放制度和措施（3分）2.对群众公示（2分）3.通道畅通（2分） 4.标识清楚（2分） 5.环境整洁（2分）6.安全保障措施（2分）7.免费寄存（2分）8.取暖降温设备（2分）9资料简介（2分）10.咨询解答（2分）11.为特殊人群服务（2分）12.无对外出租厅室（2分）	得分23分。 根据国家相关政策法规制定了南江县博物馆免费开放实施办法、成立了领导小组，公共开放空间道路畅通，标识清楚，环境卫生良好，寄存柜2个，印制南江县博物馆参观手册及《中华人民共和国文物保护法》等，设施齐全，服务便利
	项目完成指标	公共服务（30）	1. 开放时间量 2. 文物征集 3. 临时展览 4. 馆际交流与合作	全年开放（10分） 征集1件（套）且相关记录齐全（0.1分） 举办临时展览1个（2分） 馆际交流1次（2分）	得16.1分 根据《博物馆管理条例》实现正常免费开放289天；征集文物1件；举办临时展览2个；开展馆际交流活动1次。
	项目完成指标	专项资金（35分）	1. 财务管理 2. 配套经费 3. 资金效益	1.财务制度完善(2分)2.经费拨付使用符合财务制度规定（3分）3.地方配套资金足额到位并纳入年度预算（15分）4严格按照规定合理支出，支出率100％的15分、不低于90％得12分，不低于80％得10分，不低于70％得8分，低于60％不得分，擅自改变自己用途的不得分	得35分 圆满完成2020年度免费开放专项资金的使用，确保专款专用，提高了资金使用效益，项目绩效总目标如期完成，资金使用率100％。
	效益指标	群众评价（10分）	1.群众满意度 2.社会舆论 3.可持续影响	1.参照群众留言、民意调查情况评分，满意度不低于95％的满分5分，不低于90％得4分、不低于80％得3分，不低于70％得2分不低于60％得1分，低于60％不得分； 2当地报纸、电台、电视台、网络媒体报道和网民留言评价较好的5分，有负面报道（留言）根据次数相应扣分	得分8分 1.公众常年免费使用公共服务场馆，保障群众文化权益 2.组织群众喜闻乐见的文化活动50余场次，宣传红色文化、历史文化受到社会一致好评，人民满意。

 

 

（一）部门开展绩效评价结果。

本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南江县博物馆2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.文化体育与传媒（类）：文物保护反映历史名城，世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。博物馆反映系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

10.社会保障和就业支出: 机关事业单位基本养老保险缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；财政对失业保险基金的补助反映财政对失业保险基金的补助支出；财政对工伤保险基金的补助反映财政对工伤保险基金的补助支出；财政对生育保险基金的补助反映财政对生育保险基金的补助支出。

11、卫生健康支出:事业单位医疗反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12、住房改革支出:住房公积金反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件1

南江县博物馆2020年部门整体支出绩效评价报告

 

为确实做好2020年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《南江县县财政局关于开展县级财政资金绩效自评和绩效监控工作的通知》文件精神，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。南江县博物馆是南江县文化广播电视和旅游局的下属二级预算单位。馆内设办公室、宣教室、研究室、安保室、财务室、五个部室。

（二）机构职能。南江县博物馆承担着全县文物征集、鉴定、登编、修复、保管、展览、复制、宣传教育的职能。

（三）人员概况。博物馆在职职工30人，其中在编在职职工12人，临聘人员18人：朝阳新区综合馆解说员4名，保洁工4名、办公室工作人员3名；巴山游击队指挥部旧址及纪念馆（铁炉坝景区）解说1名，保洁1名；长赤县苏维埃政府旧址文保员1名，朝阳新区综合馆展厅专职保安4名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况
　　2020年度，本部门财政资金收入共计681.17万元。其中：财政拨款收入681.17万元，占100%。
　　（二）部门财政资金支出情况
　　2020年度，本部门财政资金支出共计681.17万元。其中：基本支出166.27万元，占24.41%；项目支出514.90万元，占75.59%。 

三、部门整体预算绩效管理情况
　　（一）部门预算管理
　　按照预算绩效管理要求，本部门年初预算时制定了绩效目标，目标完成100%，预算编制基本准确，预算执行进度100%，预算完成情况较好。
　　（二）专项预算管理
    1.加强内部控制。我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行，2020年我们加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用。各项经费支出实行限额把关、一支笔审批制度。严格执行上级相关规定，履行“一单三签”的程序。

2.强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关、一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。各项费用严格履行“一单三签”程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

（三）结果运用情况
　　单位自评质量较好，将把绩效目标的自评结果运用到以后年度的项目实施中，并将自评结果予以公开。
　　四、评价结论及建议
　　（一）评价结论
　　整个单位在各资金使用和项目实施中，能够按照国家相关建设规定执行和实施，项目的管理、实施和效果均达到预期目的：管理较规范，实施进度快，最终效果好。实施决策正确，适应了新的发展要求，有利于南江文物工作的可持续发展。
　　（二）存在问题
　由于人力、财力不足，与国家三级博物馆的指标有一定的差距。

（三）相关建议
　　按照国家三级博物馆的指标要求，建议上级主管部门、地方政府加大对免费开放、文物保护资金的投入支持。确保县博物馆能够有效、正常运转，以便提高群众文化生活。
五、今后工作努力方向

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4.对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《政府会计会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

附件2

南江县博物馆、纪念馆免费开放专项资金绩效评价报告

 

按照《四川省文物局关于开展2020年度全省博物馆绩效考评工作的通知》（川文物发〔2020〕76号）文件要求，结合南江县博物馆实际，我单位认真组织自查工作，现将2020年度免费开放资金支出绩效自评于后：

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

南江县财政局根据《四川省财政厅 四川省文物局关于下达2020年博物馆纪念馆逐步免费开放中央和省级专项资金预算的通知》（川财教〔2020〕9号）文件，经其局党组第六次会议研究决定，以《南江县财政局关于下达2019年博物馆纪念馆逐步免费开放中央和省级专项资金预算的通知》（南财教〔2020〕14号）文件将174.9万元资金下达我单位（其中南江县博物馆129.9万元、巴山游击队纪念馆45万元）。项目资金申报及批复完全按照相关程序执行，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标

免费开放情况：南江县博物馆免费开放313天。

文物征集情况：南江县博物馆1件。

临时展览举办情况：南江县博物馆2个。

馆际交流与社会合作情况：南江县博物馆1次。

（三）项目资金申报相符性

项目申报内容是与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。根据以前年度支出情况，结合2020年度工作申请补助资金191万，主要用于人才培养（解说员、保安、文保员等教育培训）7万元，文化交流（博物馆协会、民间收藏协会活动、引进临时展览）12万元，社会教育18.5万元（流动展览下乡巡回宣传、“5.18”国际博物馆日活动、与中小学联办活动等），临聘解说、保洁、保安人员工资及各项保险等人员经费65万元，水、电、气、网络和电话费用10万元，交通和差旅费20万元，安防、消防15万元，办公、清洁用品10万元，小型维修维护20万元，提升服务（提供免费饮用水，宣传册印发，各类媒体宣传及广告横幅）13.5万元。

2020年免费开放资金共计174.9万元，南江县博物馆129.9万元，其中中央财政下拨119.9万元，省级财政下拨10万元。博物馆是独立核算单位，免费资金全部下达到博物馆账户，由博物馆核算并办理支付业务，但分开记账。

2.资金使用。2020年南江县博物馆、巴山游击队纪念馆免费开放资金共支出174.9万元，其中博物馆支出129.9万元，纪念馆支出45万元，资金主要用于以下几个方面：

2.1.编外人员工资、养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险、法定假节日和紧急工作加班费等支出约84.3万元：

2.2.商品和服务支出约72.5万元：

①办公费29.44万元，主要用于购买办公用品、疫情防控物资、五金水电管线、消防用具、解说员服装、打印纸、订阅报刊、职工食堂气费、清洁用品、书籍，以及电脑、打印机、复印机耗材等。

②水电费约4.4万元。

③邮电费约3.8万元，主要是电话费网费、快递资料费等。

④物业管理费约0.3万元，主要是垃圾清理等方面。

⑤差旅费约16.9万元，主要用于流动展览下乡、文物安全检查、馆际交流、配合局机关工作（国家5A级旅游景区验收、天府旅游名县验收、四川省第十一届（夏季）乡村文化旅游节、全省发改系统工作会、全省革命文物工作会）、文化推进会、红叶节期间博物馆职工抽调到铁炉坝纪念馆工作等开支。

⑥维修维护费约10万元，主要是用于监控设备维修、消防设备维护、联网报警设备维修、下水管道、门锁、打印机、复印机和电脑维修等。

⑦会议、接待和租赁费约1.2万元，主要是用于会议接待。

⑧培训费约1万元，主要用于可移动文物预防性保护、消防知识、讲解员业务能力提升，以及对财务人员进行了会计继续教育和内审培训等。

⑨劳务费约2.6万元，主要公共区域清洁费、视频制作、清运垃圾、清理下水道等。

⑩资本性支出1.1万元，用于购买图书。

⑪其它商品和服务支出528元，如宣传条幅制作、购买活动用品等。

博物馆、纪念馆免费开放所有开支均符合中央和省免费开放专项资金管理的开支范围，无违规使用，纳入政府采购目录的均申报政府采购，按照采管办批复的方式进行了采购。

（二）项目财务管理情况

我馆财务部门严格按照财务管理的基本原则和《四川省博物馆、纪念馆免费开放专项资金管理办法》，制定了博物馆《财务管理制度》，坚持“量入为出，统筹兼顾，保证重点，收支平衡”原则，科学、合理编制单位开支预算。严格执行专款专用，不得挪用。通过专项资金的有效管理，确保了免费开放资金的效益最大化。

（三）项目组织实施情况

县博物馆成立以馆长为组长，分管副馆长为副组长，财务室、办公室和相关股室负责人为成员的免费开放专项资金管理小组，严格执行南江县财政局 南江县文化广播影视新闻出版局关于印发《南江县博物馆（巴山游击队纪念馆）免费开放专项资金管理办法》（南财教〔2016〕36号）文件和县博物馆《财务管理制度》，完善组织管理架构，强化监管，做好各项基本工作，提高了博物馆的设施水准，保证了博物馆的正常、高效运作。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.数量指标

2020年度，南江县博物馆接待人数年度指标值为20万人次，全年完成值137724人（次），其中青少年61041人（次）；巴山游击队纪念馆接待人数年度指标值为20万人次，全年完成值94300人（次），其中青少年21580人（次）。

2.质量指标

根据质量管理以观众为关注焦点、领导作用、全员参与、过程方法、管理的系统方法、持续改进、基于事实的决策方法、与供方互惠关系的八项基本原则，客观衡量2020年度南江县博物馆的免费开放质量完成值表明我馆基本达成预期指标，具有较好的管理质量。

3.时效指标

2020年度南江县博物馆全年免费开放天数年度指标值为313天，全年完成值为289天；巴山游击队纪念馆全年免费开放天数年度指标值为313天，全年完成值为297天。

4.成本指标

我馆的成本支出体现在水、电、气缴费及发放临聘人员工资等方面，2020年我馆成本支出控制在合理范围内，严格把控了降能降耗关卡。

（二）项目效益情况

1.经济效益

博物馆馆免费开放项目属于公共文化服务项目，不以盈利为目的。

2.社会效益

在今年的“5.18”国际博物馆日教育活动中，我们将流动展览、讲座送进特殊教育学校，面向特殊群体开设专题讲座，拓展伸延了博物馆的社会功能，充分展示了博物馆的多元化与包容性,并面向残疾人、老年人、退役军人、留守儿童等特殊群体开展服务，让各类群体都可以平等享受公共文化发展成果。我馆创新的教育案例——《文物在身边》，也通过该活动再一次得到实践。

经过两年多的实践，《文物在身边》教育案例入围了2019年度四川省博物馆优秀教育案例，这种教育模式及其社会效益均受到了省级评审专家的肯定，并在2020年5月收到由四川省博物馆学会颁发的荣誉证书。

为弘扬革命精神，缅怀烈士功绩，传承先烈遗志，南江县博物馆联合光雾山旅游公司于9月30日在巴山游击队纪念馆举行“9.30烈士纪念日”公祭活动。按照新冠疫情防控要求，不宜大量集中人群，故在做好防护措施的前提下，此次活动仅我馆内部工作人员和光雾山旅游公司党员参与，活动情况经博物馆官方微信向社会公示，受到线上群众的大力关注。

为认真贯彻落实习近平总书记对文物工作的重要指示精神，落实“让文物活起来，让历史会说话”的文博发展方向，满足人民群众日益增长的精神文化需求，根据《国家三级博物馆考评细则》和《四川省博物馆纪念馆免费开放专项资金绩效评估方案（试行）》的要求，南江县博物馆开展了送流动展览下乡（进学校、进机关、进军营、进社区、进乡镇）活动共计50余场次。

我们创新展览内容，引进川陕革命根据地博物馆《那些年 那些人 那些书---连环画中的红色经典》和《碧血绘丹青—川陕革命根据地红军美术作品展》，分别在南江县博物馆和巴山游击队纪念馆举办了红色专题临时展览。全体干部职工加班加点，精心布展，按时对外展出，取得了较好的社会效益。可持续影响指标良好，达到预期指标。

另外，由于新冠疫情的发生，我单位积极参与宣传新冠疫情防范知识工作，为我县防疫工作做出了努力。

3.生态效益

我馆2020年度生态效益达到预期指标，无三废排放，全力配合了卫生城市的建设工作。

4.可持续影响

2020年度，南江县博物馆、巴山游击队纪念馆在宣传传统文化、发扬革命精神及发挥爱国主义教育基地、党性教育基地等方面起到了重大作用。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2020年度受新冠疫情影响，南江县博物馆和巴山游击队纪念馆均未完成免费开放天数和观众接待量的绩效指标。2021年我单位将继续做好疫情防控工作，推动两馆免费开放工作在疫情期间顺利开展。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

南江县博物馆和巴山游击队纪念馆将把免费开放专项资金绩效目标的自评结果运用到以后年度的工作中。

公开情况：我馆2020年度工作总结和2021年工作计划已公示在国家事业单位登记管理局官网及南江县博物馆官网和四川文博智慧报表平台上。

五、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论;优（项目评价得分82.1分）

项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			博物馆、纪念馆免费开放专项资金
预算单位			南江县博物馆
预算执行情况(万元)	预算数:		174.9万元	执行数:	174.9万元
	其中-财政拨款:		174.9万元	其中-财政拨款:	174.9万元
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	5. 完成免费开放工作 6. 完成文物征集工作 7. 举办临时展览 8. 开展馆际交流与社会合作相关工作			5. 免费开放天数达到289 天 6. 征集文物一件 7. 举办临时展览二个 8. 开展馆际交流活动一次
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	管理行政能力（25分）	1.组织保障 2服务设施 3.服务便利性	1.制定免费开放制度和措施（3分）2.对群众公示（2分）3.通道畅通（2分） 4.标识清楚（2分） 5.环境整洁（2分）6.安全保障措施（2分）7.免费寄存（2分）8.取暖降温设备（2分）9资料简介（2分）10.咨询解答（2分）11.为特殊人群服务（2分）12.无对外出租厅室（2分）	得分23分。 根据国家相关政策法规制定了南江县博物馆免费开放实施办法、成立了领导小组，公共开放空间道路畅通，标识清楚，环境卫生良好，寄存柜2个，印制南江县博物馆参观手册及《中华人民共和国文物保护法》等，设施齐全，服务便利
	项目完成指标	公共服务（30）	5. 开放时间量 6. 文物征集 7. 临时展览 8. 馆际交流与合作	全年开放（10分） 征集1件（套）且相关记录齐全（0.1分） 举办临时展览1个（2分） 馆际交流1次（2分）	得16.1分 根据《博物馆管理条例》实现正常免费开放289天；征集文物1件；举办临时展览2个；开展馆际交流活动1次。
	项目完成指标	专项资金（35分）	4. 财务管理 5. 配套经费 6. 资金效益	1.财务制度完善(2分)2.经费拨付使用符合财务制度规定（3分）3.地方配套资金足额到位并纳入年度预算（15分）4严格按照规定合理支出，支出率100％的15分、不低于90％得12分，不低于80％得10分，不低于70％得8分，低于60％不得分，擅自改变自己用途的不得分	得35分 圆满完成2020年度免费开放专项资金的使用，确保专款专用，提高了资金使用效益，项目绩效总目标如期完成，资金使用率100％。
	效益指标	群众评价（10分）	1.群众满意度 2.社会舆论 3.可持续影响	1.参照群众留言、民意调查情况评分，满意度不低于95％的满分5分，不低于90％得4分、不低于80％得3分，不低于70％得2分不低于60％得1分，低于60％不得分； 2当地报纸、电台、电视台、网络媒体报道和网民留言评价较好的5分，有负面报道（留言）根据次数相应扣分	得分8分 1.公众常年免费使用公共服务场馆，保障群众文化权益 2.组织群众喜闻乐见的文化活动50余场次，宣传红色文化、历史文化受到社会一致好评，人民满意。

 

（二）绩效分析

1.项目决策

我馆以馆长负责、办公室主任具体安排落实免费开放相关工作方式为主，馆务会监管的管理机构，设置免费开放服务阵地，接受大众及各级政府监督。制定《南江县博物馆免费开放实施方案》、《南江县博物馆免费开放专项资金使用和管理办法，严格执行项目资金管理使用相关规定，严格实行专款专用，并严格执行财务管理制度，会计核算规范，账务处理及时。

2.项目管理

免费开放资金全部用于博物馆的免费开放日常运转，主要用于人员支出、日常公用、项目支出和其它指支出。

3.项目绩效

一是根据国家相关政策法规制定了《南江县博物馆免费开放实施办法》，成立了领导小组，公共开放空间道路畅通，标识清楚，环境卫生良好，寄存柜2个，印制南江县博物馆参观手册及《中华人民共和国文物保护法》等，设施齐全，服务便利。

二是根据《博物馆管理条例》实现正常免费开放289天；征集文物1件；举办临时展览2个；开展馆际交流活动1次。

三是圆满完成2020年度免费开放专项资金的使用，确保专款专用，提高了资金使用效益，项目绩效总目标如期完成，资金使用率100％。

四是公众常年免费使用公共服务场馆，保障群众文化权益，组织群众喜闻乐见的文化活动50余场次，宣传社会主义核心价值观受到社会一致好评，人民满意。

三、存在主要问题

（一）展陈资源分配不合理

南江县博物馆二楼展陈《巴山游击队》与巴山游击队纪念馆的陈列都是以巴山游击队为中心的，因而，陈展出的史实有很高的重复率，文物又有很高的分裂感。这不仅是对展陈场地的浪费，更是影响了陈展资源的分配和带给观众的体验感。

（二）研究力量薄弱，成果少

在文博研究方面，我馆一直都是短板，虽有对学术研讨的思索，但力量微薄，一直都没有机会提上日程。因而，近些年我馆尚未取得相关学术研究成果。

（三）藏品管理专业人才缺乏

藏品保管员是藏品最直接的管理者，其对藏品的保护和管理工作是博物馆开展业务活动的基础之基础，科学地保护、规范地管理都能使藏品内涵价值得到长久的保存并不断转化为社会价值，藏品管理工作的重要性可见一斑。藏品管理工作如此之重，但我馆却一直都没有专业的管理人员专门从事这项工作（目前由文物局工作人员兼任）。

一、 相关措施建议

（一）规范管理

根据博物馆事业发展要求，南江县博物馆设立议事、决策及内部监督机构---馆委会，以确保单位职能所定各项工作能逐年推进；为其他专业人才进入本馆预留岗位；为单位现有专业人员跨岗研究锻炼搭建平台；为单位新考入人员实现价值和原业务骨干能上能下提供通道。

除馆委会以外，博物馆将设立由博物馆法人代表、馆长、职工代表、社会人士组成的理事会以促进博物馆的综合管理。

本馆除设立藏品保管室、展陈宣教室、文物保护室、安全保卫室以外，为了使博物馆研究职能充分发挥作用，博物馆将研究室的设立纳入计划，并为博物馆常态化安全运行设立后勤保障室。

（二）充实壮大专业人才队伍

南江县博物馆现有大专学历职员6人，本科4人，研究生1人，专业技术岗位占主体，达到岗位总量的100%。但就现在的人力资源对博物馆的发展而言是远远不够的，因而我们需要通过如下方面充实壮大我们的专业人才队伍：

1.与高校、科研所及文物博物馆相关单位对博物馆内部管理人员和职工进行专业培训，提升其专业能力。

2.与相关教育单位联合，保障文物博物馆综合型全能人才的来源。

3.完善公招考试制度及合同聘用协议吸纳引进专业对口人才

4.招聘特殊人才对博物馆工作进行专业指导

5.其他扩充专业人才的方法途径

（三）展陈形式和内容上的阶段性更新

南江县博物馆和巴山游击队纪念馆现有的陈列已历时十年之久，根据博物馆事业发展的需要，现计划对两馆进行整体规划。一是南江县博物馆重新分区展陈提升，一楼包括序厅、临展厅和其它配套功能区，二楼陈展《南江革命史》，三楼陈展《历史古文物》，将博物馆建成优质的历史综合类博物馆。二是提升巴山游击队指挥部旧址复原陈列、巴山游击队史迹陈列室改展和建设巴山游击队体验营地，将纪念馆建成革命史教育基地。

 

南江县博物馆馆藏珍贵文物预防性保护项目绩效评价报告

 

根据财政厅《关于开展2020年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（川财绩〔2021〕5号）文件要求，现将我单位项目工作评价如下：

一、基本情况

2020年度四川省财政厅、文物局以川财教〔2020〕5号文件下达国家文物保护专项资金340万元至我单位账户。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

2020年4月资金到账后，我单位立即制定了《南江县博物馆馆藏珍贵文物预防性保护方案》。

（二）组织过程

根据项目工作的需要，我单位在项目工作专题会议后成立了以馆长为组长、支部书记为副组长、副馆长为组员的项目工作小组，由支部书记主要负责项目的推动实施。

（三）分析评价

项目实施按计划进行，安全事故发生率、文物损毁和违规修复发生率≤0.05%，对推动中华传统文化传承、提升文物保护利用水平与全民文物保护意识起到了积极作用。

三、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析

2020年度四川省财政厅、文物局以川财教〔2020〕5号文件下达国家文物保护专项资金340万元至我单位账户。

2.项目资金执行情况分析

2020年度项目资金共340万元，资金执行数为340万元，预算执行率为100%。

3.项目资金管理情况分析。

国家文物保护专项资金按支出计划拨付，进度较为合理；资金使用坚持专款专用，资金支付依据、开支标准合规合法；财务管理上制度健全，会计核算规范；需政府采购的项目，都执行了政府采购相关规定和程序。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成情况

该项目按计划进度逐步实施。

（2）项目完成质量

已完成的项目进度质量较好。

（3）项目实施进度

现该项目处于库房系统运行测试阶段。

2．效益指标完成情况分析。

（1）项目实施的社会效益分析

对推动中华传统文化传承、提升文物保护利用水平与全民文物保护意识起到了积极作用。

（2）项目实施的生态效益分析

项目实施过程中注重生态效益，无三废排放，符合环境测评指标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位认真履行了项目招投标、政府采购等程序，资金的管理和使用严格执行了有关法律法规和财务规章制度。下一步，我单位将督促项目工作小组全力推进项目完成，力争在本年度完成项目工作。

 

项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			南江县博物馆馆藏珍贵文物预防性保护
预算单位			南江县博物馆
预算执行情况(万元)	预算数:		340万元	执行数:	340万元
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	在南江县博物馆文物库房、展厅的保存环境质量监测与调控，建立比较完善的南江县博物馆文物保存环境监测系统，运用多种调控手段对文物保存微环境实施有效的“稳定、洁净”调控，形成馆藏文物预防性风险管理机制，完整建立文物的保存环境监测站，完善馆藏文物微环境调控设施，提升该馆馆藏文物的预防性保护的综合能力			处于库房系统运行测评阶段
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	设备购置数量	764件/套	764件/套
	项目完成指标	时效指标	项目实施周期	1年	1年
	项目完成指标	质量指标	设备质量	按文物库房标准	按文物库房标准
	项目完成指标	成本指标	项目总成本	340万元	340万元
	效益指标	可持续影响	服务年限	持续增加	持续增加
	满意度指标	群众满意度	观众满意度	90%	90%
			专业人士满意度	80%	80%