2020年度四川省南江县文化广播电视和旅游局部门决算公开
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1．基本职能
（1）组织推动全县文化广播电视和旅游工作发展，拟订全县文化广播电视和旅游发展规划并组织实施，推进全县文化广播电视和旅游体制机制改革，推进文化和旅游融合发展。
（2）管理全县重大文化广播电视和旅游活动，指导全县重点文化广播电视和旅游设施建设，组织全县文化和旅游整体形象推广，制定文化和旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。
（3）指导管理全县文艺事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化和巴蜀文化传承发展。
（4）负责公共文化事业发展，推进全县公共文化广播电视服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共服务标准化、均等化。
（5）推进全县文化广播电视和旅游科技创新发展，推进文化广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。
（6）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
（7）组织实施全县文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。
（8）指导全县文化旅游、广播电视市场发展，对文化旅游、广播电视市场经营进行行业监管，推进文化旅游、广播电视行业信用体系建设，依法规范文化旅游、广播电视市场。
（9）统筹全县文化市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。
（10）负责管理全县文化广播电视和旅游对外及对港澳台交流合作与宣传推广工作，组织文化广播电视和旅游对外及对港澳台交流活动，推动南江文化旅游走出去。
（11）负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理全县性重大广播电视活动。组织实施广播电视节目评价工作。监督管理、审查广播电视和网络视听节目的内容及质量。指导、监督广播电视广告播放。指导、监督实施行业技术标准。负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理，指导、推进应急广播体系建设。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。
（12）拟定全县文物和博物馆事业发展规划，参与起草文物和博物馆等方面的地方性法规、规章草案并负责监督检查。管理和指导全县文物保护利用与考古工作。组织管理基本建设涉及文物保护相关工作。协调、指导和监督全县文物安全工作，履行文物行政督察职责。协同相关部门负责历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。负责推动完善全县文物和博物馆公共服务体系建设。指导和监督社会文物管理工作。
（13）负责依法依规履行职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（14）完成县委和县政府交办的其他任务。
（15）职能转变。以人民美好生活为引导，统筹推进文化事业、文化产业和旅游业融合发展。统筹推进文物保护利用传承，推动文化创意产品开发，强化文物安全工作。用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能，促进文化和旅游与相关产业融合发展。深化“放管服”改革，进一步简政放权，强化事中事后监管，推进审批服务便民化。巩固旅游业的战略性支柱产业地位，提升南江文化软实力，加快建设文化旅游强县。
（二）2020点工作完成情况
1．主动适应新常态，经济发展持续向好。一是文旅项目建设推动有力。包装储备项目12个，列入市储备项目9个，开工储备项目3个，包装招商引资储备项目18个，签约引进民间投资开工文旅项目13个(省级签约项目1个)，年度到位资金5.6亿元；实施在建省重文旅项目4个，完成年度投资12.82亿元；市重文旅项目5个完工，完成投资16.97亿元。二是招引力度提升有效。全方位、深层次融入成渝地区双城经济圈建设，围绕“大蜀道”文化IP，深入推进文旅融合发展，重点培育大蜀道文旅品牌，包装策划大蜀道精品文旅产品，不断丰富品牌内涵。坚持“引进来”“走出去”相结合，成功招引重庆、浙江等地企业来南签约落地项目15个、签约金额23.91亿元。三是文旅产品研发有招。结合南江夏季避暑旅游，打造地方“文创精品IP”——“山水南江，清凉一夏”;创作晴雨伞、扇子、渔夫帽、棒球帽、帆布手提袋等衍生产品5件（套）；新开发南江有礼包装盒、“食味南江”礼盒、巴山背二歌笔记本、光雾山红叶蜀绣、手工蜡染包装袋等地方特色文化旅游创意产品6件（套）。四是精品线路打造有质。建成“革命记忆”红色之旅、“万紫千红”红叶之旅等区际重点旅游线路6条，寻觅巴山味道之旅等区域重点旅游线路4条，“闲情偶寄”生态旅游之旅等区内精品旅游线路12条。
2．顺应群众新期盼，文化活动精彩纷呈。一是持续做好免费开放。围绕免费开放要求，创新服务项目，提升服务水平，图书馆共接纳读者4.7万人余次，外借图书2.776万余册。县文化馆馆内服务群众3万余人次。组织开展群众文化活动34场次，覆盖群众14万余人次。县博物馆、巴山游击队纪念馆共接纳访客216791人次，开展各类博物馆展览24场次。二是开展2020年培育文艺精品及文化活动。联动分馆和服务点持续开展“巴山夜雨”品牌推广活动、“集州欢歌”民俗文化展演、“歌唱新南江”群众文化活动、“相约光雾山”送文化进景区，年度开展文化进景区演出32场次，观看群众2万人次。开展各类民宿文化展演、精准扶贫专题文艺演出和五送三下乡等各类文艺演出活动31场次，开展政府购买服务送戏下乡150场次，不断推动文化品牌建设向好发展。三是广泛开展线上场馆服务。为应对新冠肺炎疫情常态化开展，以及充分满足人民群众精神文化需求，推出“南江图书馆”“南江文化馆”等小程序，针对疫情防控，开设“心理”防疫专栏，线上浏览量达15万人次。
3．紧盯市场新标准，培育监管不断深入。培育壮大文化和旅游市场主体，创新产品供给，打造并维护优质文旅品牌。深化“放管服”改革，推进信用体系建设，加强对新业态新主体新群体的引导、服务和管理。全面落实安全责任制，确保意识形态、自然生态、文物保护等重点领域和交通、食品、卫生等重点环节安全。畅通投诉渠道，加强执法队伍建设，创新监管方式，提升综合监管水平，切实增强文化和旅游市场秩序治理能力，努力营造良好发展环境。共开展各类执法活动共32次，出动执法人员1788人次，检查经营单位740余家次，下发责令改正通知书30家。
4．围绕群众新需求，公共服务不断完善。一是推进公共图书馆、文化馆总分馆制建设力度。进一步完善分馆点位布局、建设和服务标准，提升公共服务效能，年度建成文化馆分馆2个、图书馆分馆5个。二是深化公共文化数字化程度。建成县级文化云平台，提供数字资源达11TB。覆盖所有分馆、服务点的终端体验，逐步向边远乡村辐射，实现线上线下有机结合，多屏互动参与，在家就能享受免费优质的文化服务。加大文化信息共享工程、数字图书馆推广工程和智慧阅读建设，构建标准统一、互联互通的公共数字文化服务网络。三是拓展文化艺术普及广度。实施乡村文化艺术普及计划、文艺骨干培养计划、文艺人才培训计划、特殊人群（青少年、老年人、残疾人、农民工）艺术普及计划，年度举办培训班13个，培训学员470余人次，文艺骨干和文化从业人员106人次；线上培训41场次，覆盖群众5万余人次。四有序完成旅游厕所革命进度。今年新建2座（东榆广场新建公厕、春场坝滨河路新建公厕），改建2座（黄金公园厕所、断渠巴山夜雨旅游厕所）。五是加大广电网络建设力度。实施网络改造升级工程，完成全县32个乡镇（街道）、484个行政村（社区）光纤联网，全县行政村地面数字电视基站覆盖率达50%，惠及3万余户农户。推进广播电视全域覆盖，建成48个广播电视公共文化服务网点。实施应急广播体系工程，建成县级应急广播平台1个、32个乡镇广播站、516个村村响广播室，实现五级联网联播联控。实施智慧广电建设工程，建成广电公共免费WIFI发射点500个，实现全县2427个广播电视户户通设施正常接收，39个广播电视发射基站正常运行，32个乡镇电视公共服务网点规范服务。六是加深非物质文化遗产保护意识。以文旅资源普查试点为契机，积极开展非遗项目、传统戏剧、传统乐器的普查挖掘，完善县级保护名录187项，其中新增4项，建立根雕、巴山腊肉等2个传统手工技艺工作站，周记蔬菜汁豆干等3个扶贫就业工坊，开展传承培训活动30余场次，带动39名贫困人口就业，年均增收7000余元。
二、机构设置
县文化广播电视和旅游局内设办公室、政策法规股（行政审批股）、公共服务和广播电视股、文化遗产和艺术股（文保股）、安全生产和市场管理股（统计股）、规划指导和资源开发股、宣传推广和科技教育股、财务股（审计股）、产业股、党建人事股等10个机构。下设县文化馆、县博物馆、县图书馆、县文化市场综合执法大队、县光雾山文化艺术中心、县广播电视台、县农村广播电视服务中心等7个事业单位。其中，县光雾山文化艺术中心纳入局机关统一预算，其余单位均是财政一级预算单位单独预算。
第二部分 2020部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计2248.47万元。同2019年度收、支总计1510.63万元相比，各增加737.84万元，增加48.84%。主要变动原因是2020年项目收、支较2019年项目收、支有所增加。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计2248.47万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2245.97万元,占99.89%；政府性基金预算财政拨款收入2.5万元，占0.11%。
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计2248.47万元，其中：基本支出721.58万元，占32.09%；项目支出1526.89万元，占67.91%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计2248.47万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加737.84万元，增加48.84%。主要变动原因是2020年项目收、支较2019年项目收、支有所增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出2245.97万元，占本年支出合计的99.89%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加753.34万元，增加50.47%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出2245.97万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出2100.39万元，占93.52%；社会保障和就业支出69.99万元，占3.12%；卫生健康支出41.07万元，占1.83%；住房保障支出34.52万元，占1.53%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出决算数为2245.97万元，完成预算100%，其中：
1.文化旅游体育与传媒支出:2020年决算数为2100.39万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（1）文化和旅游-行政运行：2020年决算数为488.44万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（2）文化和旅游-艺术表演团体：2020年决算数为87.56万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（3）文化和旅游-文化和旅游管理事务：2020年决算数为25.20万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（4）文化和旅游-其他文化和旅游支出：2020年决算数为1350.32万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（5）广播电视-其他广播电视：2020年决算数为148.87万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.社会保障和就业支出:2019年决算数为69.99元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（1）行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：2020年决算数为56.41万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（2）行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出：2020年决算数为10.69万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（3）财政对其他社会保险基金的补助-财政对失业保险基金的补助：2020年决算数为0.75万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（4）财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助：2020年决算数为0.53万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（5）财政对其他社会保险基金的补助-财政对生育保险基金的补助：2020年决算数为1.61万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.卫生健康支出:2020年决算数为41.07万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（1）行政事业单位医疗-行政单位医疗： 2020年决算数为26.30万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（2）行政事业单位医疗-事业单位医疗： 2020年决算数为6.95万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（3）行政事业单位医疗-公务员医疗补助： 2020年决算数为7.82万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.住房保障支出:2020年决算数为34.52万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
住房改革支出-住房公积金： 2020年决算数为34.52万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2020年一般公共预算财政拨款基本支出721.58万元，其中：
人员经费642.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助等。
公用经费78.86万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.93万元，完成预算73.91%，其中：因公出国（境）费用支出决算为1.57万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为3.36万元，完成预算65.88%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是落实中央八项规定和省、市、县相关规定，严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定，采取有效措施、严格财务管理，规范了公务接待的范围，严格控制公务接待活动的接待标准和审批程序，使接待费的开支得到有效控制。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年增加3.72万元，增长75.46%，其中：因公出国（境）费用支出增加1.32万元；公务接待费支出决算增加2.40元。变动原因是因为2020年县委、县政府安排机关主要负责人参加了赴澳门的文旅推广宣传工作。同时，因天府旅游名县创建和五A景区创建等旅游创建提升，公务接待略有增加，但是单位还是认真落实中央八项规定和省、市、县相关规定，严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定，采取有效措施、严格财务管理，规范了公务接待的范围，严格控制公务接待活动的接待标准和审批程序，使接待费的开支得到有效控制。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出1.57万元，占31.85%；公务接待费支出决算3.36万元，占68.15%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费用：2020年因公出国（境）费用1.57万元，比2019年增加1.32万元，增长15.92%。增加的主要原因是本年度根据县委、县政府安排的因公出国境时间较2019年时间长，故而产生的费用有所增加。全年安排因公出国（境）人员1人，是参加县委、县政府组织安排的机关党组书记赴澳门开展文旅推广宣传。
2.公务接待费：2020年公务接待费3.36万元，比2019年增加2.40万元，增长59.54%。变动原因是因为天府旅游名县创建和五A景区创建等旅游创建提升，公务接待略有增加，但是单位还是认真落实中央八项规定和省、市、县相关规定，严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定，采取有效措施、严格财务管理，规范了公务接待的范围，严格控制公务接待活动的接待标准和审批程序，使接待费的开支得到有效控制。
国内公务接待支出3.36万元，主要用于执行公务、开展业务活动、迎接各项考察和调研等开支的用餐费等。全年接待18次，236人，共计支出3.36万元，具体内容包括：眉山市文广旅局、市文广旅局等来南考察文旅发展工作公务接待0.18万元；蓬溪县人大来南考察公务接待0.10万元；恩阳区文广旅局来南考察旅游厕所建设公务接待0.05万元；巴中形象宣传片拍摄组来南勘察公务接待0.08万元；省文旅厅、市委宣传部、市文广旅局等来南调研公务接待0.18万元；眉山市文广旅局来南学习厕所革命公务接待0.29万元；省文旅厅、市文旅局等来南调研文旅工作公务接待0.17万元；省文旅厅来南调研文旅资源普查工作公务接待0.12万元；市委、市政府、市文广旅局等来南调研5A创建工作公务接待0.20万元；省旅游协会来南指导天府旅游名县创建公务接待0.12万元；万源市来南调研公务接待0.36万元；重庆市开州区来南调研公务接待0.09万元；市人大、市政府、市文广旅局等来南执法检查公务接待0.24万元；市政府和市级相关单位等来南专题研究5A创建公务接待0.35万元；省文旅厅、市文旅局等来南开展智游天府平台督导和熊猫走巴蜀推介视频拍摄公务接待0.27万元；长宁县文旅局来南学习考察公务接待0.19万元；文旅部、省文旅厅、市委、市政府、市文旅局等来难开展旅游标准化验收公务接待0.27万元；中国音乐家协会、中国作家协会等来南调研公务接待0.11万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
2020年使用政府性基金预算财政拨款支出2.50万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年度无国有资本经营预算拨款收入和支出。
十、预算绩效情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年度，文广新局机关运行经费支出78.86万元，比2019年减少6.03万元，减少7.10%。
（二）政府采购支出情况
2020年度，政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
因公车改革，无公车。无单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对广播电视村村通运行维护、免费开放地方配套资金、驻村工作、5A创建和旅游安全监管项目开展了预算绩效事前评估，组织对对农村广播电视村村通运行维护、免费开放地方配套资金、驻村工作、5A创建和旅游安全监管等5个项目编制了绩效目标。预算执行过程中，选取广播电视村村通运行维护、免费开放地方配套资金、5A创建和旅游安全监管等4个项目开展绩效监控。年终执行完毕后对广播电视村村通运行维护、免费开放地方配套资金、5A创建和旅游安全监管等4个项目绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，自评得分95.5分，存在的问题：一是预算测算和目标管理有待加强，二是预算执行动态监控和绩效目标动态监控有待进一步加强。
1．绩效目标完成情况
本单位在2020年度部门决算中反映送戏下乡、出版物市场监管、广播电视户户通及应急广播播控平台运行维护、非物质文化遗产保护、南江县旅游厕所建设等5个项目绩效目标完成情况：
（1）送戏下乡项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数144万元，执行数为144万元，完成预算的100%。通过项目实施，满足广大人民群众精神文化需求，进一步丰富了广大人民的精神文化生活，加强了农村思想文化阵地建设，推进了新农村精神文明建设和文化惠民工程的开展。发现的主要问题是我县属于贫困山区，开展送戏下乡活动成本高于上级安排资金，故不能全部实施完上级安排资金确定的演出场次。下一步改进措施是尽量降低成本和积极争取上级资金支持。
（2）出版物市场监管项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。年度开展校园周边出版物市场整治3次，出动执法人员300人次，检查场所100余家次，立案查处擅自从事出版物发行业务2家次，收缴非法出版物371册，切实净化了出版物市场环境。发现的主要问题是出版物市场监管资金不足。下一步改进措施是尽量降低成本和积极争取上级资金支持。
（3）广播电视户户通及应急广播播控平台运行维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数121.87万元，执行数为121.87万元，完成预算的100%。通过项目的实施，完成了2019年底前新建成的县级应急广播播控平台运行维护；完成了全县32个乡镇（街道）广播站，585个村（社区）广播接收终端设备日常运行维护。满足了广大人民群众精神文化需求，为人民群众提供文化服务的平台，使党的政策和科普惠农知识及时呈现在广大城乡群众面前，进一步丰富了广大人民的精神文化生活。发现的主要问题是项目资金量少，难以满足设施设备的品质需求。下一步改进措施是争取资金提升设备。
（4）非物质文化遗产保护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算100%。通过项目的实施，省级代表性传承人谭永立新收徒弟1人，并在10-12月走村串户传播说春艺术49天，进校园授课11课时，整理了唱本4000余字。
（5）南江县旅游厕所建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数21万元，执行数为21万元，完成预算100%。年内完成了东榆广场旅游厕所等2座的新建任务和2座旅游厕所的改建任务。
|
(2020年度) |
||||||||
|
项目名称 |
送戏下乡 |
|||||||
|
预算单位 |
南江县文化广播电视和旅游局 |
|||||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
144 |
执行数: |
144 |
||||
|
其中-财政拨款: |
144 |
其中-财政拨款: |
144 |
|||||
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
|
|||||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
|
完成48个乡镇送戏下乡活动 |
已完成48个乡镇送戏下乡活动 |
|||||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|||
|
项目完成指标 |
数量指标 |
开展送戏下乡活动 |
48个乡镇 |
100% |
||||
|
项目完成指标 |
质量指标 |
下乡活动执行合格率 |
100% |
100% |
||||
|
项目完成指标 |
时效指标 |
2020年12月 |
完成 |
100% |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
助力村文化扶志、扶智 |
有效 |
100% |
||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
持续提升村文化基础设施建设，确保村民享受文化发展成果 |
长期 |
95% |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务群众满意度 |
≥90% |
≥90% |
||||
|
项目支出绩效目标完成情况表 |
||||||||
|
项目名称 |
出版物市场监管 |
|||||||
|
预算单位 |
南江县文化广播电视和旅游局 |
|||||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
5 |
执行数: |
5 |
||||
|
其中-财政拨款: |
5 |
其中-财政拨款: |
5 |
|||||
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
|
|||||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
|
加大对侵权盗版、淫秽色情、政治性非法出版物等查处力度，切实净化出版物市场环境 |
开展校园周边出版物市场整治3次，出动执法人员300人次，检查场所100余家次，立案查处擅自从事出版物发行业务2家次，收缴非法出版物371册。 |
|||||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|||
|
项目完成指标 |
数量指标 |
开展校园周边出版物市场的整治 |
3次 |
100% |
||||
|
项目完成指标 |
质量指标 |
维护出版物市场安全，保证经营业主合法权益 |
100% |
100% |
||||
|
项目完成指标 |
成本指标 |
全年监管经费 |
5万元 |
100% |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会舆论 |
较好 |
100% |
||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
提升市场监管及服务能力 |
长期 |
95% |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
人民群众对出版物市场监管满意度 |
≥90% |
≥90% |
||||
|
项目支出绩效目标完成情况表 |
||||||||
|
项目名称 |
广播电视户户通及应急广播播控平台运行维护 |
|||||||
|
预算单位 |
南江县文化广播电视和旅游局 |
|||||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
121.87 |
执行数: |
121.87 |
||||
|
其中-财政拨款: |
121.87 |
其中-财政拨款: |
121.87 |
|||||
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
|
|||||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
|
完成2019年底前新建成的县级应急广播播控平台运行维护；完成全县32个乡镇（街道）广播站，585个村（社区）广播接收终端设备日常运行维护。 |
完成了2019年底前新建成的县级应急广播播控平台运行维护；完成了全县32个乡镇（街道）广播站，585个村（社区）广播接收终端设备日常运行维护。 |
|||||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|||
|
项目完成指标 |
数量指标 |
县级应急广播播控平台运行维护 |
1个 |
100% |
||||
|
项目完成指标 |
数量指标 |
广播接收终端设备运行维护 |
617个 |
100% |
||||
|
项目完成指标 |
质量指标 |
户户通和应急广播播控平台运行正常率 |
100% |
100% |
||||
|
项目完成指标 |
时效指标 |
2020年1月-12月 |
完成 |
100% |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
推动广播电视公共服务能力提升 |
逐步提升 |
100% |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务群众满意度 |
≥95% |
≥95% |
||||
|
项目支出绩效目标完成情况表 |
||||||||
|
项目名称 |
非物质文化遗产保护 |
|||||||
|
预算单位 |
南江县文化馆 |
|||||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
0.5 |
执行数: |
0.5 |
||||
|
其中-财政拨款: |
0.5 |
其中-财政拨款: |
0.5 |
|||||
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
|
|||||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
|
加强非物质文化遗产《说春》的保护和传承人的培养 |
完成新收徒弟1人，进校园授课11课时，整理唱本4000余字。 |
|||||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|||
|
项目完成指标 |
数量指标 |
新收徒弟 |
1人 |
100% |
||||
|
项目完成指标 |
质量指标 |
说春艺术走进课堂 |
10课时 |
100% |
||||
|
项目完成指标 |
时效指标 |
2020年1月至12月 |
完成 |
100% |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
传播说春艺术 |
广泛开展 |
100% |
||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
活动常态化开展 |
长期 |
95% |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务群众满意度 |
≥95% |
≥95% |
||||
|
项目支出绩效目标完成情况表 |
||||||||
|
项目名称 |
南江县旅游厕所建设 |
|||||||
|
预算单位 |
南江县住建局、南江县文化广播电视和旅游局 |
|||||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
21 |
执行数: |
21 |
||||
|
其中-财政拨款: |
21 |
其中-财政拨款: |
21 |
|||||
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
|
|||||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||||
|
新建旅游厕所2座、改建厕所2座。 |
已完成建设并投入使用。 |
|||||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|||
|
项目完成指标 |
数量指标 |
旅游厕所建设 |
4座 |
100% |
||||
|
项目完成指标 |
质量指标 |
验收 |
合格 |
100% |
||||
|
项目完成指标 |
时效指标 |
完成时限 |
2020年全年 |
100% |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
完善旅游沿线公共服务设施 |
有所提升 |
100% |
||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
促进文化旅游也健康发展 |
长期 |
100% |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
游客满意度 |
≥95% |
≥95% |
||||
2．部门开展绩效评价结果
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南江县文化广播电视和旅游局部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。
本部门自行组织对博物馆、纪念馆免费开放项目开展了绩效评价，《南江县博物馆、纪念馆免费开放项目2020年绩效评价报告》见附件2。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.文化旅游体育与传媒支出：指政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
（1）文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游：指政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。
①文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
②文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-艺术表演团体：指文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。
③文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化和旅游管理事务：指反映文化和旅游管理事务的支出。
④文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—其他文化和旅游支出：指反映除指定项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
（2）文化旅游体育与传媒支出-广播电视：指广播、电视等方面的支出。
文化旅游体育与传媒支出-广播电视-其他广播电视支出：指反映除已指定项目以外其他用于广播电视方面的支出。
3.社会保障和就业支出:指政府在社会保障与就业方面的支出。
（1）社会保障和就业支出—行政事业单位离退休：指反映用于行政事业单位养老方面的支出。
①社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
②社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
（2）社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金的补助：指反映财政对其他社会保险基金的补助支出。财政对基本养老保险基金和基本医疗保险基金的补助，不在此科目反映。
①社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金的补助—财政对失业保险基金的补助：指反映财政对失业保险基金的补助支出。
②社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金的补助—财政对工伤保险基金的补助：指反映财政对工伤保险基金的补助支出。
③社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金的补助—财政对生育保险基金的补助：指反映财政对生育保险基金的补助支出。
4.卫生健康支出：指反映政府卫生健康方面的支出。
卫生健康支出—行政事业单位医疗：指反映行政事业单位医疗方面的支出。
①卫生健康支出—行政事儿单位医疗—行政单位医疗：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
②卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。
③卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
5.住房保障支出:指反映政府用于住房方面的支出。
住房保障支出—住房改革支出：指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
南江县文化广播电视和旅游局2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构组成
县文化广播电视和旅游局内设办公室、政策法规股（行政审批股）、公共服务和广播电视股、文化遗产和艺术股（文保股）、安全生产和市场管理股（统计股）、规划指导和资源开发股、宣传推广和科技教育股、财务股（审计股）、产业股、党建人事股等10个机构。下设县文化馆、县博物馆、县图书馆、县文化市场综合执法大队、县光雾山文化艺术中心、县广播电视台、县农村广播电视服务中心等7个事业单位。其中，县光雾山文化艺术中心纳入局机关统一预算，其余单位均是财政一级预算单位单独预算。
（二）机构职能
1．组织推动全县文化广播电视和旅游工作发展，拟订全县文化广播电视和旅游发展规划并组织实施，推进全县文化广播电视和旅游体制机制改革，推进文化和旅游融合发展。
2．管理全县重大文化广播电视和旅游活动，指导全县重点文化广播电视和旅游设施建设，组织全县文化和旅游整体形象推广，制定文化和旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。
3．指导管理全县文艺事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化和巴蜀文化传承发展。
4．负责公共文化事业发展，推进全县公共文化广播电视服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共服务标准化、均等化。
5．推进全县文化广播电视和旅游科技创新发展，推进文化广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。
6．负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
7．组织实施全县文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。
8．指导全县文化旅游、广播电视市场发展，对文化旅游、广播电视市场经营进行行业监管，推进文化旅游、广播电视行业信用体系建设，依法规范文化旅游、广播电视市场。
9．统筹全县文化市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。
10．负责管理全县文化广播电视和旅游对外及对港澳台交流合作与宣传推广工作，组织文化广播电视和旅游对外及对港澳台交流活动，推动南江文化旅游走出去。
11．负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理全县性重大广播电视活动。组织实施广播电视节目评价工作。监督管理、审查广播电视和网络视听节目的内容及质量。指导、监督广播电视广告播放。指导、监督实施行业技术标准。负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理，指导、推进应急广播体系建设。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。
12．拟定全县文物和博物馆事业发展规划，参与起草文物和博物馆等方面的地方性法规、规章草案并负责监督检查。管理和指导全县文物保护利用与考古工作。组织管理基本建设涉及文物保护相关工作。协调、指导和监督全县文物安全工作，履行文物行政督察职责。协同相关部门负责历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。负责推动完善全县文物和博物馆公共服务体系建设。指导和监督社会文物管理工作。
13．负责依法依规履行职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。
14．完成县委和县政府交办的其他任务。
15．职能转变。以人民美好生活为引导，统筹推进文化事业、文化产业和旅游业融合发展。统筹推进文物保护利用传承，推动文化创意产品开发，强化文物安全工作。用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能，促进文化和旅游与相关产业融合发展。深化“放管服”改革，进一步简政放权，强化事中事后监管，推进审批服务便民化。巩固旅游业的战略性支柱产业地位，提升南江文化软实力，加快建设文化旅游强县。
（三）人员概况
机关有编制47名，其中：行政编制31名，机关工勤2名，事业编制4名；光雾山文艺中心事业编制10名。机关有在职人员39人，其中机关行政人员33人，机关工勤2人，事业人员4人；光雾山文艺中心10人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2020年度，本部门财政资金收入共计5617.33万元。其中：财政拨款收入5283.33万元，占94.05%；事业收入334万元。占5.95%。财政拨款收入中政府性基金拨款收入2.5万元，占财政拨款收入的0.47%。
（二）部门财政资金支出情况
2020年度，本部门财政资金支出共计5617.33万元。其中：基本支出2302.06万元，占40.98%；项目支出3315.27万元，占59.02%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
按照预算绩效管理要求，本部门年初预算时制定了绩效目标，目标完成100%，预算编制基本准确，预算执行进度100%，预算完成情况较好。
（二）专项预算管理
本部门对下属单位县博物馆开展了项目支出绩效评价，得分为95分，存在的问题：一是博物馆和纪念馆的硬件设施随着时间推移逐渐老化。二是目前的宣传工作推进力度很大，但宣传渠道还是很单一，没有获得有关宣传部门的力量，单就博物馆的宣传广度还有很大的提升空间。今后努力的方向一是更新硬件设施，按照资产管理规定，对应当更新的设备进行集中更新，塑造更好的博物馆、纪念馆形象。二是争取其它宣传部门力量对博物馆、纪念馆的文化进行宣传，拓宽博物馆文化的宣传面。
（三）结果运用情况
部门自评质量较好，将把绩效目标的自评结果运用到以后年度的项目实施中，并将自评结果予以公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
整个部门在各资金使用和项目实施中，能够按照国家相关建设规定执行和实施，项目的管理、实施和效果均达到预期目的：管理较规范，实施进度快，最终效果好。实施决策正确，适应了新的发展要求，有利于南江文化事业的长远发展。通过公共文化服务体系建设，南江县的各项公共文化服务工作得到了全面发展，文化事业得到了大力加强，人民群众的文化需求得到了不同程度的满足。
（二）存在问题
公共文化服务体系建设项目的子项目推进不够平衡，单位项目资金量少，难以满足设施设备的品质需求。
（三）相关建议
加大对贫困地区公共文化服务体系建设项目运行维护工作的资金支持，确保设施设备及时更新换代。
附件2
南江县博物馆、纪念馆免费开放项目支出绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
南江县博物馆和巴山游击队纪念馆是两块牌子一套人马，合署办公。南江县博物馆（以下简称博物馆）属于2009年第二批纳入中央确定的免费开放博物馆，巴山游击队纪念馆（以下简称纪念馆）属于2011年第三批纳入中央确定的免费开放博物馆。
2020年县博物馆、纪念馆免费开放项目主要用于县博物馆、纪念馆免费开放、馆藏可移动文物征集、临时展览举办和馆际交流与社会合作等。项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（二）项目绩效目标
1、项目主要内容：全年免费开放天数不少于300天，法定节假日必须免费开放，并对预约团体提供免费讲解，展厅提供免费饮用水。制作流动展览并巡回展出。与各机关、企事业单位，学校、民间收藏机构等举办入党宣誓、爱国主义教育、国际博物馆日、群众路线教育实践、红色旅游学术研讨会等各项活动。
2、项目应实现的具体绩效目标：
免费开放情况：南江县博物馆、巴山游击队纪念馆免费开放313天。
文物征集情况：南江县博物馆1件。
临时展览举办情况：南江县博物馆2个，巴山游击队纪念馆1个。
馆际交流与社会合作情况：南江县博物馆1次，巴山游击队纪念馆1次。
（三）项目自评步骤及方法
县文广旅局和项目实施单位南江县博物馆根据四川省项目支出绩效评价指标体系，组织专人现场查阅项目相关资料；检查财务制度是否健全和规范；资金使用范围是否按规定标准执行；项目经费是否专项列支，并走访了解群众对博物馆纪念馆免费开放项目实施以来的意见和建议，受访群众普遍感到满意，并随后进行逐项测评打分。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
南江县博物馆纪念馆免费开放资金严格按照四川省财政厅关于印发《财政部关于印发〈中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金管理暂行办法〉》的通知（川财教〔2013〕181号）文件相关要求，及时进行项目申报。2020年度批复下达博物馆免费开放资金129.9万元，其中：中央财政下拨119.9万元，省级财政下拨10万元；巴山游击队纪念馆45万元，其中中央财政下拨30万元，省级财政下拨15万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1、资金计划。中央财政下拨119.9万元，省级财政下拨10万元；巴山游击队纪念馆45万元，其中中央财政下拨30万元，省级财政下拨15万元。
2、资金到位。中央财政下拨119.9万元，省级财政下拨10万元；巴山游击队纪念馆45万元，其中中央财政下拨30万元，省级财政下拨15万元。
3、资金使用。2020年度免费开放资金实际到位资金已全部用于博物馆、纪念馆免费开放。
（三）项目财务管理情况
南江县博物馆严格执行项目资金管理使用相关规定，严格实行专款专用，严格按照《中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金管理暂行办法》、《四川省博物馆纪念馆免费开放专项资金管理办法》和《南江县博物馆（巴山游击队纪念馆）免费开放专项资金管理办法（试行）》等开支范围使用免费开放资金，会计科目设置规范、会计核算规范，财务处理及时，未有截留、挤占、挪用项目资金。
三、项目实施及管理情况
南江县博物馆纪念馆免费开放项目严格按照中宣部《关于全国博物馆纪念馆免费开放的通知》（中宣发〔2008〕2号）文件精神和财政部《关于印发〈中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金管理暂行办法〉的通知》（川财教〔2013〕181号）文件精神进行实施和管理。
四、目标完成情况
（一）目标完成任务量
2020年度南江县博物馆全年免费开放天数年度指标值为313天，全年完成值为289天；巴山游击队纪念馆全年免费开放天数年度指标值为313天，全年完成值为297天。
2020年度，南江县博物馆接待人数年度指标值为20万人次，全年完成值137724人（次），其中青少年61041人（次）；巴山游击队纪念馆接待人数年度指标值为20万人次，全年完成值94300人（次），其中青少年21580人（次）。
（二）目标完成质量
该项目严格按照相关规定实施，目前没有出现质量问题。
（三）目标完成进度
项目建设进度符合预定进度计划。
五、项目效果情况
南江县博物馆、巴山游击队纪念馆免费开放以来受到了广大人民群众的极大好评，不仅丰富了群众文化生活，也提高了市民保护文物的意识，激发大众热爱家乡的热情。两馆均为他们提供讲解，使更多的群众走进博物馆、纪念馆，深入了解我县地理人文知识及我县历史发展变化，缅怀革命先烈，接受爱国主义教育，感恩时代。提高了广大群众对文化遗产的认识及文物保护的意识，社会效益显著。
六、评价结论及建议
（一）评价结论
该项目在整个实施过程中，能够按照国家相关建设规定执行和实施，项目的管理、完成和效果均达到预期目的，管理较规范，完成进度好，实施效果优。
（二）存在的问题
1.基层博物馆由于编制偏少，专业人才偏少，在免费开放后需要聘请编外人员参与解说、保洁、保安等工作，加之由于缺乏专业的文物鉴定、文物修复等专业人才，无法开展相关工作，只能维持日常的运转。
2.免费开放经费一直未增加过，相对实际工作来说还是偏少，无法开展提升展陈、学术研讨、科学研究、藏品修复鉴定等方面的工作。
（三）相关建议
一是根据我县免费开放后接待观众数量增加的实际情况，随着社会经济的不断发展变化，物价水平的变化，在今后免费开放费用上作相应的增加。
二是免费开放资金主要用于人员经费和维持日常运转开支，请求财政预算一定的人才培训、学术交流、科学研究、藏品保护、展陈提升等专项经费。
第五部分 附表
川公网安备51192202000102号