2020年度南江县文化执法大队决算公开
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
县文化市场综合行政执法大队负责全县文化市场领域的文 化、文物、出版、版权、广播电视、电影、旅游市场等执法职责 以及“扫黄打非”有关工作任务。主要负责依法查处文化娱乐场 所、互联网上网服务营业场所、网络文化、艺术品经营及进出口、 社会艺术等级考试、营业性演出、文化艺术经营、展览展播等经 营活动中的违法违规行为;负责依法查处文物保护及非物质文化 遗产等方面的违法违规行为;负责依法查处广播电视、电影、网 络视听等经营活动中的违法违规行为，配合查处生产、销售、使 用“伪基站”设备的违法违规行为;负责依法查处出版、版权、 网络出版发行等经营活动中的违法违规行为，承担“扫黄打非” 有关工作任务;负责依法查处旅游经营行业和旅游从业人员等经营活动中的违法违规行为，完成上级交办的其他任务。
（二）2020年重点工作完成情况。
（1）积极落实疫情防控工作。 今年以来，我队积极开展复工复业专项检查和疫情防控专项行动、日常检查，严格落实企业疫情防控主体责任和各项保障措施，多次主持召开疫情防控专题会议，成立疫情防控工作组，制定疫情防控方案，部署复工复业工作，指导网吧、娱乐场所做好疫情防控各项工作，最大程度地减少疫情对公众健康和社会造成的危害，维护社会稳定，最大限度地推动企业在保障疫情防控措施基础上正常营业。
（2）网吧整治成效显著。严格查处网吧接纳未成人行为，做到发现一起，立案一起，查处一起，教育一批。今年，我队召开网吧业主和从业人员工作会议2次，出动执法人员800余人次，开展市场检查375家次，网吧接纳未成年人现象大大减少，2019年我大队共受理网吧举报投诉16起，办结16件，今年我队接到网吧举报投诉6起，办结6件，办结率100%，投诉案件比去年减少62.5%。开展“自媒体”专项行动1次，出动执法人员75人次，检查网吧经营场所25家次；开展网上软色情问题专项整治行动1次，共出动执法人员75人次，检查网吧经营场所25家次，安排执法人员开展网上巡查，盯紧南江麻辣论坛、游鸽网、今日头条等平台内容，至今未发现软色情信息和非法买卖“自媒体账号”、黑灰产类机器人账号等现象，经营者守法意识显著提高，全县网吧运营情况总体良好。
（3）娱乐场所不断规范。深入开展娱乐场所扫黑除恶专项斗争，切实加强娱乐场所夜间巡查力度。今年，我队出动执法人员500余人次，检查歌舞娱乐场所300余家次，联合公安、环保、消防等部门开展歌舞厅（含酒吧）集中整治4次，中高考期间娱乐场所专项整治2次，歌舞娱乐场所扫黑除恶专项斗争乱象治理工作联席会议1次，歌舞娱乐场所业主会议1次，责令暂停经营35家，扫黑除恶政策宣传1次，下发《责令停业整改通知书》30家次，发放宣传资料100余份，移交县扫黑办无证经营乱象线索31条，立案查处了2家场所，1家场所违规接纳未成年人，接受了罚款两万元（20000元）的行政处罚，该案件获评四川省重大案件；1家无证小酒吧擅自从事经营活动，接受了没收点歌系统、功放、话筒等从事娱乐经营活动设施设备的行政处罚。
（4）大力加强出版物市场整治工作。按照保护意识形态阵地安全工作要求，扎实开展“扫黄打非”专项行动和校园及周边出版物市场专项整治。在两次新学期开学之际，开展出版物专项整治及教辅教材专项检查;通过专项行动的开展，进一步整顿和规范了教辅教材读物市场秩序，保护了青少年健康成长，维护了学生的合法权益，防止侵权盗版教辅教材进入校园。今年我队在出版物市场检查中出动执法人员300人次，检查场所100余家次，立案查处擅自从事出版物发行业务2家次，收缴非法出版物371册。
（5）脱贫攻坚工作持续开展。按照县委、县政府关于脱贫攻坚工作的要求，扎实开展挂联帮扶工作。联系长赤镇石滩村9户，尖山村5户，2020年我队继续巩固摘帽成果，不定期开展挂联帮扶工作。
二、机构设置
县文化市场综合执法大队属于参公管理的事业单位，属于财政一级预算单位。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计98.96万元。与2019年相比，收、支总计各减少9.2万元，下降9%。主要变动原因是人员
调整。
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计98.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入98.96万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计98.97万元，其中：基本支出88.17万元，占89%；项目支出10.8万元，占11%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计98.96万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加减少9.2万元，下降9%。主要变动原因是人员调整
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出98.96万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少9.2万元，下降9%。主要变动原因是人员调整。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出98.97万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒（类）支出83.12万元，占84%；社会保障和就业（类）支出6.44万元，占6.4%；卫生健康支出4.85万元，占5%；住房保障支出4.56万元，占4.6%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为98.97，完成预算100%。其中：
1、文化旅游体育与传媒（类）83.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）支出决算为78.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2、社会保障和就业（类）: 支出决算为6.44万元，完成预算100%。
（1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）:支出决算为6.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：支出决算为0.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（2）社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）：支出决算为0.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：支出决算0.04万元，成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：支出决算0.05万元，成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：支出决算0.15万元，成预算100%，决算数等于预算数。
3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）:支出决算为4.85万元，完成预算100%。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.05万元，完成预算100%。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.8万元，完成预算100%。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为4.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出98.96万元，其中：
人员经费75.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费12.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
项目支出10.8万元，主要包括文化市场执法检查经费，出版物市场检查经费，脱贫攻坚第一书记工作经费。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（1）“三公”经费支出情况：年初预算三公经费安排公务用车运行维护费0万元，年终实际支出0万元元。
（2）会议费支出情况：年初预算安排会议费0万元，年终实际支出0元。
（3）培训费支出情况：年初预算安排培训费0万元，年终实际支出0元。
1.因公出国（境）经费支出0万元，因公出国（境）支出决算与2019年持平。原因是2020单位未预算因公出国（境）费用。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平，没有安排预算。
3.公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0.57万元。主要原因是减少公务接待次数。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，机关运行经费支出12.73万元，比2019年减少2.96万元，主要原因是人员调整。
（二）政府采购支出情况
2020年，政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对出版物市场监管、省级公共文化服务体系建设、脱贫攻坚工作经费项目项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看完成较好。
1. 项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“出版物市场监管””省级公共文化服务体系建设”“脱贫攻坚工作经费”等3个项目绩效目标实际完成情况。
1.2020年“出版物市场监管”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了出版物市场有序发展，切实净化出版物市场环境。
2.2020年省级公共文化服务体系建设项目，其中用于市场执法资金5万元。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进网吧、娱乐场所不断规范，赢得社会一致好评。
3.2020年脱贫攻坚项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.8万元，执行数为0.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，扎实开展脱贫攻坚帮扶工作，巩固脱贫成果。
|
项目绩效目标完成情况表 |
|||||
|
项目名称 |
出版物市场监管 |
||||
|
预算单位 |
南江县文化市场综合执法大队 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
5万元 |
执行数: |
5万元 |
|
|
其中-财政拨款: |
5万元 |
其中-财政拨款: |
5万元 |
||
|
其它资金: |
|
其它资金: |
|
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
加大对侵权盗版、淫秽色情、政治性非法出版物等查处力度，切实净化出版物市场环境。 |
开展校园周边出版市场整治3次，今年我队在出版物市场检查中出动执法人员300人次，检查场所100余家次，立案查处擅自从事出版物发行业务2家次，收缴非法出版物371册 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
管理行政能力（25分） |
1.组织保障 2.监管力度 |
1.制定出版物监管制度和措施 2.对群众公示举报方式 |
得分23分。 按照保护意识形态阵地安全工作要求，扎实开展“扫黄打非”专项行动和校园及周边出版物市场专项整治。 |
|
|
项目完成指标 |
公共服务（30） |
检查次数 检查范围 |
扩大文化市场检查范围，加大检查力度 每月检查不少于15次 |
得25分 开展校园周边出版市场整治3次，今年我队在出版物市场检查中出动执法人员300人次，检查场所100余家次，立案查处擅自从事出版物发行业务2家次，收缴非法出版物371册。 |
|
|
项目完成指标 |
专项资金（35分） |
财务管理 配套经费 资金效益 |
1. 财务制度完善(2分) 2. 经费拨付使用符合财务制度规定（3分） 3. 3.地方配套资金足额到位并纳入年度预算（15分） 4. 4严格按照规定合理支出，支出率100％的15分、不低于90％得12分，不低于80％得10分，不低于70％得8分，低于60％不得分，擅自改变自己用途的不得分 |
得35分 圆满完成2020年度专项资金的使用，确保专款专用，提高了资金使用效益，项目绩效总目标如期完成，资金使用率100％。 |
|
|
效益指标 |
群众评价（10分） |
1.群众满意度 2.社会舆论 3.可持续影响 |
1.参照群众留言、民意调查情况评分，满意度不低于95％的满分5分，不低于90％得4分、不低于80％得3分，不低于70％得2分不低于60％得1分，低于60％不得分； 2当地报纸、电台、电视台、网络媒体报道和网民留言评价较好的5分，有负面报道（留言）根据次数相应扣分 |
得分8分 收到社会一致好评，人民满意。 |
|
|
项目绩效目标完成情况表 |
|||||
|
项目名称 |
2020年省级公共文化服务体系建设项目 |
||||
|
预算单位 |
南江县文化市场综合执法大队 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
5万元 |
执行数: |
5万元 |
|
|
其中-财政拨款: |
5万元 |
其中-财政拨款: |
5万元 |
||
|
其它资金: |
|
其它资金: |
|
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
1、切实加强娱乐场所夜间巡查力度。 2、加大了对违规经营网吧和无证照经营网吧的查处力度。 |
今年，我队开展网吧、娱乐场所专项整治10次，网吧业主工作会2次、娱乐场所联席会议和业主会议1次，责令暂停经营35家，扫黑除恶政策宣传1次，下发《责令停业整改通知书》30家次，发放宣传资料100余份，移交县扫黑办无证经营乱象线索31条，立案查处违规经营场所2家，截至目前罚款共计2万元。 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
管理行政能力（25分） |
1.组织保障 2.监管力度 |
1.制定网吧监管制度和措施 2.对群众公示举报方式 |
得分23分。 根据国家相关政策法规制定了监管实施办法、成立了领导小组，不定期进行市场检查 |
|
|
项目完成指标 |
公共服务（30） |
检查次数 检查范围 |
扩大文化市场检查范围，加大检查力度 每月检查不少于15次 |
得28分 联合公安、环保、消防等部门开展歌舞厅（含酒吧）集中整治4次，中高考期间娱乐场所专项整治2次，出动执法人员800余人次，开展市场检查375家次，网吧接纳未成年人现象大大减少 |
|
|
项目完成指标 |
专项资金（35分） |
财务管理 配套经费 资金效益 |
5. 财务制度完善(2分) 6. 经费拨付使用符合财务制度规定（3分） 7. 3.地方配套资金足额到位并纳入年度预算（15分） 8. 4严格按照规定合理支出，支出率100％的15分、不低于90％得12分，不低于80％得10分，不低于70％得8分，低于60％不得分，擅自改变自己用途的不得分 |
得35分 圆满完成2020年度专项资金的使用，确保专款专用，提高了资金使用效益，项目绩效总目标如期完成，资金使用率100％。 |
|
|
效益指标 |
群众评价（10分） |
1.群众满意度 2.社会舆论 3.可持续影响 |
1.参照群众留言、民意调查情况评分，满意度不低于95％的满分5分，不低于90％得4分、不低于80％得3分，不低于70％得2分不低于60％得1分，低于60％不得分； 2当地报纸、电台、电视台、网络媒体报道和网民留言评价较好的5分，有负面报道（留言）根据次数相应扣分 |
得分8分 收到社会一致好评，人民满意。 |
|
|
项目绩效目标完成情况表 |
|||||
|
项目名称 |
脱贫攻坚 |
||||
|
预算单位 |
南江县文化市场综合执法大队 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
0.8万元 |
执行数: |
0.8万元 |
|
|
其中-财政拨款: |
0.8万元 |
其中-财政拨款: |
0.8万元 |
||
|
其它资金: |
|
其它资金: |
|
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
1驻村工作开展 |
按照县委、县政府关于脱贫攻坚工作的要求，扎实开展挂联帮扶工作。联系长赤镇石滩村9户，尖山村5户，2020年主要是巩固摘帽成果，不定期开展挂联帮扶工作。 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
管理行政能力（25分） |
1.组织保障 2.监管力度 |
1.扎实开展帮扶工作 2.对群众公示举报方式 |
得分23分 按照县委、县政府关于脱贫攻坚工作的要求，扎实开展挂联帮扶工作，巩固摘帽成果，不定期开展挂联帮扶工作。 |
|
|
项目完成指标 |
公共服务（30） |
检查次数 检查范围 |
巩固脱贫攻坚成果，坚持每月检帮扶不少于4次 |
得分28分 按照县委、县政府关于脱贫攻坚工作的要求，扎实开展挂联帮扶工作。联系长赤镇石滩村9户，尖山村5户，2020年巩固摘帽成果，不定期开展挂联帮扶工作。 |
|
|
项目完成指标 |
专项资金（35分） |
财务管理 配套经费 资金效益 |
9. 财务制度完善(2分) 10. 经费拨付使用符合财务制度规定（3分） 11. 3.地方配套资金足额到位并纳入年度预算（15分） 12. 4严格按照规定合理支出，支出率100％的15分、不低于90％得12分，不低于80％得10分，不低于70％得8分，低于60％不得分，擅自改变自己用途的不得分 |
得35分 圆满完成2020年度专项资金的使用，确保专款专用，提高了资金使用效益，项目绩效总目标如期完成，资金使用率100％。 |
|
|
效益指标 |
群众评价（10分） |
1.群众满意度 2.社会舆论 3.可持续影响 |
1.参照群众留言、民意调查情况评分，满意度不低于95％的满分5分，不低于90％得4分、不低于80％得3分，不低于70％得2分不低于60％得1分，低于60％不得分； 2当地报纸、电台、电视台、网络媒体报道和网民留言评价较好的5分，有负面报道（留言）根据次数相应扣分 |
得分8分 收到社会好评，人民满意。 |
|
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南江县文化执法大队2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对出版物市场监管项目开展了绩效评价，《2020年项目绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（六）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（七）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
南江县文化市场综合执法大队
2021年8月25日
第四部分 附件
附件1
南江县文化市场综合执法大队
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
县文化市场综合执法大队属于参公管理的事业单位，属于财政一级预算单位。
（二）机构职能。
县文化市场综合行政执法大队负责全县文化市场领域的文 化、文物、出版、版权、广播电视、电影、旅游市场等执法职责 以及“扫黄打非”有关工作任务。主要负责依法查处文化娱乐场 所、互联网上网服务营业场所、网络文化、艺术品经营及进出口、 社会艺术等级考试、营业性演出、文化艺术经营、展览展播等经 营活动中的违法违规行为;负责依法查处文物保护及非物质文化 遗产等方面的违法违规行为;负责依法查处广播电视、电影、网 络视听等经营活动中的违法违规行为，配合查处生产、销售、使 用“伪基站”设备的违法违规行为;负责依法查处出版、版权、 网络出版发行等经营活动中的违法违规行为，承担“扫黄打非” 有关工作任务;负责依法查处旅游经营行业和旅游从业人员等经营活动中的违法违规行为，完成上级交办的其他任务。
（三）人员概况。
原有执法编制10名，在职人员6人，退休人员1人；根据中共南江县委机构编制委员会关于印发《南江县文化市场领域综合行政执法改革机构编制方案》（南编发【2020】41号）的通知，改革后有执法编制12名，在职人员6人，退休人员1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2020年本年收入合计98.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入98.96万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
（二）部门财政资金支出情况。2020年本年支出合计98.97万元，其中：基本支出88.17万元，占89%；项目支出10.8万元，占11%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
（1）基本支出使用管理情况
基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2020年度本单位人员经费75.43万元万元占基本支出比例76.2%；公用经费支出12.73万元占基本支出比例12.9%。本年度基本支出与调整后的预算基本一致。
（2）“三公”经费使用管理情况
1. 2020年“三公”经费预算情况
本单位2020年“三公”经费支出决算为0万元，比上年减少0.57万元。
（3）资产管理情况
对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。对单位固定资产统一采购、多人经办，每月月初根据各部门的需求制订采购计划，实行多人经办、“货比三家”，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算。
（二）结果应用情况。
包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。1. 预算配置控制较好得8分。其中：在职人员控制率：在职7人/编制10人*100%=70%，得3分；“三公”经费预算数没变动，变动率等于0，得5分。
2. 预算执行比较到位得15分。
（1）预算完成率100%，得5分。
（2）本年没有新建楼堂馆所按满分计得10分。
3. 预算管理较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。得41分。
（1）公用经费控制率100%，得10分；
（2）“三公”经费总体控制较好，计分7分。
（3）政府采购执行率，得6分。
（4）管理制度健全性得7分。
（5）资金使用合规性得6分：本年度支出的所有资金均由县财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（6）预决算信息公开性得5分：一是按规定在县政府门户网站公开信息；二是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。
4.职责履行得8分：2018年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。
5.履职效益得19分。
（1）经济效益、社会效益得9分：我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。
（2）行政效能得5分：我单位不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本。
（3）社会公众或服务对象满意度得5分：在年度绩效考核中成绩优异。
（三）改进建议。
1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。
2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《政府会计会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
南江县文化市场综合执法大队
出版物市场监管目绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
县文化市场综合行政执法大队负责全县文化市场领域的出版、版权等执法职责 以及“扫黄打非”有关工作任务。主要负责依法查处出版、版权、 网络出版发行等经营活动中的违法违规行为，承担“扫黄打非” 有关工作任务。
2．项目立项、资金申报的依据。
《出版物市场管理条例》、川财教【2020】54号文件，南江县财政局预算指标追加通知单下达单位2020年省级公共文化服务体系建设专项资金（出版物市场监管）。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
根据本单位财务管理制度及内控制度，严格遵守相关经费支出文件依据，坚决实行专款专用，全面保障项目经费支出。
4．资金分配的原则及考虑因素。
量入为出，结合实际，根据各项费用产生的频率及数额大小在各项经济科目中进行分配。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
该项目主要用于加大对侵权盗版、淫秽色情、政治性非法出版物等查处力度，切实净化出版物市场环境。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
该项目开展校园周边出版市场整治3次，在出版物市场检查中出动执法人员300人次，检查场所100余家次，立案查处擅自从事出版物发行业务2家次，收缴非法出版物371册。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
2020年我单位项目资金与申报目标、内容完全相符，合理可行，达到了肃清出版物市场，为广大人民群众建立良好的社会环境的目标。
（三）项目自评步骤及方法。
为了做好绩效自评工作，切实提高专项资金的使用绩效和管理水平，我单位一是认真开展前期工作，根据下发的有关文件要求，组建了绩效评价管理工作领导小组，迅速开展前期各项准备工作；二是有序开展绩效评价，组织力量进行了逐一梳理，并形成绩效评价报告。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2020年申报出版物市场监管专项资金5万元，批复该项目资金5万元。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。2020年计划下达出版物监管专项资金5万元。
2．资金到位。2020年下达出版物市场监管资金共计5万元，资金文件为南江县财政局预算指标追加通知单，与资金计划一致，资金到位率100%。
3．资金使用。2020年度下达出版物市场监管资金5万元，用于加大对侵权盗版、淫秽色情、政治性非法出版物等查处力度，切实净化出版物市场环境等。
（三）项目财务管理情况。
我单位建立健全了财务管理制度，专人专职负责会计核算及账务处理，做到财务处理及时、会计核算规范。严格执行财务管理相关规定，严格项目资金支付管理。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
按照“谁申报、谁负责、谁实施”的原则，对批复的项目实行责任到人头，分项目制定实施方案，细化工作举措，明确时间节点。
（二）项目管理情况。我单位严格执行财经管理、行政审批等相关制度，确保所有项目按时按质完成。
（三）项目监管情况。各项目主管领导采取“定期+不定时+现场抽查”方式，对项目实施的程序及开展情况进行严格监管。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
该项目开展校园周边出版市场整治3次，在出版物市场检查中出动执法人员300人次，检查场所100余家次，立案查处擅自从事出版物发行业务2家次，收缴非法出版物371册。
（二）项目效益情况。
该项目肃清出版物市场，为广大人民群众建立良好的社会环境，服务对象满意度100%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
该项目立项依据充分，立项程序合规，目标设定切实可行，经费安排与工作相适应，资金用途明确，内控制度健全，严格按照政策文件的规定执行，财务管理制度健全，资金拨付审批程序合规，财务核算及时，会计信息真实，工作开展成效明显，服务对象满意度高，资金使用绩效好。
（二）存在的问题。
出版物市场面大，较为分散，所涉及的业务量大、范围广，不但要监管县城出版物市场，还包括全县乡（镇）。日常工作开展都需要财力人力，以保障正常运行，但在实际工作中存在资金缺口。
（三）相关建议。
适当增加出版物监管经费，以确保执法人员执法检查经费保障。
第五部分 附表
川公网安备51192202000102号