目录

第一部分 部门概况                                4

一、基本职能及主要工作                        4               

二、机构设置                                  6

第二部分度部门决算情况说明                       7

一、收入支出决算总体情况说明                  7

二、收入决算情况说明                          8

三、支出决算情况说明                          8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明           8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明       9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明       13

八、政府性基金预算支出决算情况说明            14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明          14

十、其他重要事项的情况说明                   15

第三部分 名词解释                                23                   

第四部分 附件                                    27

附件1                                          27

附件2                                         31

第五部分 附表                                    35

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。贯彻执行国家环境保护的方针、政策、法律、法规，拟定全县环境保护规划并组织实施。监督执行国家颁布的各类环境标准和污染物排放标准；组织编报全县环境质量报告书，发布全县环境质量公报。负责全县大气、水体、土壤的环境保护工作；负责监督管理全县主要污染的防治工作；调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件。负责全县污染物减排工作。负责全县自然保护区区划、规划工作；综合协调并监督检查全县自然保护区、风景名胜区等的环境保护工作，监督检查生物多样性保护等工作。组织全县排污申报登记、建设项目环境影响评价、建设项目“三同时”等环境管理制度的实施；审批等级范围内的项目和环境影响报告书《表》、依法负责排污费的征收、减、缓、免及稽查工作；指导城乡环境综合整治定量考核，负责环境目标责任制的落实。管理全县环境监测、统计和信息工作，组织起草制定全县环境地方标准并监督执行。指导和协调全县环境保护宣传教育工作，提高全民环保意识。承办县政府公布的有关行政审批事项。承办县委、县政府和上级主管部门交办的其它事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.全面排查县域新调整划定的乡镇饮用水水源环境问题。对全县新调整划定的51个乡镇集中式饮用水水源保护区环境问题进行了全面排查，共排查出各类问题89个，交各乡镇人民政府限时完成了整改。

2.抓实长江经济带生态环境问题排查整改。按照省生态环境厅的统一部署安排，牵头开展了我县长江经济带生态环境问题排查，共计上报了6批次共20个问题，按照整改措施全面完成了问题整改。

3.排污许可证办理全面完成。按照生态环境部和省厅要求，扎实开展排污许可证办理工作，全面完成我县2020年排污许可证登记核发工作。

4.扎实推进各类环保督察问题整改。南威水泥关闭、乡镇污水处理站建设等中央环保督察及中央环保督察“回头看”反馈问题整改任务全面完成；省生态环境保护专项督察及我县自查的长江经济带问题均全面完成。

5.大力开展农村人居环境整治。安排涉农整合资金1500万元、中央农村环境整治资金1869万元分别用于公山、沙河、长赤等乡镇75个村的农村生活污水治理，目前项目正在有序推进。

6.环境宣传教育扎实开展。紧紧围绕今年“六五”世界环境日“美丽中国 我是行动者”的中国主题，邀请县“两代表一委员”参观了南江县雾源污水处理厂环保设施公众开放日活动。推动环保工作“接地气连民心”。同时以“六五”世界环境日活动为契机，开展生态环境保护和志愿服务活动宣传，发放各类宣传手册1000余份，营造了全民关注环保、参与环保的良好氛围。

二、机构设置

巴中市南江生态环境局下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。

纳入巴中市南江生态环境局局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.行政机构1个：巴中市南江生态环境局。

2.参照公务员法管理的事业单位1个：巴中市南江生态环境保护综合行政执法大队。

3.财政补助事业机构2个:南江县环境监测站、南江县自然保护区管理所。

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、  收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计4628.7899万元。与2019年相比，收、支总计各减少2347.386165万元，减少33.65%，主要变动原因是人员减少、环保项目减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

              

                          

 

                                      

              

二、  收入决算情况说明

2020年本年收入合计4628.7899万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4628.7899万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、  支出决算情况说明

2020年本年支出合计4628.7899万元，其中：基本支出633.1899万元，占13.67%；项目支出3995.6万元，占86.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计4628.7899万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少2347.386165万元，减少33.65%。主要变动原因是人员减少、环保项目减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出4628.7899万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少2347.386165万元，减少33.65%。主要变动原因是人员减少、环保项目减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出4628.7899万元，主要用于以下方面:社会保险和就业支出（类）105.242917万元，占2.2%；卫生健康支出32.239631万元，占0.7%；节能环保支出（类）4013.961952万元，占86.71%；自然资源海洋气象等支出444.6万元，占9.5 %；住房保障支出（类）32.7454万元，占0.08 %。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为4628.7899万元，完成预算100%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对基本养老保险基本的补助（项）支出决算数为32.026048万元，完成预算100%。

2、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对职业年金缴费（项）支出决算数为45.627484万元，完成预算100%。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其它社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出决算数为9.1964万元，完成预算100%。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其它社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出决算数为9.1964万元，完成预算100%。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其它社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）支出决算数为9.196585万元，完成预算100%。

6、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）支出决算数为32.239631万元，完成预算100%。

7、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）支出决算数为462.961952万元，完成预算100%。

8、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）支出决算数为20万元，完成预算100%。        

9、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）支出决算数为89万元，完成预算100%。

10、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）支出决算数为159万元，完成预算100%。

11、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）支出决算数为2120万元，完成预算100%。

12、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）支出决算数为1163万元，完成预算100%。

13、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）支出决算数为444.6万元，完成预算100%。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算数为32.7454万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年一般公共预算财政拨款基本支出633.1899万元，其中：人员经费545.262848万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费87.927052万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为8.2732万元，完成预算83.57%，决算数少于预算数的主要原因是因疫情影响，公务接待等减少，以及厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7万元，占70%；公务接待费支出决算1.6732万元，占13.57%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出7万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：越野车2辆。

公务用车运行维护费支出7万元。主要用于日常环境监测、环保工作督查、检查、环保问题查处等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.6732万元，完成预算57.69%。公务接待费支出决算数少于预算数的主要原因是因疫情影响，公务接待等减少，以及厉行节约。其中：

国内公务接待支出1.6732万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待24批次，113人次（不包括陪同人员），共计支出1.6732万元，具体内容包括：2020年4月20日接待市生态环境局来南开展机动车排放检验机构联合执法检查，接待金额300元；2020年4月21日市生态环境局考察拟晋职级干部接待金额300元等。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，巴中市南江生态环境局机关运行经费支出87.927052万元，比2019年增加9.827052万元，增长12.58%主要原因是环保事务增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，巴中市南江县生态环境局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，巴中市南江生态环境局共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车2辆，单价50万元以上通用设备41台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对朝阳空气自动站运维项目、县城及乡镇饮用水源监测服务项目、陕西至川东北区域监测通道空气子站续建项目等项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看项目决策依据充分，目标明确合理，资金支付合规，需加快项目建设，及时发挥项目效益。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目决策依据充分，目标明确合理，资金支付合规，发挥了项目效益。

1.         项目绩效目标完成情况。
   本部门在2020年度部门决算中反映“朝阳空气自动站运维项目”、“县城及乡镇饮用水源监测服务项目”、“陕西至川东北区域监测通道空气子站续建项目”、“千吨万人集中式饮用水水源地保护项目”、“南江县土壤污染状况调查项目”等11个项目绩效目标实际完成情况。

（1）朝阳空气自动站运维项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了朝阳空气自动站正常运维。

（2）县城及乡镇饮用水源监测服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数43.6万元，执行数为43.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全县乡镇集中式饮用水源、河流断面水质检测，对农村环境质量、固定污染源挥发性有机物检测及污水处理厂废水检测等监测工作。

（3）陕西至川东北区域监测通道空气子站续建项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了陕西至川东北区域监测通道空气子站的建设及正常使用，为空气质量收集提供了基础数据。

（4）南江县土壤污染状况调查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数152万元，执行数为152万元，完成预算的100%。通过项目实施，掌握南江县疑似污染土壤地块环境质量总体状况，阐明区域土壤污染的特征，为建立土壤环境质量监督管理体系，保护和合理利用土地资源，防治土壤污染提供基础数据。了解本地区疑似土壤污染地块背景点环境质量状况，扩充全市全省土壤环境背景点样品库。完善土壤环境监测网络，提升土壤环境质量动态监控能力，实现土壤环境质量动态信息发布。

（5）千吨万人集中式饮用水水源地保护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成一级保护区内居民搬迁后的生态环境恢复治理，完成污水处理、垃圾处理等环境基础设施及污染防治体系、乡镇环境监督与管理机构、环境监督与管理制度和机制，建设水源地水源涵养林及保护区标识、标牌，有效解决项目区农业面源污染、生活面源污染等污染环境问题，使项目区环境明显改善、饮用水源地得到切实保护，使南江县乡镇“千吨万人”集中式饮用水源水质保持或优于Ⅲ类水质标准要求，确保南江县各乡镇的居民饮水安全。

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称				朝阳空气自动站运维项目
预算单位				巴中市南江生态环境局
预算执行情况(万元)	预算数:			3	执行数:	3
	其中-财政拨款:			3	其中-财政拨款:	3
	其它资金:			0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	完成2020年朝阳空气自动站运行维护工作，确保自动站正常运行。				完成2020年朝阳空气自动站运行维护工作，确保自动站正常运行。
绩效指标完成情况	一级指标		二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标		数量指标	保障朝阳新区空气自动监测站正常运行	保障朝阳新区空气自动监测站正常运行	保障朝阳新区空气自动监测站正常运行
	产出指标		质量指标	保障朝阳新区空气自动监测站正常运行	保障朝阳新区空气自动监测站正常运行	保障朝阳新区空气自动监测站正常运行
	产出指标		时效指标	2020年12月底	2020年12月底	2020年12月底
	产出指标		成本指标	不超过3万元	不超过3万元	3万元
	效益指标		社会效益	实现对空气实时自动监测	实现对空气实时自动监测	实现对空气实时自动监测
	效益指标		生态效益	用于国家重点生态功能区考核	用于国家重点生态功能区考核	完成国家重点生态功能区考核要求
	效益指标		可持续影响	通过大气监测，掌握大气环境变化规律，为环境管理提供决策依据	通过大气监测，掌握大气环境变化规律，为环境管理提供决策依据	通过大气监测，掌握大气环境变化规律，为环境管理提供决策依据
	满意度指标		服务对象满意度	向广大人民群众提供空气监测数据的满意度	100%	100%
项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称				县城及乡镇饮用水源监测服务项目
预算单位				巴中市南江生态环境局
预算执行情况(万元)		预算数:		43.6	执行数:	43.6
		其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
		其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况		预期目标			实际完成目标
		开展全县乡镇集中式饮用水源、河流断面水质检测，对农村环境质量、固定污染源挥发性有机物检测及污水处理厂废水检测			完成全县乡镇集中式饮用水源、河流断面水质检测，对农村环境质量、固定污染源挥发性有机物检测及污水处理厂废水检测
绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
		产出指标	数量指标	南江县河流断面水质检测	5个断面	5个断面
		产出指标	数量指标	乡镇饮用水源检测	40个	40个
		产出指标	数量指标	污水处理厂废水检测	1个	1个
		产出指标	质量指标	达到相应的技术要求	达到相应的技术要求	达到相应的技术要求
		产出指标	时效指标	2020年12月底前	2020年12月底前	2020年12月31日
		效益指标	社会效益	向社会提供环境检测数据	向社会提供环境检测数据	向社会提供环境检测数据
		效益指标	生态效益	用于国家重点生态功能区考核	用于国家重点生态功能区考核	完成国家重点生态功能区考核要求
		效益指标	可持续影响	通过水质监测，掌握水质环境变化规律，为环境管理提供决策依据	通过水质监测，掌握水质环境变化规律，为环境管理提供决策依据	通过水质监测，掌握水质环境变化规律，为环境管理提供决策依据
		满意度指标	服务对象满意度	向广大人民群众提供监测数据的满意度	100%	100%

 

项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			陕西至川东北区域监测通道空气子站续建项目
预算单位			巴中市南江生态环境局
预算执行情况(万元)	预算数:		20	执行数:	20
	其中-财政拨款:		20	其中-财政拨款:	20
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	建设一个空气自动监测站配套设施			建设一个空气自动监测站配套设施
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	建设空气自动监测站附属工程	建设空气自动监测站附属工程	建设空气自动监测站附属工程
	产出指标	质量指标	达到空气自动监测站技术要示	达标	达标
	产出指标	时效指标	2020年12月底前	2020年12月底前	2020年12月底前
	产出指标	成本指标	建设六参数空气自动监测站附属工程成本	20万元	20万元
	效益指标	社会效益	实现对空气实时自动监测	实现对空气实时自动监测	实现对空气实时自动监测
	效益指标	生态效益	用于监控大气污染物传输	用于监控大气污染物传输	用于监控大气污染物传输
	效益指标	可持续影响	通过大气监测，掌握大气环境变化规律，为环境管理提供决策依据	通过大气监测，掌握大气环境变化规律，为环境管理提供决策依据	通过大气监测，掌握大气环境变化规律，为环境管理提供决策依据
	满意度指标	服务对象满意度	向广大人民群众提供空气监测数据的满意度	100%	100%

 

 

项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			南江县土壤污染状况调查项目
预算单位			巴中市南江生态环境局
预算执行情况(万元)	预算数:		152	执行数:	152
	其中-财政拨款:		152	其中-财政拨款:	152
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成南江县底板河煤矿、南江县咸丰铁矿、南江县五铜包选厂、南江县翔鸽化工有限公司原矿区、南江县宪家湾选厂五个疑似污染地块现状调查和对底板河煤矿、南江县咸丰铁矿两个重点区域土壤污染现状调查。			完成南江县底板河煤矿、南江县咸丰铁矿、南江县五铜包选厂、南江县翔鸽化工有限公司原矿区、南江县宪家湾选厂五个疑似污染地块现状调查和对底板河煤矿、南江县咸丰铁矿两个重点区域土壤污染现状调查。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	对矿山疑似污染地块现状调查	5处	5处
	产出指标	质量指标	根据《场地环境调查技术导则》（HJ 25.1-2019）、《场地环境监测技术导则》（HJ 25.2-2019）对地块进行污染识别和布设监测点位进行土壤环境检测	达标	达标
	产出指标	时效指标	2020年12月底前	2020年12月底前	2020年12月底前
	产出指标	成本指标	总投资	152万元	152万元
	效益指标	社会效益	受益人口	约13.5万人	约13.5万人
	效益指标	生态效益	通过开展南江县重点土壤污染状况调查评估，摸清区域内及周边的污染源分布及污染状况	加快改善当地环境质量，加快推进区域土壤污染防治工作，改善土壤环境质量，保障农产品质量和人居环境安全，恢复了区域内生态环境。	加快改善当地环境质量，加快推进区域土壤污染防治工作，改善土壤环境质量，保障农产品质量和人居环境安全，恢复了区域内生态环境。
	满意度指标	服务对象满意度	向广大人民群众提供空气监测数据的满意度	100%	100%

 

 

项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			千吨万人集中式饮用水水源地保护项目
预算单位			巴中市南江生态环境局
预算执行情况(万元)	预算数:		35	执行数:	35
	其中-财政拨款:		35	其中-财政拨款:	35
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成南江县乡镇“千吨万人”集中式饮用水水源地保护工程的预算编制、施工图设计等			完成南江县乡镇“千吨万人”集中式饮用水水源地保护工程的预算编制、施工图设计等
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	设计单户污水处理设施	102处	102处
	产出指标	质量指标	饮用水源水质要求	保持或优于Ⅲ类	保持或优于Ⅲ类
	产出指标	时效指标	2020年12月底前	2020年12月底前	2020年12月底前
	产出指标	成本指标	预算编制、施工图设计等成本	35万元	35万元
	效益指标	社会效益	受益人口	28.9万元	28.9万元
	效益指标	生态效益	饮用水水源地水质	保持或优于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准要求	保持或优于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准要求
	效益指标	可持续影响	饮用水水源地水质	保持或优于Ⅲ类	保持或优于Ⅲ类
	满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度	100%	100%

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《巴中市南江生态环境局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对南江县土壤污染状况调查项目开展了绩效评价，《南江县土壤污染状况调查项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对基本养老保险基本的补助（项）：指财政对单位基本养老社会保险费用的补助。

10.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对职业年金缴费（项）：指财政对单位职工职业年金的补助。

11.、社会保障和就业支出（类）财政对其它社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指财政对单位失业保险费用的补助。

12.、社会保障和就业支出（类）财政对其它社会保险基金的补助（款）财政对工作保险基金的补助（项）：指财政对其它社会保险费用的补助。

13..医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项）：指财政对事业单位医疗费用的补助。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助（项）：指财政对行政单位公务员医疗费用的补助。

15.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指南江生态环境局环境保护日常行政运费用。 

16.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指南江生态环境局水休污染防治支出。

17.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指南江生态环境局其他污染防治支出。

18.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指南江生态环境局生态保护支出。

19.节能环保支出（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）：指南江生态环境局环境监测与信息支出。

20.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：指南江生态环境局关于自然资源利用与保护相关项目费用。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:财政对南江生态环境局职工住房公积的补助。

22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

 

巴中市南江生态环境局

2020年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

巴中市南江生态环境局下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。

纳入巴中市南江生态环境局局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.行政机构1个：巴中市南江生态环境局。

2.参照公务员法管理的事业单位1个：巴中市南江生态环境保护综合行政执法大队。

3.财政补助事业机构2个:南江县环境监测站、南江县自然保护区管理所。

（二）机构职能贯彻执行国家环境保护的方针、政策、法律、法规，拟定全县环境保护规划并组织实施。监督执行国家颁布的各类环境标准和污染物排放标准；组织编报全县环境质量报告书，发布全县环境质量公报。负责全县大气、水体、土壤的环境保护工作；负责监督管理全县主要污染的防治工作；调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件。负责全县污染物减排工作。负责全县自然保护区区划、规划工作；综合协调并监督检查全县自然保护区、风景名胜区等的环境保护工作，监督检查生物多样性保护等工作。组织全县排污申报登记、建设项目环境影响评价、建设项目“三同时”等环境管理制度的实施；审批等级范围内的项目和环境影响报告书《表》、依法负责排污费的征收、减、缓、免及稽查工作；指导城乡环境综合整治定量考核，负责环境目标责任制的落实。管理全县环境监测、统计和信息工作，组织起草制定全县环境地方标准并监督执行。指导和协调全县环境保护宣传教育工作，提高全民环保意识。承办县政府公布的有关行政审批事项。承办县委、县政府和上级主管部门交办的其它事项。

（三）人员概况。巴中市南江生态环境局机关行政编制10人，参照公务员管理事业人员13人，事业人员18人，机关工勤编制1名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计4628.7899万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4628.7899万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计4628.7899万元，其中：基本支出633.1899万元，占13.67%；项目支出3995.6万元，占86.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.认真执行年初部门预算和财政政策要求。我单位经费安排严格按照年初预算来执行，有效防止超预算；在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　2.保障了机关有效运转。严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范机关事务管理工作，进一步在机关财务、公务接待、物业等方面加强集中管理，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。

　　3.推进专项工作落实。用好环境保护宣传、建设项目环评审查与监督等多项专项工作，确保专项资金在使用和管理上专款专用。

（二）结果应用情况。

我单位项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，把项目资金的审批分配与监督检查结合起来，遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法，保证了项目资金的合理使用。合理利用绩效评价所得出的结论，促进单位内部制度健全完善。将绩效评价报告中的主要结论按信息公开机制进行公开，发挥信息公开对单位建设的促进和监督作用。同时将绩效评价中的评价结果与项目资金分配、领导干部考核挂钩，实行追责问责。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

全面完成预算绩效目标。

（二）存在问题。

无

（三）改进建议。

无

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 

巴中市南江生态环境局

关于南江县土壤污染状况调查项目绩效评价的
自查报告

市生态环境局：

根据省生态环境厅相关要求，我局对2020年中央土壤污染防治项目开展了绩效评价工作。本次绩效评价工作涉及子项目1个，涉及总投资152万元。

一、基本情况

（一）专项资金分配和监管总体情况

1.专项资金分配总体情况

省、市下达资金计划后，县财政局、生态环境局根据《四川省生态环境保护专项资金管理办法》等文件要求，依据南江县已纳入中央、省级环境保护项目储备库项目的实施内容、资金概算和进展情况，结合县委、县人民政府生态环境保护重点工作安排，以污染治理和环境监管能力建设为重点，会商提出资金分配初步方案，报县人民政府审批后，将资金计划下达到相关项目实施单位。

2020年土壤污染防治资金：巴中市财政局《关于下达2020年中央和省级生态环境保护专项资金的通知》（川财资环〔2020〕26号）文件，下达我县土壤污染防治资金152万元，经县财政局党组会议研究同意，下达我单位土壤污染防治资金152万元，专项用于南江县土壤污染状况调查项。

2.专项资金管理和项目管理制度制定及落实情况

为加强环保专项资金和项目监管，我县研究制定了《环保专项资金管理暂行办法》和《环保专项资金项目管理职责分工和运行流程暂行规定》，对项目资金分配、拨付和项目申报、实施、监管、验收等环节进行规范，在项目建设实施中，对资金运行实行全程跟踪、动态管理，对资金使用绩效进行重点关注，适时完善项目资料，不断提高项目成熟度，确保项目的科学性、针对性和可操作性。加强项目实施过程监管，对项目进展实行季调度，督促监理单位代行监管职能，有效保证工程质量，协调县财政将环保专项资金项目纳入年度绩效评价工作计划，适时组织开展绩效评估，会同财政、发改、审计等职能部门开展督查检查，督导项目实施单位进行问题整改，保证项目有序实施和资金规范运行，确保项目质量和资金安全。专项资金分配决策程序合规；专项资金安排严格遵守“项目库外无项目”的原则，无“库外安排项目”；中省专项资金在下达两年后若有结余结转资金，县财政局及时对结余资金予以收回，重新安排用于环保类项目。

（二）项目实施整体情况

土壤污染防治专项资金支持的1个子项目共到位资金152万元，到位率为100%。支出经费总额152万元，预算执行率为100%。2020年度项目未开工1个，已建成投产1个。

二、各专项资金生态环境效益总体评价

开展南江县土壤污染状况调查项目，摸清区域内3处疑似污染地块土壤污染情况及周边的污染源分布及污染状况，确定了地块范围内污染程度，完成调查评估地块面积约45487. 4平方米，为土壤污染防治提供基础数据;对2处已关闭超标地块开展详细调查及风险评估，完成污染地块调查评估面积约43000平方米，为土壤修复治理提供详实的数据支撑。

三、存在的主要问题和原因

1.项目申报与审批方面

无问题

2.资金拨付与使用方面

资金拨付迟缓。

3.项目过程管理方面

部分项目实施单位无专业的项目管理人员，缺乏项目管理知识和经验，不能科学组织实施项目，影响项目实施进度。

四、下一步整改计划及建议

（一）针对专项资金管理等方面存在的总体问题的整改计划

加强与财政部门沟通协调，加快项目资金拨付

（二）针对专项资金项目实施等方面存在的具体问题的整改计划

一是进一步建立健全制度，把职能部门综合监管、项目实施单位日常监管、项目后续绩效评估有机结合，实现项目监管提质增效。

二是进一步加强组织领导，组建专门的项目实施班子，组织培训一批专业的管理人才，确保项目实施程序规范、监管精准、高质高效。

三是进一步加快实施进度，有目的、有计划推动项目快速实施，确保项目早日投产、投运，尽快发挥效益。

 

 

 

巴中市南江生态环境局    2020年12月28日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件：部门决算公开二：2020年度部门决算公开表.xls