南江县卫生和计划生育信息中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作（按实际情况说明）

（一）基本职能职责

负责全县卫生计生统计和信息综合分析研究及卫生计生信息化建设工作及建设卫生、计生信息平台，加强卫生信息化标准规范建设和数据安全及管理。负责本县药具年度需求计划的编制、汇总、审核、上报、药具的免费发放和仓储保管工作，定期对乡镇药具工作和岗位责任制的执行情况进行检查、考核。

（二）2021年重点工作

2021年是中国共产党成立100周年，也是“十四五”规划的开局之年，我县药具工作以党的十九大精神为指导，按照国家及省、市药具工作年度要求，紧紧围绕卫健工作中心任务，认真执行国家《计划生育药具工作管理办法（试行）》。积极顺应改革，着眼新机遇、新常态，以“强体系、筑网络、保基本、全覆盖”为目标，以资源整合为契机，以能力建设为抓手，以工作创新为动力。重点抓实以下几个方面的工作：

1、药具发放网络建设方面

一是网点提档升级。对县、乡、村638个发放网点，其中人工发放网点622个，自助发放网点21个，进行了注册激活扫码，并按因地制宜的原则对药具柜、标识牌进行了统一提升，增加了自助发放网点，加强妇幼专业人员对药具使用的咨询和指导，全面激活药具管理工作内部活力，加强了药具管理工作的针对性和实效性。二是规范网点管理。对21台国家免费避孕药具自助发放机进行了统一监管，并按月统计自助取套机的发放数量。同时加大投入，为全县500多个发放点印制了宣传资料若干、药具标识牌580个、药具柜20个；并在48个乡（镇）便民服务大厅、县城及光雾山景区大型宾馆配备药具盒、宣传资料和避孕药具，满足群众需求的药具管理服务网络体系，全面提高广大育龄群众对国家免费药具的易得性和知晓率。三是建乡镇（街）药具宣传服务室。配备药具展示橱窗，知情选择知识图片，让流动人口、社区居民、人口聚居地群众享受到优质及时的药具服务。四是增加药具发放网点。建立健全农村免费避孕药具发放“最后一公里”便捷通道。设置GPS位置，现场拍摄进行一体化管理；对全县药具发放点的基本信息、相应平台信息运用信息化手段进行管理；做好“互联网+”药具发放模式的推广和应用，健全药具发放体系。

2、药具服务方面

一是加强药具服务宣传。充分利用科技服务“三下乡”，避孕日、防艾日、节假日等各种载体活动；利用电视、报刊、网络等多种宣传媒介，广泛宣传免费药具发放的新品种、新模式。大力普及避孕节育、知情选择、生殖健康知识和预防性病、艾滋病知识。二是加强药具服务的创新。各乡（镇）、社区要以流动人口药具服务为重点，克服发放工作中的“盲点”，不断创新药具服务的方式、不断畅通药具服务的渠道、不断扩大药具服务的范围，努力提高药具发放的覆盖面、易得性和及时率。使流动人口较多区域的药具发放工作逐步达到规范化、常态化。各乡（镇）、社区要动态管理本区域内已公布的药具免费发放网点，各级网点的药具发放品种、地址、负责人和电话等相关内容。信息增加或变动后要及时更新，并做好上报工作。三是加强药具工作调研。推动药具改革和工作机制的创新。依靠社会各界的参与，资源共享，积极拓展发放渠道，继续探索多点发放，形成部门配合、方便群众的药具发放新模式。努力实现个性化服务、满足多样化需求。扩大发放覆盖面，确保发放到位。从而提高群众对药具的易得性和满意率，提高药具使用率。

3、管理队伍建设方面

一是开展业务培训。做好乡村两级药管人员的培训工作，采取定期、不定期、面对面、零距离等方式，提高药具管理人员的业务素质和服务能力，实现由管理为主向优质服务为主的转变。今年重点在于做好村级药管人员的指导和加强村级服务点的建设。二是抓实作风建设。强化对避孕药具调拨发放等中间环节的监控，杜绝免费药具流入市场，各级要结合实际完善药具订购计划和药具供应发放两个重点环节的廉政风险点及防控措施、工作流程图，从制度和源头上防范药具可能出现的廉政风险。

4、疫情防控方面

按照中央、省、市、县委要求，信息中心全体职工认真学习新冠肺炎疫情防控方面文件精神，不折不扣落实局党委关于做好疫情防控的部署，利用下乡发放药具、指导业务之际，进行疫情防控宣传工作。

二、部门概况

南江县卫生和计划生育信息中心全部收入和支出都纳入预算管理。2021年财政预算供给人员共8人，无供给车辆。系全额拨款事业单位

三、收支预算情况

收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

（一）收入情况。收入预算总额100万元，比上年增加1万元，其中：一般公共预算拨款收入100万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%。（按实际情况说明）

（二）支出情况。支出预算总额100万元，比上年增加1万元，其中：基本支出92万元，占总支出92%，项目支出8万元，占总支出8%。

四、财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收支总预算100万元，比上年财政拨款收支总预算增加1万元，主要原因是预算了目标绩效奖。

收入包括：一般公共预算拨款收入100万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障与就业支出9万元、卫生健康支出84万元、住房保障支出7万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

2021年一般公共预算财政拨款100万元，比上年增加1万元，主要原因是预算新增目标绩效奖。

（一）基本支出92万元，其中：

1.人员支出87万元，其中：基本工资33万元，绩效工资19万元，津贴补贴3万元，工会经费1万元，公务用车维护费0万元，机关事业单位养老保险7万元，职工基本医疗保险缴费5万元，奖金10万元，住房公积金7万元，社会保险费2万元等。

2.日常公用支出(运行经费)5万元，其中：办公费4万元，差旅费1万元等。（按照实际情况填列，有几项说明几项）

3.对个人和家庭的补助支出0万元，其中：医疗费补助0万元，抚恤费0万元，生活补助0万元。

（二）项目支出8万元，其中：行政运行类项目支出0万元，主要用于0等支出；生产建设类项目支出8万元，主要用于避孕药具经费。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况（三公经费增减变化的必须说明增减变化原因，无预算的也应说明）

2021年“三公”经费财政拨款预算总额0万元，比上年预算总额减少0.58万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，较上年预算减少0万元，原因是未出境。

（二）公务接待费0元，较上年预算减少，原因是接待减少。

（三）公务用车购置费0万元，较上年预算增加（减少）0万元，原因是；公务用车运行维护费0万元，较上年年预算增加（减少）0元，原因是无公务用车。

七、政府性基金预算支出情况

2021年政府性基金预算支出0万元。（无预算也应说明）

无政府性基金预算支出

八、国有资本经营预算支出情况

2021年国有资本经营预算支出0万元。（无预算也应说明）无国有资本经营预算支出

九、政府采购及政府购买公共服务情况（根据实际情况填列，如无采购事项，也应说明）

2021年政府采购支出0万元，主要是：暂时未发生政府采购。政府购买公共服务支出0万元，主要是：暂时未发生政府采购。购买办公设备等，主要暂时未发生政府采购。

十、国有资产占用情况说明(车辆房屋等说明情况，如未占有的也应说明)

截至2020年底，本部门所属各预算单位固定资产总额5万元。

十一、绩效目标设置情况（2021年所有单位均编制了绩效目标，按实际情况说明）

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2021年一般公共预算安排的1个发展类项目科学完整地编制了绩效目标，发展类项目预算涉及财政资金8万元。

十二、名称解释(根据单位实际情况作出名词解释)

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

信息中心2021年预算表.xls