南江县玉湖长滩旅游区管理委员会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

在县委、县政府的领导下，在县水利局、县文广旅局的指导下，南江县玉湖长滩旅游区管理委员会、巴中市玉堂水库建设管理局带领全体干部职工，以加快玉湖长滩旅游区发展、创建天府旅游名县、助推南江文旅强县建设为主线，以基层党建、景区建设、水库管理、脱贫攻坚等为重点，强化目标考核，狠抓责任落实，全面完成了各项目标任务。

二、2021年重点工作

（一）党建和党风廉政建设工作稳步推进

2021年，管委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届系全会以及习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，全面落实中央大政方针和省委、市委、县委各项决策部署要求，以党的政治建设为统领，认真抓好党史学习教育，逗硬落实管党治党政治责任，推进全面从严治党，落实党风廉政建设责任制，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，营造了风清气正的良好政治生态。

（二）管理工作成效显著

1.疫情防控措施得力。一是制定完善各项预案。根据疫情防控工作需要，调整了安全生产工作领导小组、应急管理领导小组成员，修订了《景区安全预案》、《景区安全管理制度》、《南江县玉湖长滩旅游景区突发公共事件应急预案》等文件。二是强化宣传引导。在各景区入口、显眼位置，制作宣传标识20余幅；制作了《倡导社交文明、加强公共卫生》和《游客安全健康旅游温馨提示》；各景区通过LED显示屏、广播等形式滚动播出疫情防控知识。三是组建疫情防控队伍。分三个督导组对所辖的三个景区，轮流监督检查游客中心工作人员在岗情况和景区内宾馆、酒店、农家乐营业情况。四是做到常态化防疫。常态化引导游客健康进入景区，分别在玉湖半岛、七彩长滩两个游客中心添置了热成像测温仪，实行游客凡进必检。在人员密集的游客中心、宾馆、茶楼、研学旅游基地等封闭场所，要求游客及工作人员佩戴口罩。景区内保持1米以上的社交距离，减少非必要的聚集性活动。景区内室内场所做到经常开窗通风，保持空气流通，增设废弃口罩回收专用箱（桶），对公共场合、公共用具、运输车辆等每天不低于两次消毒。

2.景区管理日趋规范。一是扎实推进天府旅游命名县建设提升工作。严格落实《南江县巩固提升天府旅游名县创建成果行动计划》，扎实抓好景区内旅游环境、安全、服务等各项工作，确保高质量通过天府旅游命名县提升建设考评。二是认真做好省级全域旅游示范区建设工作。严格按照《南江县全域旅游示范区创建工作方案》，扎实抓好基础设施提升、服务质量提升等各项工作。三是强力提升旅游基础条件。争取县交通运输局支持，完成玉湖码头扩建、玉湖景区过境公路和玉堂水库大坝黑化，提升了景区形象；对景区消防设施进行全面检查，更换灭火器90套。四是积极引进参与性项目。积极引进外地客商，建设玉湖儿童乐园，建成网红坑爹车、自控飞机、疯狂迪斯科、彩虹滑道、卡丁车、网红秋千等12个参与性项目，增加了景区游客参与性。五是规范景区管理。完善景区考核奖惩制度，细化岗位工作职责，规范了接待服务标准，对导游服务窗口、经营项目、卫生保洁等岗位的工作人员，坚决执行现场督查、现场告知制度。加强对从业人员进行理论知识和服务技能培训，提升了景区员工的整体素质。每月对各涉安单位进行全方位安全检查，及时发现隐患并整治，建立健全了游客中心消防器材、安保巡逻、卫生保洁等动态管理台账。积极申报国家级“森林康养基地”。

3.水库防汛抗旱两手齐抓。一是严格落实各项防汛责任制。认真制订和完善各类运行、控制计划，严格汛限水位运行；强化汛期值班值守和领导带班制度，坚持24小时值班；根据天气预报及时腾出库容，充分发挥水库调洪功能，确保下游安全。二是发挥水库灌溉功能，助力农户春耕春种。应对今春以来的连续大旱，自3月起先后放小秧水、大秧水、产业灌溉水3次18天，共放水120万立方米，有效解决了灌区的干旱问题。三是加强水库日常监管和维护。加强水库枢纽和渠系工程的日常监测和维护工作，确保水库、灌溉渠系安全，各项功能正常发挥。

三、部门概况

玉湖长滩旅游区管理委员会和玉堂水库建设管理局（两块牌子，1班人）全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括1个预算单位。2021年财政预算供给人员共20人。

四、收支预算情况

收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。

（一）收入情况。收入预算总额332.58万元，比上年增加113.83万元，其中：一般公共预算拨款收入332.58万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%。

（二）支出情况。支出预算总额332.58万元，比上年增加113.83万元万元，其中：基本支出249.72万元，占总支出75.09%，项目支出82.86万元，占总支出24.91%。

五、财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收支总预算332.58万元，比上年财政拨款收支总预算增加113.83万元，主要原因是人员经费增加了目标奖预算、项目支出增加了行政事业类和生产建设维护类项目预算所致。收入包括：一般公共预算拨款收入332.58万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出0万元，文化旅游体育与传媒支出264.25万元、社会保障与就业支出31.02万元、卫生健康支出13.21万元、农林水支出6万元、交通运输支出1.36万元、住房保障支出16.74万元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

2021年一般公共预算财政拨款332.58万元，比上年增增加113.83万元，主要原因是人员经费增加了目标奖预算、项目支出增加了行政事业类和生产建设维护类项目预算所致。

（一）基本支出249.72万元，其中：

1.人员支出224万元，其中：基本工资83.93万元，绩效工资48.97万元，津贴补贴6.97万元，绩效目标奖24万元、机关事业单位养老保险22.32万元，职工基本医疗保险缴费9.77万元，其他社会保障缴费支出5.81万元，住房公积金16.74万元、其他工资福利支出5.49万元。

2.日常公用支出(运行经费)18万元，其中：办公费1.72万元，差旅费4.5万元，公务接待2.5万元，工会经费2.79万元，福利费3.49万元，其他交通费3万元。

3.对个人和家庭的补助支出7.72万元，其中：长赡生活补助3.72万元，退休人目标奖生活补助4万元。

（二）项目支出82.86万元，其中：行政运行类项目支出5.5万元，主要用于第一书记驻村工作队经费和玉堂水库伤残人员补助支出；生产建设类项目支出77.36万元，主要用于建立健全高效的工作运行机制、提高管理水平、培养景区文化、创新景区风格、增强景区凝聚力，其中：玉湖长滩景区用政府购买服务的方式解决景区讲解员和安保人员工资40万元，用于景区基础设施日常维修维护30万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021年“三公”经费财政拨款预算总额2.5万元，与上年预算总额2.5万元相比未增加，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，较上年预算增加（减少）0万元，原因是没有出国（境）计划。

（二）公务接待费2.5万元，较上年预算相比未增加，原因是坚持贯彻中央八项规定，厉行勤俭节约。

（三）公务用车购置费0万元，较上年预算增加（减少）0万元，原因是；公务用车运行维护费0万元，较上年年预算增加（减少）0万元，原因是单位根本没有公务用车。

八、政府性基金预算支出情况

2021年政府性基金预算支出0万元。

九、国有资本经营预算支出情况

2021年国有资本经营预算支出0万元。

十、政府采购及政府购买公共服务情况

2021年政府采购支出0.5万元，主要是：办公室购买计空调设备。政府购买公共服务支出0万元，主要是：无。购买办公设备等，主要是没有计划，故无资金预算。

十一、国有资产占用情况说明

截至2020年底，本部门所属各预算单位固定资产总额1874.33万元。

十二、绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2021年一般公共预算安排的3个发展类项目科学完整地编制了绩效目标。行政事业类项目预算涉及财政资金0.8万元，主要用于脱贫攻坚派驻村第一书记工作经费。生产建设维护类两个项目，涉及资金76万元，项目一涉及财政资金70万元，主要用于建立健全高效的工作运行机制、提高管理水平、培养景区文化、创新景区风格、增强景区凝聚力，其中：40万元用于玉湖长滩景区用政府购买服务的方式解决景区讲解员和安保人员工资，30万元用于景区基础设施日常维修维护；项目二涉及资金6万元，主要用于水库调度运用、开展水库日常安全管理与日常维护、进行大坝安全巡查报告、玉堂水库灌区渠道清淤、砍障、维修维护零工费。

十三、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

附件：南江县玉湖长滩旅游区管理委员会2021年预算批复表

南江县玉湖长滩旅游区管理委员会2021年预算批复表.xls