南江县商务局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能职责。

根据《中共南江县委 南江县人民政府关于发〈南江县机构改革方案〉的通知》（南委发[2019]4号）文件，在原县旅游和商务局的商务工作职责的基础上，组建县商务局作为县政府工作部门，当前主要职能职责是：承担全县商贸流通、服务业发展领域中招商引资及履行商贸流通领域市场建设规划、市场运行调节、市场秩序监管、商贸流通企业安全生产、限上企业培育、会展服务、外贸出口、外资引进和服务业发展规划等职责。

（二）2021年重点工作

1、着力消费促进，繁荣城乡市场。利用春节、五一、中秋、国庆等消费时节，推出各类消费券、购物券，举办系列惠民促销活动，组织企业积极参加市场拓展“三大活动”大力开展消费促进活动，开展研学、体育赛事、红色教育和乡村旅游节庆等活动，拉动经济稳定增长。努力探索农村“社区团购”、“家电以旧换新”等营销模式，进一步激活农村消费市场。继续落实省市县稳增长促消费的政策措施，繁荣城乡市场，扩大消费，确保经济持续稳定增长。

2、着力市场培育，提增经济总量。一是提升红叶广场、宏帆广场、南江亿联等一批城市综合体服务功能。二是培育发展一批品牌连锁经营加盟店。三是引进一批知名商贸流通企业入驻南江，引领商贸流通服务业转型升级。四是推广一批南江黄羊餐饮品牌，在服务理念和品牌质量上下功夫，提升南江黄羊餐饮品牌形象。五是新培育一批符合入统条件的限（规）上企业，确保在库企业经济总量持续增长。

3、着力电商发展，助推富民增收。大力实施“全民触网”“全企入网”“电商进村”工程，充分发挥“互联网+电子商务”在市场拓展、产业融合、转型升级等方面的带动作用，激发大众创业、万众创新, 促进我县电子商务快速发展。充分借助“互联网+电商”载体，引导企业线上线下融合的新兴消费模式，大力培育本土电子商务企业，精心打造“南江产、南江造”品牌。积极争取2021年国家级电子商务进农村综合示范升级版项目和农商互联暨农产品供应链项目。着力加快县城现代物流体系基础设施建设，加快冷链物流体系规划布局，加大农村快递物流网络建设，切实解决好农村“最后一公里”问题。

4、着力项目建设，推进现代服务集聚发展。提升完善红叶广场、宏帆广场、川陕物流集散中心、南江亿联建材电商城服务功能，加快义乌商品批发城、中农联川陕农产品集散中心、一品天下南江会客厅、南江宏帆二期建设。精心打造南江集州仿古特色步行街，规范商业业态，引进入住商家，改善消费环境，实现消费新体验，进一步激活南江“夜市经济”，推进商贸服务业经济集聚发展。

5、切实履职尽责，加强行业管理。进一步加强洗染、商业预付卡、再生资源、二手车市场、商贸领域安全生产等市场行业监管。常态化指导企业落实防疫知识宣传、体温检测、杀菌消毒、佩戴口罩、废气口罩定点回收等防疫措施，加强疫情防控措施落实情况的巡查检查，真正做到严防死守。加强对市场供应情况的监测，密切关注市场供求、价格变化等情况，配合市场监管部门打击哄抬物价、囤积居奇等行为，确保生活必需品的供应保障，确保市场运行稳定。

二、部门概况

南江县商务局全部收入和支出都纳入预算管理。2021年财政年初预算供给人员共11人，供给车辆0辆。没有下属二级预算单位。

三、收支预算情况

收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

（一）收入情况。收入预算总额255.61万元，比上年增加72.36万元，其中：一般公共预算拨款收入255.61万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元。

（二）支出情况。支出预算总额255.61万元，比上年增加72.36万元，其中：基本支出150.73万元，占总支出58.97%，项目支出104.88万元，占总支出41.03%。

四、财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收支总预算255.61万元，比上年财政拨款收支总预算增加72.36万元，主要原因是增加人员目标绩效预算22万元，增加项目经费商事商务活动费44万元，增加网报人员补助6万元等。

收入包括：一般公共预算拨款收入255.61万元。支出包括：一般公共服务支出214.04万元、文化体育与传媒支出7.9万元、社会保障与就业支出15.14万元、医疗卫生与计划生育支出9.62万元、住房保障支出9.26万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

2021年一般公共预算财政拨款255.61万元，比上年增加72.36万元，主要原因是主要原因是增加人员目标绩效预算22万元，增加项目经费商事商务活动费44万元，增加网报人员补助6万元等。

（一）基本支出150.73万元，其中：

1、人员支出126.45万元，其中：基本工资43.28万元，绩效工资14.59万元，津贴补贴18.05万元，奖金15.09万元，机关事业单位基本养老保险缴费5.4万元，医疗保险缴费6.88万元，其他社会保障缴费3.26万元，住房公积金9.26万元等。

2、日常公用支出(运行经费)15.48万元，其中：办公费0.73万元，水费0.2万元，电费0.6万元，邮电费4.5万元，培训费0.5万元，公务接待费0.8万元，工会经费1.54万元，福利费2.1万元，其他交通费4.5万元。

3、对个人和家庭的补助支出8.8万元，其中：，退休生活补助8.8万元。

（二）项目支出104.88万元，其中：行政运行类项目支出104.88万元，主要用于商事商务活动费用55万元，网报人员工资46.08万元，驻村津贴3.8万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021年“三公”经费财政拨款预算总额2.8万元，比上年预算总额增加2万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费2.8万元，较上年预算增加2万元，原因是服务业调研、重点项目实施、品牌展示展销推广等商事活动接待费用预算增加2万元。

（三）公务用车购置费0万元。

七、政府性基金预算支出情况

2021年政府性基金预算支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况

2021年国有资本经营预算支出0万元。

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2021年政府采购支出1.92万元，主要是：新购电脑设备预算1.92万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年底，本部门所属各预算单位固定资产总额原值72.1万元，净值17.86万元。

十一、绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2021年一般公共预算安排的3个发展类项目科学完整地编制了绩效目标，发展类项目预算涉及财政资金104.88万元。

十二、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

附：南江县商务局2021年部门预算批复表

    南江县商务局2021年部门预算批复表.xls

南江县商务局

2021年7月8日