南江县妇幼保健院2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能职责

1、为本辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务及妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治服务等医疗保健服务；

2、承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等职能，履行计划生育公共服务职能。

3、开展妇幼重大公共卫生服务项目、婚前医学检查、孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作。

4、受卫生计生行政部门委托承担全县妇幼保健和计划生育技术服务业务管理、项目管理、培训和技术支持工作；承担上级交办的其他工作任务。

（二）2021年重点工作

1、进一步加强危重孕产妇和新生儿急救中心建设。畅通孕产妇和新生儿急救绿色通道，提高危重孕产妇和高危儿的急诊急救能力。

2、加强督导指导。2021年县保健院继续执行领导班子成员分片挂联乡镇（社区）进行妇幼健康服务工作督导指导制度，对挂联乡镇（社区）开展督导指导每季度不少于1次。        

3、加强全县妇幼人员培训。2021年县保健院试行分片区培训与县级集中培训相结合方式开展辖区妇幼健康服务和妇幼适宜技术推广培训；同时开展1期新进妇幼人员岗前培训班，以提高基层妇幼健康服务人员的业务能力和管理水平。

4、加强质量控制。2021年县保健院结合季度业务督导指导、县卫健局组织的半年和年终绩效考核及专项工作要求等，切实开展好全县妇幼健康服务工作质量控制评估工作。

5、控制“三率”，落实母婴安全保障，力争全县孕产妇死亡率控制在15/10万以下。全县5岁以下儿童死亡率控制在7‰以下，婴儿死亡率控制在5‰以下,新生儿死亡率控制在3‰以下。

6、结合基公卫项目妇幼健康管理，持续提高孕产妇儿童保健指标。利用《四川省基层医疗卫生管理信息系统》，最大限度实现县域内孕产妇、儿童健康管理信息资源共享，进一步提高辖区居住孕产妇、0-6岁儿童健康管理率；2021年力争达到孕产妇系统管理率98%以上、3岁以下儿童系统管理率98%以上、7岁以下儿童保健覆盖率98%以上。

7、加大妇女常见病查治，提高覆盖率。为确保妇女常见病筛查率实现《两纲规划》2021年达80%的目标，本年度要加大对妇女常见病筛查的宣传和组织，结合妇女两癌检查、计划生育三查工作等工作全面开展妇女常见疾病筛查，确保妇女常见疾病筛查率达80%以上，建档立卡贫困户妇女常见病筛查率达100%。

8、落实疫情防控，加强学科建设，力促医疗服务水平得到新提高。

9、统筹做好其他各项工作，认真做好党建、医疗质量管理、 疫情防控以及上级主管部门交办的其他各项工作。

二、部门概况

南江县妇幼保健院始建于1959年，是集妇女儿童保健、医疗、教学、科研、基层保健为一体的全民所有制公共卫生事业单位，是国家级爱婴医院、三级乙等妇幼保健院、全县孕产妇急救中心，城乡居民医疗保险定点医院。医院为财政拨款事业单位，实行政府会计制度。南江县妇幼保健院全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括等1个预算单位。2021年财政预算供给人员共79人。有下属二级预算单位0个。

三、收支预算情况

收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障与就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

（一）收入情况。收入预算总额1031.93万元，比上年增加62.46万元，其中：一般公共预算拨款收入1031.93万元，占总收入100%。政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%。

（二）支出情况。支出预算总额1031.93万元，比上年增加62.46万元，其中：基本支出980.83万元，占总支出95.05%，项目支出51.1万元，占总支出4.95%。

四、财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收支总预算1031.93万元，比上年财政拨款收支总预算增加62.46万元，主要原因是2020年下半年单位职工调岗增资导致2021年初预算人员经费增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入1031.93万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：社会保障与就业支出108.13万元、卫生健康支出850.36万元、住房保障支出73.44万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

2021年一般公共预算财政拨款1031.93万元，比上年增加62.46万元，主要原因是2020年下半年单位职工调岗增资导致2021年初预算人员经费增加。

（一）基本支出980.83万元，其中：

1.人员支出886.2万元，其中：基本工资363.81万元，绩效工资218.7万元，津贴补贴29.54万元，奖金39.5万元，机关事业单位养老保险97.93万元，职工基本医疗保险缴费42.84万元，其他社会保险缴费20.44万元，住房公积金73.44万元等。

2.日常公用支出(运行经费)71.7万元，其中：办公费1.5万元，印刷费2万元，水费2.52万元，电费10万元，邮电费10万元，物业管理费6.28万元，差旅费3万元，维修维护费3万元，会议费1万元，劳务费1.83万元，公务接待费2.43万元，工会经费12.24万元，福利费15.3万元。

3.对个人和家庭的补助支出23.53万元，其中：生活补助11.12万元，离休费12.41万元。

（二）项目支出51.1万元，其中：行政运行类项目支出51.1万元，主要用于免费孕前优生健康检查、免费婚前医学检查、县级公立医院改革（取消药品加成）及农村妇女“两癌”检查项目等支出；生产建设类项目支出0万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021年“三公”经费财政拨款预算总额2.43万元，比上年预算总额减少1.94万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，较上年预算增加（减少）0万元，原因是：未预算。

（二）公务接待费2.43万元，于上年预算一至。

（三）公务用车购置费0万元，较上年预算增加（减少）0万元，原因是：未预算；公务用车运行维护费0万元，较上年年预算减少1.94万元，原因是：未预算。

七、政府性基金预算支出情况

2021年政府性基金预算支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况

2021年国有资本经营预算支出0万元。

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2021年政府采购支出3.5万元，主要是：购买公共服务支出及购买办公设备等。政府购买公共服务支出2万元，主要是：购买印刷服务。购买办公设备等1.5万元，主要购买打印机耗材（硒鼓、粉盒）费用。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年底，本部门所属各预算单位固定资产原值总额8939.83万元。其中：房屋面积16425.14平方米，原值3549.34万元；车辆7辆，原值200.01万元，其中：一般公务用车1辆，原值23.98万元、特种专业技术用车6辆，原值176.03万元。

十一、绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2021年一般公共预算安排的4个发展类项目科学完整地编制了绩效目标，发展类项目预算涉及财政资金51.1万元。

十二、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

南江县妇幼保健院2021年预算表.xls