南江县博物馆2021年部门预算公开

南江县博物馆按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，现将2021年预算公开如下：

　　一、基本职能及2021年主要工作

    南江县博物馆属公益性博物馆，与巴山游击队纪念馆两块牌子一套人马，合署办公。博物馆宗旨是：收藏展览文物、弘扬民族文化。业务范围：文物征集、鉴定、登编、修复、保管、展览、复制；文物及相关研究；文物宣传出版；相关文物产业经营。承担了全县藏品收藏展览、文物产业发展、不可移动文物保护，行使文物行政执法、行政审批等职能。

2021年主要工作：

（一）教育培训工作

一是加强党建工作和党风廉政建设，积极发挥基层党组职能。组织全单位学习十九届第四次全体会议精神。每季度开展一次党课学习活动。

二是进一步加大人才培养力度，加强馆际交流学习，提高职工文博业务水平，提升免费开放服务质量。全年派出学习人次不低于10人次。

（二）免费开放工作

一是继续抓好南江县博物馆和巴山游击队纪念馆免费开放的日常工作，尤其是在重大节日及红叶节期间，我馆将派员全力协助巴山游击队纪念馆的免费开放工作。

二是继续开展流动展览进乡镇、进校园活动。坚持抓好“走出去”（主动进机关、校园、企事业单位巡回展览）和“请进来”（邀请各单位组队进馆参观）相结合，重点抓好青少年爱国主义教育工作，全年活动开展不低于二十场次。

     （三）改展工作

力争在2021年完成对博物馆展厅二楼的改展工程。

（四）文物保护项目工作

根据《南江县博物馆馆藏珍贵文物预防性保护方案》的计划，我馆将在本年度完成对文物库房系统全面更换升级，切实做好可移动文物保护工作。

（五）扶贫工作

我馆将按照县委县政府对扶贫工作的要求，在县文广旅局的领导下，继续做好尖山村、卫星村及土寨村的扶贫工作，让脱贫户不再有返贫现象。

二、部门概况（机构设置）

南江县博物馆、巴山游击队纪念馆两块牌子一套人马，合署办公，共有在编职工12人，临聘人员18人，内设办公室、财务室、陈列宣教部、文物保护部、鉴定保管部、研究室、库房保管部、后勤保障部、博物馆股等。

三、收支预算总体情况

南江县博物馆2020年年初预算总收入1466639.00其中基本支出1466639.00元，具体为：文化旅游体育与传媒1119548.00元，社会保障与就业171764.00元，医疗卫生76504.00元，住房保障支出98823.00元。

四、财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收支总预算1466639.00元，比上年财政拨款收支总预算增加199238.00元，增加的原因是人员工资调整及目标绩效奖纳入年初预算。

收入包括：一般公共预算拨款收入1466639.00元。具体为：文化旅游体育与传媒1119548.00元，社会保障与就业171764.00元，医疗卫生76504.00元，住房保障支出98823.00元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

南江县博物馆2021年初预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县文博事业发展相关工作。

　　1.文化体育与传媒支出1119548.00元，是用于保障本单位正常运转的日常支出，包括编制内人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、网络电话费、维修维护费、公务接待、培训费、差旅费、其他交通费等日常公用经费。

　  2.社会保障和就业支出171764.00元，主要用于本单位长赡人员生活补助、在编在职职工的养老金、失业保险、工伤保险、生育保险等支出。

　  3.医疗卫生支出76504.00元，主要用于本单位按照规定标准为在编职工缴纳的基本医疗保险和补充医疗保险支出。

4.住房保障支出98823.00元，主要用于本单位按照规定标准为在编职工缴纳住房公积金支出。　

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

1.因公出国（境）经费
　　2020年单位无出国（境）计划，未预算因公出国（境）经费。
      2.公务接待费
　　2021年预算未安排公务接待费。
      3.公务用车购置及运行维护费
　　2021年未预算安排公务用车运行维护费用。

七、政府性基金预算支出情况

2021年政府性基金预算支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况

2021年国有资本经营预算支出0万元。

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2020年未预算政府采购及政府购买公共服务

十、国有资产占用情况说明

截至2021年，我单位固定资产总额25094230.56元。

十一、重点项目预算绩效目标等绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，我单位对2021年的文物保护项目制订了绩效目标，进行了绩效目标管理。

十二、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.文化旅游体育与传媒支出：指政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出-一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出

①文化旅游体育与传媒支出-文物保护：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

②文化旅游体育与传媒支出-博物馆：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

3.社会保障和就业支出:指政府在社会保障与就业方面的支出。

①财政对基本养老保险基金的补助：指财政对基本养老保险基金的补助支出。

②财政对失业保险基金的补助：指财政对失业保险基金的补助支出。

③财政对工伤保险基金的补助：指财政对工伤老保险基金的补助支出。

④财政对生育保险基金的补助：指财政对生育保险基金的补助支出。

4.医疗卫生与计划生育:指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗费。

5.住房保障:指政府用于住房方面的支出。

住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021博物馆预算公开表.xls

                          南江县博物馆

                           2021年7月13日