南江县档案馆2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能职责
主要职能。一是贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针政策。二是应用现代技术进行档案保护，逐步实现档案管理的标准化、规范化。三是统一接收、征集和管理县直机关、团体、企事业单位、乡镇、村（社区）和其他组织的档案资料。征集散存在社会上的对国家和社会具有保存价值的档案资料。对馆藏档案进行安全保管，研究档案保护技术，提高档案管理水平，逐步实现档案管理现代化、数字化、智慧化，保守党和国家秘密，维护档案的完整和安全。四是开展档案馆馆藏档案的整理、鉴定、销毁、统计工作。五是积极开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案，提供查阅利用工作；编研档案史料，开展爱国主义教育，开展档案文化宣传，为经济、科技和社会发展服务。六是协助县委办公室做好档案管理的辅助性、事务性工作。七是完成县委和县政府交办的其他任务。
（二）2021年重点工作
1.为庆祝建党百年提供档案资源。积极围绕庆祝建党百年，加强与宣传、党史、党校等部门的合作，主动深入挖掘各类档案资源，在更大范围内推进馆藏红色档案文化传播，用档案展示好中国共产党人的理想信念、责任担当和家国情怀。
2.有序推进精准扶贫档案进馆工作。按照《巴中市精准扶贫档案工作整理细则》和《南江县精准扶贫档案归档实施方案》，结合国家、省、市、县档案行政部门要求的时间节点完成东部、北部、中南三个战区乡镇和26个县级部门的精准扶贫档案归档业务指导，备足相应的库存容量，确保在12月底前将全县的脱贫攻坚档案全部接收进馆。
3.巩固脱贫攻坚成果同步衔接乡村振兴。按照“四个不摘”的要求继续做好脱贫攻坚成果巩固工作，按照县委、县政府的统一安排部署衔接好乡村振兴工作，认真宣传贯彻落实《村级档案管理办法》，指导做好村级档案的收集、保管和利用，助力乡村振兴和基层治理。
4.深入贯彻中央、省委、市委和县委的决策部署。深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真贯彻落实省委十一届七次、八次全会精神，市委四届十次、十一次全会精神，县委十三届第二十、二十一次会议精神，准确把握《中共南江县委关于制定南江县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》关于档案事业发展的规划，纵向推进档案“四大”体系建设，科学编制《南江县数字档案馆建设实施方案》，确保档案馆事业“十四五”开好局、起好步。
5.推进档案工作规范化管理。贯彻落实《四川省档案工作规范化管理办法》，进一步依法依规做好档案收集、保管、利用等工作，提高档案工作的组织管理、设施设备、业务建设、信息化建设、开发利用水平。
6.严守档案安全底线。完善人防、物防、技防三位一体的档案安全综合防控体系，认真开展安全定期巡检工作，紧盯安全隐患风险点，加强馆内安全设施维修、维护建设，落实落细各项安全管理规章制度、操作细则和应急预案，强化日常监督和应急处置能力，确保档案实体在收、管、用等各个环节的绝对安全和馆藏档案实体绝对安全。
7.不断优化档案服务利用水平。围绕惠民便民利民做文章，简化利用手续，全面推行电话预查、信函寄送、异地查档等多种便民服务方式为县内外的群众提供婚姻、参工、调动、土地确权、林权等民生档案查阅工作。围绕新修订后的《四川省<中华人民共和国档案>实施办法》进一步完善档案利用工作制度，优化查阅“环境”，使档案利用更加规范化、制度化、程序化。
8.丰富馆藏档案资源。加大对机构改革、乡镇区划调整、精准扶贫等档案接收工作力度，对上述档案做到应收尽收。以庆祝建党100周年为契机，及时跟进收集各级党委、政府迎接建党百年重大活动档案，及时跟进接收党史学习教育档案，确保重要活动档案的齐全、真实和安全。
9.推动数字档案馆建设。以查阅利用量大的档案优先数字化、民生档案优先数字化、珍贵档案优先数字化为原则，加快实施县委、县政府、县教科体局等全宗单位179余万页的档案数字化任务。及时启动2021年度档案数字化工作，继续保持在全市区县档案馆数字化工作中的领先地位。
10.积极开展档案文化产品。加强档案编研开发工作，组织专门力量汇同市档案馆编撰我县县域内的《档案见证脱贫攻坚》案例丛书，有序推进《南江县档案馆档案志》资料编撰工作。
11.增强档案社会教育功能。充分发挥档案在意识形态阵地建设中重要作用，利用好档案档案资源，进一步优化完善“南江县历史与发展档案文献展”展览大厅固定陈列展内容，结合“6·9”国际档案日和“12·4”国家宪法日活动，组织社会各界人士和学生走进爱国主义教育基地——“南江县历史与发展档案文献展”展览大厅，弘扬传播档案文化主旋律、正能量，扩大档案部门影响力，发挥好档案育人作用。
二、部门概况
南江县档案馆为县委办公室代管的县委直属参照公务员管理正科级事业单位，内设办公室、接收编研股、保管利用股、信息技术股四个职能股室，下属其他二级事业单位1个，即南江县电子文件和数字档案备份中心。
南江县档案馆全部收入和支出都纳入预算管理。2021年财政预算供给人员共11人，供给车辆0辆。有下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况
南江县档案馆收入主要是一般公共预算拨款收入，2021年档案馆预算总收入279.23万元，其中：一般公共财政预算279.23万元。2021年档案馆预算总支出279.23万元，支出包括：基本支出137.93万元，项目支出141.3万元。其中：一般公共服务支出247.56万元、社会保障与就业支出14.55万元、医疗卫生与计划生育支出8.4万元、住房保障支出8.73万元。
（一）收入情况。收入预算总额279.23万元，比上年增加46.88万元，其中：一般公共预算拨款收入279.23万元，占总收入100%。
（二）支出情况。支出预算总额279.23万元，比上年增加46.88万元，其中：基本支出137.93万元，占总支出49%，项目支出141.3万元，占总支出51%。
四、财政拨款收支预算情况
2021年财政拨款收支总预算279.23万元，比上年财政拨款收支总预算增加46.88万元，主要原因是增加了2021年的数字档案管项目预算。
收入包括：一般公共预算拨款收入279.23万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出247.55万元，教育支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障与就业支出14.55万元、医疗卫生与计划生育支出8.4万元、住房保障支出8.73万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
2021年一般公共预算财政拨款279.23万元，比上年增加46.89万元，主要原因是增加了2021年的数字档案管项目预算。
（一）基本支出137.93万元，其中：
1.人员支出116.07万元，其中：基本工资38.53万元，绩效工资7.05万元，津贴补贴25.44万元，奖金15.65万元，机关事业单位养老保险11.65万元，职工基本医疗保险缴费5.1万元，公务员医疗补助缴费1.75万元，其他社会保障缴费2.18万元，住房公积金8.74万元。
2.日常公用支出(运行经费)18.23万元，其中：办公费4.5万元，差旅费1.5万元，培训费0.5万元，公务接待费0.4万元，其他商品和服务支出1.16万元，工会经费1.46万元，福利费1.94万元，公务交通补贴6.77万元。
3.对个人和家庭的补助支出3.63万元，其中：生活补助3.63万元。
（二）项目支出141.3万元，其中：行政运行类项目支出3.8万元，主要用于驻村工作队第一书记经费3万元、驻村工作队队员工作经费0.8万元；档案馆建设项目支出137.5万元，其中：档案保护抢救专项经费22.5万元，主要用于2021年馆内档案安全保护，按照防潮、防火、防虫、防盗、防鼠等要求确保全年馆内14万卷馆藏档案安全。
档案查阅与利用5万元，主要用于完成2021年馆内购买档案查阅利用耗材、设备维修维护等。
数字档案馆建设110万元，主要用于2021年馆藏档案全文数字化、文件目录录入、数字档案挂接等。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2021年“三公”经费财政拨款预算总额0.4万元，比上年预算总额减少0.1万元，其中：
（一）因公出国（境）经费0万元，较上年预算增加（减少）0万元，单位无出国（境）计划，未预算因公出国（境）经费。
（二）公务接待费0.4万元，较上年预算减少0.1万元，原因是减少今年公务接待次数。
（三）公务用车购置费0万元，较上年预算增加（减少）0万元，原因是我单位我单位不涉及此项；公务用车运行维护费0万元，较上年年预算增加（减少）0万元，单位无公务用车，未预算公务用车费用。
七、政府性基金预算支出情况
2021年我单位无此项内容。
八、国有资本经营预算支出情况
2021年我单位无此项内容。
九、政府采购及政府购买公共服务情况
2021年政府采购计划支出110万元，主要是：继续实施数字档案馆2021年度建设项目。
十、国有资产占用情况说明
截至2020年底，本部门所属各预算单位固定资产总额1166.22万元，其中房屋总额1147.58万元，其他固定资产18.64万元。
十一、绩效目标设置情况
按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2021年一
般公共预算安排的3个发展类项目科学完整地编制了绩效目标，发展类项目预算涉及财政资金137.5万元其中：档案保护抢救专项经费22.5万元，主要用于2021年馆内档案安全保护，按照防潮、防火、防虫、防盗、防鼠等要求确保全年馆内14万卷馆藏档案安全。
档案查阅与利用5万元，主要用于完成2021年馆内购买档案查阅利用耗材、设备维修维护等。
数字档案馆建设110万元，主要用于2021年馆藏档案全文数字化、文件目录录入、数字档案挂接等。
十二、名称解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。
（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
川公网安备51192202000102号