南江县文物局2021年部门预算公开

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能职责   

贯彻执行国家有关文物管理工作的方针、政策和法律法规；研究拟订全县文物事业发展规划；组织、协调全县考古发掘和文物研究工作；负责全县文物管理工作。

（二）2021年重点工作

1.教育培训工作

一是职工政治思想、党纪国法等教育工作。加强党建工作和党风廉政建设，持续组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，开展宣法、讲法活动，提升全体干部职工思想政治、纪律规范、宣法讲法、爱岗敬业的素养。

二是全体职工专业知识培训教育工作。进一步加大人才培养力度，通过向其他县市交流学习，积极参加各级文物主管部门及协会组织的专业学习和培训，提高全体职工各岗位工作能力，使我局文物保护水平得到提高。

2.文物安全工作

文物安全工作是全县文物保护工作中最重要的一项工作，2021年通过一下几个方面落实。一是完成县局与各乡镇、街道办事处、各直属单位签订文物安全责任书，各乡镇、街道办事处与各社区、村委会签订文物安全责任书，落实文物安全责任；二是严格落实文物安全责任人公示制度。三是定时和不定时进行文物安全巡查、常规检查和专项检查。四是配置部分重要文保单位灭火器。确保文物安全零隐患、零事故。

    3.保护利用工作

一是省级文保单位凤仪蒋氏祠堂修缮保护项目的招标、修缮工程施工、聘请监理单位等事项完结，完成施工所有软件资料，准备好初验工作。

二是向省文物局争取红三十军长赤医院旧址、川陕省长赤县沙溪区苏维埃政府旧址、川陕省南江县桐麻树乡苏维埃政府旧址三处革命文物修缮资金。

三是贯彻国家、省、文旅融合的方针、政策，结合地方实际和乡村振兴，以文物保护工作助力地方经济、社会、文化等事业的发展。

四是实施百坪马氏祠堂展示利用及安防项目，充分利用现有修缮好的省级保护单位，增强文物保护单位安防能力。

五是实施好2020年向省文物局申报的红四门及城墙保护规划编制、双流万山营刘氏祠堂修缮保护项目。

六是启动米仓古道展示项目，以光雾山AAAAA创建提升工作为契机，充分展现米仓古道，启动光雾山景区内两河口桥桩及栈道孔展示、米仓山森林公园景区的官仓坪关隘、官仓坪至上仓坪展示两个方案编制工作。

4.其他工作

完成县委县政府、县文广旅局以及上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门概况

县文物局全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括县文物局1个预算单位，属文广旅局直属事业单位。2020年财政预算供给人员共6人，供给车辆1辆。

三、收支预算情况

收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

（一）收入情况。收入预算总额74.81万元，比上年增加17.71万元，其中：一般公共预算拨款收入74.81万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%。

（二）支出情况。支出预算总额74.81万元，比上年增加17.71万元，其中：基本支出68.81万元，占总支出92%，项目支出6万元，占总支出8%。

四、财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收支总预算74.81万元，比上年财政拨款收支总预算增加17.71万元，主要原因是增加人员经费和项目收支预算金额。

收入包括：一般公共预算拨款收入74.81万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：文化体育与传媒支出60万元、社会保障与就业支出6.45万元、医疗卫生与计划生育支出3.48万元、住房保障支出4.84万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

2021年一般公共预算财政拨款74.81万元，比上年增加17.71万元，主要原因是增加人员经费和项目收支预算金额。

（一）基本支出68.81万元，其中：

1.人员支出63.41万元，其中：基本工资23.25万元，绩效工资15万元，津贴补贴2.48，机关事业单位养老保险6.45万元，职工基本医疗保险缴费3.49万元，奖金7.2万元，住房公积金4.84万元等。

2.日常公用支出(运行经费)5.4万元，其中：办公费1万元，差旅费0.68万元等，邮电费0.2万元，工会经费0.8万元，公务用车维护费1.5万元，公务接待费0.2万元，福利费1万元。

3.无对个人和家庭的补助支出。

（二）项目支出6万元，其中：行政运行类项目支出6万元，主要用于差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021年“三公”经费财政拨款预算总额1.7万元，比上年预算总额减少1.1万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，上年度也无该经费。

（二）公务接待费0.2万元，较上年预算减少0.1，原因是严格按照相关要求压缩公务接待开支。

（三）公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.5万元，较上年年预算增加1.2万元，原因是上年度公务用车属于11座客车，单位使用受限，支出较少，本年度根据巴事务函〔2020〕102号文件调剂批复给我单位一辆5座业务用车，单位开展业务使用频繁，所以增加预算金额。

七、政府性基金预算支出情况

2021年政府性基金预算支出0万元。按照职能职责单位无这方面业务支出情况。

八、国有资本经营预算支出情况

2021年国有资本经营预算支出0万元。按照职能职责单位无这方面业务支出情况。

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2021年政府采购支出0万元，单位在预算期暂无政府采购项目。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年底，本部门所属各预算单位固定资产总额11.13万元。其中单位业务用车1辆，原值2.72万元。

十一、绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2021年一般公共预算安排的1个经常性项目科学完整地编制了绩效目标，该项目预算涉及财政资金6万元。

十二、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

2021文物局预算公开表.xls

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