南江县土地收购储备中心2021年预算编制公开说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能职责

南江县土地收购储备中心是经南江县人民政府批准设立的事业单位，主要工作职责是负责全县国有土地收购、储备和综合开发利用管理工作。基本职能：1、拟定土地收购储备年度计划；2、编制储备土地项目实施方案；3、负责储备土地前期开发整理和国有存量土地收购储备以及储备土地（宗地）成本核算；4、负责土地储备资金的融资、使用和管理；5、建立土地储备信息库；6、承办县政府交办的其他事项。

（二）2021年重点工作

根据县委、县政府工作安排部署，加快推进南深科技园、中农联、寨坡特色康养小镇、黄金新城、海螺水泥、北出口片区、东榆工业园区等项目土地征收和房屋拆迁工作及后续工作，确保项目建设顺利实施。

二、部门概况

南江县土地收购储备中心全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括等1个预算单位。2021年财政预算供给人员共23人，供给车辆1辆。内设4个职能股室：综合股、收购储备股、项目工程股、计划财务股。

三、收支预算情况

收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障与就业支出、卫生健康支出、城乡社区事务、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

（一）收入情况。收入预算总额257.62万元，比上年增加53.69万元，其中：一般公共预算拨款收入257.62万元，占总收入100%。

（二）支出情况。支出预算总额257.62万元，比上年增加53.69万元，其中：基本支出238.82万元，占总支出92.7%，项目支出18.8万元，占总支出7.3%。

四、财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收支总预算257.62万元，比上年财政拨款收支总预算增加53.69万元，主要原因是增加在编人员3人及目标绩效奖预算。

收入包括：一般公共预算拨款收入257.62万元。支出包括：社会保障和就业支出23.26万元、卫生健康支出12.25万元、自然资源海洋气象等支出205.86万元、住房保障支出住房保障支出16.25万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

2021年一般公共预算财政拨款257.62万元，比上年增加73.69万元，主要原因是人员增加及预算口径变更。

（一）基本支出238.82万元，其中：

1.人员支出216.52万元，其中：基本工资74.26万元，绩效工资53.75万元，津贴补贴8.46万元，机关事业单位养老保险21.66万元，职工基本医疗保险缴费12.25万元，住房公积金16.25万元等。

2.日常公用支出(运行经费)20.7万元，其中：办公费2.8万元，差旅费2万元，水电费2万元，物业管理费1万元、培训费1万元、公务接待费0.4万元，其他交通费用0.4万元，工会经费2.71万元，公务用车维护费5万元，福利费3.38万元等。

（二）项目支出18.8万元，其中：行政事业类项目支出18.8万元，主要用于政府购买服务人员的工资及保险18万元、驻村工作经费0.8万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021年“三公”经费财政拨款预算总额5.4万元，比上年预算总额减少0.614万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，较上年预算持平，原因是无因公出国（境）预算。

（二）公务接待费0.4万元，较上年减少0.8万元，原因是厉行节约。

（三）公务用车购置费0万元，较上年预算持平，原因是；无公务用车购置预算、公务用车运行维护费5万元，较上年预算增加0.186万元，原因是三公经费整体减少。

七、政府性基金预算支出情况

2021年政府性基金预算支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况

2021年国有资本经营预算支出0万元。

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2021年政府采购支出20.3万元，主要是：政府购买服务及购买办公设备。政府购买公共服务支出18万元，主要是：政府购买服务人员的工资及保险。购买办公设备等，主要是：购买计算机设备、多功能一体机和空调。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年底，本部门所属各预算单位固定资产总额102.62万元。

十一、绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2021年一般公共预算安排的2个发展类项目科学完整地编制了绩效目标，发展类项目预算涉及财政资金18.8万元，。

十二、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（五）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （九）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

附：1.南江县土地收购储备中心2021年收支预算总表
　　2.南江县土地收购储备中心2021年部门支出预算总表
　　3.南江县土地收购储备中心2021年部门收入预算总表
　　4.南江县土地收购储备中心2021年基本支出预算表
　　5.南江县土地收购储备中心2021年项目支出预算表
　　6.南江县土地收购储备中心2021年“三公”经费支出预算表
　　7.南江县土地收购储备中心2021年政府采购预算
　　8.南江县土地收购储备中心2021年财政拨款收支总表
　　9.南江县土地收购储备中心2021年公共财政支出预算经济科目款级明细表
　　10.南江县土地收购储备中心 2021年部门经济分类和政府经济分类对照表 
　　11.南江县土地收购储备中心 2021年国有资本经营预算支出表 
　　12. 南江县土地收购储备中心2021年政府性基金支出情况表 
　　13.南江县土地收购储备中心2021年政府性基金三公经费支出情况表 
　　14. 南江县土地收购储备中心2021部门绩效项目支出预算表 
　　 南江县土地收购储备中心2021年度预算公开表.xls

南江县土地收购储备中心 

2021年7月9日