南江县不动产登记中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能职责

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

南江县不动产登记中心是经南江县人民政府批准设立的事业单位，主要工作职责是负责全县不动产登记工作。基本职能：1、宣传贯彻实施《物权法》、《不动产登记暂行条例》以及国家、省关于不动产登记的法规、规章和政策；2、承办全县土地、房屋登记、林地登记等等不动产登记工作；3、负责拟定不动产登记业务规范和工作流程；4、负责统计、分析、依法提供不动产登记查询服务；5、负责不动产登记数据资料的整理，保管和备份，以及不动产登记档案的收集、整理、归档工作；6、完成主管部门交办的其他工作。

（二）2021年重点工作

1、继续优化营商环境。认真贯彻创建一流优化营商环境工作要求，继续按照“放管服”改革要求，强化新技术支撑作用，优化流程、精简材料、压缩时间，使得营商环境持续优化。

2、加快推进信息化建设。按照省、市的统一部署，落实本级信息共享集成，积极主动向政府汇报，加强与有关部门协同联动和信息集成，加快系统优化和接口改造等工作，为信息化“一窗受理”打下基础。

3、加强登记风险防控。在完成数据整合基础上，有效利用不动产登记数据整合成果应用，加强防线防控，尽快解决房地关联不到位、落宗不准确、信息不完整等历史遗留问题，及时查漏补缺，修正完善。

4、全面完成农房登记。在外业测绘全部完成的基础上，督促作业单位加快进度，完善数据，整合建库，及时验收成果

5.强化党风廉政建设。认真落实党风廉政建设“两个责任”，加强对干部职工的教育管理，深入推进惩防体系建设，准确把握新常态下党风廉政建设和反腐败工作总体形势、目标方向、重点任务及规律特点，持续加强作风建设。

二、部门概况

南江县不动产登记中心全部收入和支出都纳入预算管理，中心内设4个职能股室：综合股、勘测股、预审股、登记股。2021年财政预算供给人员20人。临聘10人。　

三、收支预算情况

收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

（一）收入情况。收入预算总额390.63万元，比上年增加 9.31 万元，其中：一般公共预算拨款收入390.63万元，占总收入100%。

（二）支出情况。支出预算总额390.63万元，比上年增加 9.31 万元，其中：基本支出220.33万元，占总支出56.4%，项目支出170.30万元，占总支出43.6%。

四、财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收支总预算390.63万元，比上年财政拨款收支总预算增加9.31万元，主要原因是购买服务，登记专用经费 ，收支增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入390.63万元。支出包括：社会保障与就业支出20.61万元、卫生健康支出11.24万元、自然资源海洋气象等支出173.02万元、其他自然资源事务支出170.3万元、住房保障支出15.46万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

2021年一般公共预算财政拨款390.63万元，比上年增加9.31万元，主要原因是购买服务，登记专用经费 ，收支增加。

（一）基本支出220.33万元，其中：

1.人员支出 202.33 万元，其中：基本工资74.16万元，绩效工资48.06万元，津贴补贴6.61万元，机关事业单位养老保险20.61万元，职工基本医疗保险缴费11.24万元，其他社会保障缴费2.19万元，目标奖24万元，住房公积金15.46万元。

2.日常公用支出18万元，其中：办公费2.83万元，水费0.6万元，电费1万元，差旅费3.97万元，公务接待费0.3万元。工会经费2.58万元，福利费3.22万元，其他交通费3.5万元。

（二）项目支出170.3万元，其中：驻村工作经费1.6万元，购买服务33万元，不动产登记权籍调查经费45万元，信息平台运行费25.7万元，不动产登记专项经费55万元，巴中市电子政务云服务费10万元，用于专项业务工作的经费支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021年“三公”经费财政拨款预算总额0.3万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，无变动。

（二）公务接待费0.3万元，比上年预算总额减少0.9万元。

（三）公务用车运行维护费0万元，较上年年预算增加0万元。

七、政府性基金预算支出情况

2021年政府性基金预算支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况

2021年国有资本经营预算支出0万元。

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2021年政府采购支出1.3万元，主要是：购买计算机设备、存储设备、复印机、复印纸、硒鼓。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年底，本部门所属各预算单位固定资产总额103.09万元。

十一、绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2021年一般公共预算安排的6个发展类项目科学完整地编制了绩效目标，发展类项目预算涉及财政资金170.3万元。 

十二、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（五）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

 附：1.南江县不动产登记中心2021年收支预算总表

　　       2.南江县不动产登记中心2021年部门支出预算总表

　     　3.南江县不动产登记中心2021年部门收入预算总表

　　     4.南江县不动产登记中心2021年基本支出预算表

　　     5.南江县不动产登记中心2021年项目支出预算表

　     　6.南江县不动产登记中心2021年“三公”经费支出预算表

　     　7.南江县不动产登记中心2021年政府采购预算表

　     　8.南江县不动产登记中心2021年财政拨款收支总表

　     　9.南江县不动产登记中心2021年公共财政支出预算经济科目款级明细表

　     　10. 南江县不动产登记中心2021年部门经济分类和政府经济分类对照表

　　     11. 2021年国有资本经营预算支出表

　　     12. 2021年政府性基金支出情况表

　　     13. 2021年政府性基金三公经费支出情况表

　　     14. 2021部门绩效项目支出预算表

南江县不动产登记中心2021年度部门预算公开表.xls