南江县图书馆2021年部门预算公开编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能职责

1.对文献信息进行收集、查询和借阅。

2.开展阅读指导、读书交流、演讲诵读、图书互换共享等活动，推广全民阅读。

3.开展公益性讲座、阅读推广、培训、展览等活动。

（二）2021年重点工作

1.全面落实好免费开放服务。图书馆、各分馆及服务点全面落实“零门槛 全免费”对外开放服务，严格执行周末、节假日不休息，寒、暑假错时延时开放，确保总馆免费开放60小时以上/周，分馆、服务点免费开放40小时以上/周。

2.坚持开展好丰富的阅读推广活动。规划组织开展“4.23世界读书日活动”、“我们的节日”、“朗读一夏”、“阅动南江”、“图书八进”等具有特色的阅读推广、文旅研学活动24场次。

3.认真做好文献资源保护传承。争取各级领导支持，广泛开展文献征集、展陈活动，持续增加我馆地方文献资源藏量和文献资源品质，开展好馆藏资源为政府决策提供智囊服务及为读者服务。

4.有序推进分馆及书房建设运行。有规划推进实施县城红塔城市书房，正直、关坝、光雾山等图书馆分馆的标准化建设和运行管理。

二、部门概况

南江县图书馆全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括1个预算单位。2021年财政预算供给人员共15人，供给车辆1辆。

三、收支预算情况

收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

（一）收入情况。收入预算总额194.71万元，比上年增加46.52万元，其中：一般公共预算拨款收入194.71万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%。

（二）支出情况。支出预算总额194.71万元，比上年增加46.52万元，其中：基本支出185.81万元，占总支出95.43%，项目支出8.9万元，占总支出4.57%。

四、财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收支总预算194.71万元，比上年财政拨款收支总预算增加46.52万元，主要原因是人员增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入194.71万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元、文化旅游体育与传媒支出149.95万元、社会保障与就业支出22.39万元、卫生健康支出9.78万元、住房保障支出12.59万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

2021年一般公共预算财政拨款194.71万元，比上年增加46.52万元，主要原因是人员增加。

（一）基本支出185.81万元，其中：

1.人员支出165.11万元，其中：基本工资62.16万元，绩效工资37.60万元，津贴补贴6.40万元，机关事业单位养老保险16.79万元，职工基本医疗保险缴费7.35万元，其他社会保障缴费4.22万元，奖金18万元，住房公积金12.59万元等。

2.日常公用支出(运行经费)13.5万元，其中：办公费1.20万元，差旅费2.90万元，培训费1.57万元，公务接待费0.21万元，工会经费2.10万元，福利费2.62万元，公务用车运行维护费0.8万元，其他商品和服务支出2.10万元等。

3.对个人和家庭的补助支出7.20万元，其中：退休费0万元，医疗费补助0万元，抚恤费0万元，生活补助7.20万元。

（二）项目支出8.9万元，其中：行政运行类项目支出8.9万元，主要用于全国文化信息共享工程县级支中心运行费、驻村工作经费等支出；生产建设类项目支出0万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021年“三公”经费财政拨款预算总额1.01万元，比上年预算总额增加0.8万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，较上年预算增加（减少）0万元。

（二）公务接待费0.21万元，较上年预算持平。

（三）公务用车购置费0万元，较上年预算增加（减少）0万元；公务用车运行维护费0.8万元，较上年增加0.8万元，原因为增加流动图书车保险费、油费。

七、政府性基金预算支出情况

2021年政府性基金预算支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况

2021年国有资本经营预算支出0万元。

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2021年政府采购支出2.8万元。政府购买公共服务支出0万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年底，本部门所属各预算单位固定资产总额1002.15万元，其中房屋664.35万元，车辆21.2万元，其他固定资产316.6万元。

十一、绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2021年一般公共预算安排的2个发展类项目科学完整地编制了绩效目标，发展类项目预算涉及财政资金8.9万元。

十二、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（五）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （九）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

图书馆2021年预算表.xls