南江县云顶茶乡旅游区管理委员会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能职责

南江县云顶茶乡旅游区管理委员会于2016年12月9日批准成立，为县人民政府直属正科级事业单位，核定财政供给事业编制5名，设主任1名，副主任2名，现在岗在编人员4名，主要承担为云顶茶乡旅游景区规划建设发展和正常运行提供管理保障。负责旅游资源保护、基础设施维护、文化宣传、环境卫生综合治理、社会治安、规划建设及配套设施监护管理、旅游业。

（二）2021年重点工作

1、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，牢固增强“四个意识”，始终坚持正确的政治方向和舆论导向。结合云顶茶乡旅游区管理实际，认真落实党的十九大关于“推动文化事业和文化产业发展”的战略部署和重点任务，进一步加强景区文物保护利用和文化遗产保护传承，丰富群众性文化活动。

2、组织深入学习党的历史和习近平总书记关于党史的重要论述，铭记中国共产党百年奋斗的光辉历史。紧紧围绕学懂弄通做实党的创新理论，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。以深入开展党员干部自学、理论学习中心组集中学习、部门党组全员学习、讲好党史学习教育专题党课等方式开展专题学习，将党史学习贯穿全年，引领党员干部巴学习成效转化为攻坚克难、干事创业和传承红色基因、增进民生福祉的源泉活水。

3、完成云顶茶乡旅游区总体规划编制工作。委托专业城乡规划设计研究院编制《云顶茶乡旅游区总体规划》，积极争取上级部门支持，做好和专业城乡规划设计研究院的沟通与协调工作，将于2021年中前完成总体规划编制，为促进景区科学规划、保护建设工作打下坚实基础。

4、多措并举，改善景区用水难的问题。协助推进南江县云顶镇纸厂河饮水安全工程建设工作，助力景区整体提升打造，彻底改善景区饮水用水难的问题。

5、拓宽思路招商引资，积极推进项目建设。2021年拟招引2-3个旅游区体验式项目，包括引进一个儿童游乐场建设项目，促进儿童游乐设施项目顺利入驻，实现游客接待量及旅游综合收入增长。

6、提升优化景区厕所。通过外观改造和硬件升级，以及增设家庭卫生间等满足游客的多元需求，不断提升游客的旅游体验和满意度。

7、加强队伍建设，健全管委会各项职能。按照《风景自然区保护条例》要求，增加景区安保、辅警、讲解员等人员，加强人才队伍建设，履行好机构职能，进一步对旅游区进行保护、利用和统一管理。建设一支政治坚定、业务精通、清正廉洁、作风优良的队伍，为打造更加美好的云顶茶乡旅游区提供坚实的力量源泉。  

8、加大资源保护力度，促进景区可持续发展。严格保护旅游区内各类资源，继续按照相关法律法规的要求进行严格保护，同时按照省、市、县相关部门要求开展专项整治工作，对自查中发现宣传不到位、摊点乱摆放等问题逐一进行整改。

9、认真做好景区安全工作，开展安全隐患排查工作。一是在重要节假日前协同县文广旅局、云顶镇等相关部门开展一次安全生产大检查工作，消除火灾等安全隐患；二是开展矛盾纠纷排查调处工作，第一时间化解游客、村民、景区之间的矛盾纠纷，对发现有异常的游客及村民采取相关稳控措施，确保旅游线路及游客安全；三是完善相关新冠肺炎疫情防控应急预案和医疗抢救预案，建立快速反应机制，建立责任追究制度，扩大旅游区监控覆盖面，加强景区及周边场所安全监管。

10、加快推进景区规范管理和后续提升工作。根据《关于云顶茶乡旅游区管理委员会规范管理专题会议纪要》要求，结合实际，管委会要协同云顶镇和茶场等单位理顺体制机制、厘清边界职责、加强办公阵地、谋划长远发展。

11、其他工作。认真做好或协助完成乡村振兴、文明创建、法律宣传等各项工作。

二、部门概况

南江县云顶茶乡旅游区管理委员会实行综合预算制度，全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括1个预算单位。2021年财政预算供给人员共4人，供给车辆0辆。无下属二级预算单位

三、收支预算情况

2021年云顶管委会收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入情况。收入预算总额87.2269万元，比上年增加76.2856万元，其中：一般公共预算拨款收入87.2269万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%。

（二）支出情况。支出预算总额87.2269万元，比上年增加76.2856万元，其中：基本支出41.2269万元，占总支出47.26%，项目支出46万元，占总支出52.74%。

四、财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收支总预算87.2269万元，比上年财政拨款收支总预算增加76.2856万元，主要原因是单位人员增加3人（人员支出增加27.5856万元、日常公用支出增加2.70万元）；新增加了旅游景区管护经费46万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入87.2269万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括文化体育与传媒支出78.4919万元、社会保障与就业支出3.7903万元、医疗卫生与计划生育支出2.1020万元、住房保障支出2.8427万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

2021年一般公共预算财政拨款87.2269万元，比上年增加76.2856万元，主要原因是单位人员增加3人（人员支出增加27.5856万元、日常公用支出增加2.70万元）；新增加了旅游景区管护经费46万元。

（一）基本支出87.2269万元，其中：

1.人员支出37.6269万元，其中：基本工资12.8148万元，津贴补贴1.3824万元，奖金4.80万元，绩效工资9.492万元，机关事业单位养老保险3.7903万元，职工基本医疗保险缴费1.6582万元，其他社会保障缴费0.8464万元，住房公积金2.8427万元等。

2.日常公用支出(运行经费)3.60万元，其中：办公费0.7万元，印刷费0.3万元，水费0.05万元，电费0.02万元，邮电费0.05万元，差旅费1.1万元，培训费0.06万元，公务接待费0.2万元，工会经费0.4738万元，福利费0.5922万元，其他商品和服务支出0.054万元等。

3.对个人和家庭的补助支出0万元。

（二）项目支出46万元，其中：行政运行类项目支出46万元，主要用于旅游景区管护等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021年“三公”经费财政拨款预算总额0.2万元，与上年预算总额相同，用于管委会公务接待费用。 其中：

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费0.2万元，与上年预算总额相同。

（三）公务用车购置费及公务用车运行维护费0.00元。

七、政府性基金预算支出情况

2021年政府性基金预算支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况

2021年国有资本经营预算支出0万元。

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2021年政府采购支出无预算。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年底，本部门所属各预算单位固定资产总额8.805万元。

十一、绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2021年一般公共预算安排的1个发展类项目科学完整地编制了绩效目标，发展类项目预算涉及财政资金46万元。

十二、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

云管会2021预算公示表.xls