南江县发展和改革局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

根据南编发〔2020〕43号文件规定，本部门主要职责是：

1.贯彻执行国家国民经济和社会发展战略、方针和政策，研究提出贯彻措施；拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究提出全县经济发展总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标、措施；衔接、平衡各主要行业的行业规划，加强实施过程中的宏观调控。受县政府委托向县人民代表大会及其常委会报告全县经济和社会发展计划及执行情况。

2.做好社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调；研究提出全县重大生产力布局，引导和促进全县经济协调发展。

3.研究提出全县国民经济和社会发展思路目标和政策措施，加强对全县经济运行态势的预测、监测和分析，组织对全县国民经济和社会发展相关问题和热点、难点问题的调查研究，提出相关调控措施建议。

4.负责汇总和分析全县财政、金融运行情况，综合协调财政、信贷、价格等经济杠杆以及县直接掌握的经济手段的使用，并通过综合协调、信息指导，保证规划、计划的实施。

5.研究全县经济体制改革综合性、全局性问题及对策，协调发展与改革中的重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；组织、指导和协调综合配套改革试点和重大专项经济体制改革试点。

6.提出全县社会固定资产投资总规模、投资结构，编制长远及年度投资计划；研究抽出全县规划项目和生产力布局，编制全县重点建设项目计划和年度投资计划；申报限额以上和审批权限以内基本建设项目；按照基本建设程序，负责审批全县国家出资项目建议书、可行性研究报告；引导民间资金用于固定资产投资的方向；核准和备案全县企业投资项目；申报和审核全县利用外资、境外投资项目；负责全县国家投资项目和重点建设项目为实施管理和指导协调工作。

7.研究分析全县经济结构状况，提出优化所有制结构的建议，拟定促进多种经济成分公平竞争和共同发展的对策措施；研究提出全县重要经济产业的发展思路和规划，推进产业结构调整和升级；研究提出全县高技术产业发展思路和规划，指导推进技术创新和科技成果转化。

8.研究分析区域经济和城镇化发展，编制和提出实施西部大开发和城镇化发展思路及对策措施。

9.研究分析县内外市场状况，负责重要商品的总理平衡和宏观调控，监督计划执行；研究拟订现代物流业发展的思路和规划；提出县内商品市场、生产要素市场的发展规划、总体布局和调控措施。

10.研究提出经济社会协调发展的对策措施，做好人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业以及国防动员与经济发展的衔接平衡；汇总编制人力资源开发总体规划。

11.研究落实可持续发展战略，负责全县能源综合管理和节能减排综合协调工作，组织拟订并实施全县资源开发与综合利用、环境保护、生态建设等规划；参与国土开发、整治、保护总体规划的组织协调，做好土地利用规划与经济社会发展计划的衔接工作。

12.研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的对策措施；协调就业、收入分配和社会保障等有关问题。

13.研究提出对外开放和区域合作的措施建议，编制对外开放和区域合作规划、计划，协调对外开放和区域合作中的重大问题。

14.负责编制全县国民经济动员与装备动员规划、计划，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作，协调相关重大问题。

15.贯彻实施国家、省、市价格法律、法规和政策，编制和执行全县价格调整计划，制定权限内的政府指导价、政府定价并组织实施；管理国家、省、市、县列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格；承担行政事业性收费管理工作；价格成本调查监审、价格监测、价格认证工作。

16.指导和协调全县招投标工作，会同有关行政主管部门，根据《招投标法》及其配套法规、综合性政策，拟订招投标管理的实施办法；核准项目招标方式、招标组织形式；对招标投标活动实施监督检查，查处招投标活动中的违法行为。

17.负责编制全县以工代赈中长期规划及年度计划，转报、安排全县以工代赈资金项目，会同财政安排、落实以工代赈资金及地方配套资金，监督管理全县以工代赈建设项目及资金使用。

18.承担县实施西部大开发领导小组、县重点项目建设领导小组、县节能减排及应对气候变化工作领导小组等相关具体工作。

19.负责核查粮食收购资格、查处粮食经营者违法行为和监督检查粮食购销活动、粮食质量、粮食仓储设施设备技术规范等。

20.组织实施国家战略、应急储备物资收储轮换和日常管理。

21.承办县政府交办的其他事项。

（二）2021年重点工作

1.科学编制十四五规划。一是紧跟国省政策。深入研究中央和省、市、县委全会，以及省十三届人大四次会议精神，充分对接上位规划和上级要求，抓好国省重大政策、重大项目融入县域发展规划，高质量。二是做强项目支撑。细化、实化县委全会和经济工作会安排部署，深度思考打基础、系全局、利长远的重大项目、重点事项、重大民生、特色产业，确保规划更加契合南江当前和未来发展需要，切实增强规划编制的科学性、系统性，更好地服务和推动南江加快建成“三区三地”和生态经济强县。三是协调编制专项规划。配合县级部门编制好国土空间规划、工业发展规划、综合交通运输发展规划、农业农村现代化规划、生态环境保护规划等专项规划，积极争取汉巴南铁路汉巴段、广巴铁路扩能改造、盐亭经南江至通江至万源高速公路、恩阳机场至长赤快速通道、高桥水库、500千伏变电站等重大项目纳入国省专项规划，推动县域经济高质量发展。

2.促进县域经济稳定增长。一是咬定年度预期目标。密切关注宏观经济政策变化，根据国家实施宏观调控的新形势，分析国家宏观经济政策调整对我县经济社会发展的有利方面，科学提出2021年的国民经济和社会发展计划，有针对性地提出完成计划的对策建议，确保2021年经济社会发展目标的实现。二是扎实推动政策措施落实。抢抓新时代西部大开发、成渝地区双城经济圈建设等重大战略机遇，积极争取特惠政策落地南江；对接落实省支持县域经济高质量发展25条政策，全面提升县域经济发展质量。三是强化经济运行调度管理。坚持月研判、季分析工作机制，针对重点项目重点行业，加大工作指导和协调力度，协调经济主管部门增添有效措施，及时解决工作中存在的困难和问题，持续推动经济健康发展。

3.竭力推进投资工作。一是主动跟踪服务，在拓展项目储备范围、增加投资渠道、深化前期工作上求突破，全年力争新储备项目200个、总投资500亿元以上，市重转化率达100%。二是紧盯投资方向，创新工作方式方法，强化协调联动机制，全力抓好旅游、交通、水利、城市基础设施、乡村建设、社会事业等重点项目资金的争取工作，全年力争争取资金1.5亿元以上。三是完善重点项目推进机制，充分调动各方力量，加快推进2021年计划建设省道408线鹿角垭隧道、中农联·川陕农产品集散中心、县人民医院黄金院区等140个重点项目建设，实施客运中心区间道路、城乡一体化供水工程、高桥镇黄羊产业示范园建设等革命老区振兴发展等49个重点项目，圆满完成市县下达的年度目标任务。四是切实抓好以工代赈申报、实施和易地扶贫搬迁项目的后期管理，巩固建设发展成果。五是切实加强业务指导，规范固投入库，充分发挥固投对我县经济发展的支撑作用。

4.着力强化项目管理。一是持续深化工程建设领域突出问题整治，进一步加强招投标知识“点对点”的业务培训，充分发挥相关部门职能作用，进一步规范招投标领域秩序。二是切实加强项目监督管理，完成《南江县政府投资项目概算管理办法》《南江县政府投资项目工程变更管理办法》修改完善，建立抢险工程储备库，跟踪督导督办中央省预算内投资项目的落地和建设。三是持续深化“放管服”改革，坚持“非禁即入”，严格落实审批、核准和备案政策规定，优化投资项目建环境。

5.持续深化改革合作。一是推动经济体制改革，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，坚持“稳农业、强工业、促消费、扩内需、抓项目、重创新、畅循环、提质量”的工作思路，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革。积极争取省支持县域经济高质量发展25条政策，出台《对接落实全省支持县域经济高质量发展的若干政策措施工作清单》。二是深化投资体制改革，推行审批制度改革，按照要求进行项目审批、核准、备案，及时承接上级部门下放的项目管理权限。三是扎抓好价格收费改革，协助县水利局继续推进农业水价综合改革相关工作，加强农业综合水价成本调查测算，制定出台农业综合水价机制文件。四是深入推进社会信用体系建设，重点抓好政务诚信、个人诚信、商务诚信、司法诚信建设。全面落实巴中市信用建设考核实施细则和《巴中市城市信用状况监测预警指标（2020年版）责任分解表》涉及南江任务，积极利用巴中市社会信用信息平台做好信息报送、宣传，抓好信用信息归集、共享和集中公示。五是加快融入成渝地区双城经济圈建设，制定深化四川重庆合作推进成渝地区双城经济圈建设2021年重点任务，细化任务清单、责任清单。六是深化成巴协同发展，认真落实承接成都产业转移12条优惠政策，积极引进一批合作项目，抓好南江义乌商品批发城等10个成巴协同发展项目推进。六是主动参与川东北经济区协同发展，抓好2021年度重点任务、项目实施。

6.千方百计确保粮食安全。一是强化粮安责任考核。积极发挥牵头抓总作用，主动为县委县政府抓粮食安全当好参谋，全面落实粮食安全党政同责。切实抓好上年度考核反馈问题整改，补齐短板弱项，压实主体责任。二是深化储备安全管理改革。修订《县级储备粮油管理办法》，进一步优化县级储备布局和集中管理。统筹做好救灾物资储备安全管理。三是创新执法监管方式。开展储备企业信用管理，综合评价企业经营管理状况，加大信用管理结果运用，实行联合惩戒。应用粮食行业双随机抽查平台，深入推进“放管服”改革，规范权力运行流程。建立与相关部门协同监管机制，提升执法监管效能。

7.抓好价格监测管理。一是继续把保障群众基本生活放在首位，做好价格监测工作，保持物价总体稳定。做好清费减负及收费清单公示工作，确保扶持企业发展、改善民生和社会发展环境的各项政策措施落实到位。二是及时解决有关价费热点、难点问题，加强价费监督检查，维护良好的价费秩序。重点完成县城雾源污水处理厂污水处理成本监审工作；制定出台民办非营利性学校学历教育收费标准文件，全面推行县城和重点建制镇非居民用水超定额累进加价制度，规范垃圾处理收费、屠宰费、前期物业和保障性安居房物业服务收费，做好价格认定、价格监测、蔬菜种植成本、特色农产品、蔬菜流通成本调查等日常工作。

8.全面加强机关建设。一是抓好学习教育。全体干部职工牢固树立政治意识、大局意识、全局意识和责任意识。坚持以习近平总书记重要讲话精神为根本遵循，根据上级关于党史学习主题教育有关要求，结合发展改革工作实际，扎实开展好党史学习主题教育，以优异成绩迎接建党一百周年。二完善机关管理制度。进一步严格细化机关财务、车辆、会议、请销假等制度，不断规范各项事务流程，形成以制度管人、规范管理的工作格局。三是提升执行能力。要求全体干部职工在工作中摆正自己的位置，明确自己的职责，端正工作态度，对待工作不找任何借口，时刻体现出负责、敬业的工作精神。四是增强纪律意识。切实加强机关党风廉政建设，增强发改队伍反腐倡廉的自觉性。讲责任、懂规矩、守规矩，全体干部职工始终把纪律规矩挺在前面，切实做到在岗尽责，在岗履责，在岗担责，不断提升思想定力、行动定力和政治定力。

9.抓好服务质量提升。一是加强业务能力提升。认真贯彻落实上级和县委、县政府各项规定要求，强化干部职工的政治素养和政治站位；持续开展“比学赶帮超”活动，深入学习政府投资条例、招投标法等政策法规，努力提高业务能力和服务意识。二是深入调查研究。重点围绕“创新履职主动作为发挥参谋助手作用”“面对投资下行压力我们怎么办”“新形势新要求下如何做好上级资金争取工作”等方面，拓宽调研思路，创新调研手段，提高调研质量，更好地为县委县政府决策服务。三是巩固脱贫成果。主动深入易地搬迁项目区和挂联村，帮助协调解决脱贫后后续管理、产业发展等问题，切实巩固脱贫成效。

二、部门概况

南江县发改局全部收入和支出都纳入预算管理。2021年财政预算供给人员共47人（其中：在职人员43人，长赡人员4人），供给车辆1辆。无下属二级预算单位。有下属管理单位4个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个，均未独立预算、独立核算。

三、收支预算情况

2021年预算收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入情况。收入预算总额707.31万元，比上年增加75.33万元，其中：一般公共预算拨款收入707.31万元，占总收入100%，无政府性基金预算拨款收入。

（二）支出情况。支出预算总额707.31万元，上年增加75.33万元，其中：基本支出572.11万元，占总支出80.92%，项目支出135.20万元，占总支出19.08%。

四、财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收支总预算707.31万元，比上年财政拨款收支总预算增加75.33万元，主要原因是：一是日常公用经费，比2020年增加4.57万元元；二是人员工资政策性正常调资，人员经费增加了87.75万元。三是项目收支预算减少17万元，其中：易地扶贫搬迁办公室工作经费2.9万元，浙川东西部扶贫协作领导小组办公室工作经费11.7万元，驻村工作经费2.4万元收入包括：一般公共预算拨款收入631.98万元，无政府性基金预算拨款。

支出包括：一般公共服务支出574.94万元、社会保障与就业支出61.58万元、医疗卫生与计划生育支出34.21万元、住房保障支出36.58万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

2021年一般公共预算财政拨款707.31万元，比上年增加75.33万元，主要原因是：

（一）基本支出572.11万元，其中：

1.人员支出498.11万元，其中：基本工资168.13万元，绩效工资34.88万元，津贴补贴94.19万元，机关事业单位养老保险48.78万元，职工基本医疗保险缴费21.34万元，职工补充医疗缴费5.93万元，公务员医疗费6.93万元，职工工伤、生育、失业保险缴费3.05万元，奖金61.30万元，住房公积金36.59万元，生活补助费16.98万元。

2.日常公用支出(运行经费)74万元，其中：办公费3.41万元，印刷费2.5万元，电费2.5万元，邮电费2万元，物业管理费1万元，差旅费7万元，维修（护）费1万元，会议费2万元，培训费1万元，公务接待费3万元，劳务费2万元，工会经费6.1万元，福利费8.07万元，公务用车运行维护费5万元，公务员交通补贴25.97万元，退休活动费0.45万元，其他商品服务支出1万元。

3.对个人和家庭的补助支出6.63万元，其中：医疗费补助4.77万元，抚恤费0万元，生活补助16.98万元。

（二）项目支出135.2万元，其中：行政运行类项目支出135.2万元，主要用于易地扶贫搬迁办公室工作、重点项目储备办工作、浙川东西部扶贫协作领导小组办公室工作、粮食执法、推进川陕革命老区振兴发展工作领导小组工作、驻村工作、价格收费公示、重大课题调研、县委财经领导小组办公室工作、重点项目牵头工作、涉纪涉案价格鉴定等支出；无生产建设类项目支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021年“三公”经费财政拨款预算总额13万元，较上年预算总额14万元减少1万元，其中：

（一）因公出国（境）经费。无预算。原因是：无此项工作安排。

（二）公务接待费8万元，较上年预算8万元无增减。2021年公务接待费计划用于基础设施、产业发展、民生改善等方面项目争取和重大政策争取，革命老区振兴发展工作，项目工作牵头、协调工作，经济调度和规划编制调研工作、招商引资、新型城镇化暨城乡融合发展、区域协调发展工作，重点项目督查、安全生产督查、项目招投标管理、节能降耗检查、粮食执法监管等工作，上级及兄弟县区来南考察调研及专项检查等支出。

（三）公务用车购置费,无预算。原因是：无公务用车购置。

（四）公务用车运行维护费5万元，较2020年6万元减少1万元，原因：厉行节约压缩开支。　

七、政府性基金预算支出情况

2021年我单位无政府性基金预算。

八、国有资本经营预算支出情况

2021年我单位无国有资本经营预算。

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2021年政府采购预算11.82万元，用于采购货物预算11.82万元；主要用于购置办公电脑、打印机、办公桌椅等设备。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年底，本部门所属各预算单位固定资产总额195.17万元。其中：县项目中心车辆1辆19.56万元，其他固定资产175.61万元，无房屋，使用办公用房屋产权属机关事务管理中心。 

十一、绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理要求，我局对2021年一般公共预算安排的11个发展类项目，科学完整地编制了绩效目标，发展类项目预算涉及财政资金135.2万元。

十二、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

附件：1.2021年收入预算总表

      2.2021年支出预算总表

      3.2021年收入预算总表

4.2021年基本支出预算表

5.2021年项目支出预算表

6.2021年三公经费支出预算表

7.2021年政府采购预算表

8.2021年财政拨款收支总表

9.2021年公共财政支出预算经济科目款级明细表

10.2021年部门经济分类和政府经济分类对照表

11.2021年国有资本经营预算支出表

12.2021年政府性基金支出情况表

13.2021年政府性基金三公经费支出情况表

14.2021部门绩效项目支出预算表

发改局2021年预算表.xls