南江县人民政府办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能职责

1.组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。受理县政府部门和乡镇(街道)请示县政府的公文，提出审核意见，报县政府领导审批。承担或参与起草县政府领导的重要讲话、工作报告。

2.承担县政府有关会议的筹备和服务；受县政府委托或交办，组织协调有关工作；对全县政府系统的办公室工作进行业务指导和培训；做好县政府值班工作；协调处置有关突发事件、重大事故。

3.管理机关财务、财产；为县政府领导提供后勤保障服务；做好全县公务用车管理工作；指导监督全县公共机构节能工作。

4.督促检查县政府文件、县政府会议决定事项等的执行情况。负责县政府领导批示的办理、督办工作。

5.组织办理市、县人大代表、政协委员的批评、建议、提案、意见和县人大、政协机关的专项督办文件；负责处理人民群众来信来访中的有关问题。

6.做好调查研究和信息工作；负责组织协调、指导推进、监督检查全县政务公开工作。

7.加强法治政府建设，负责抓好政府办依法行政工作和法治宣传工作。

8.负责贯彻执行国家金融工作的方针、政策,督促落实县委、县政府有关金融、保险等工作的决定和工作部署。

9.协助县政府党组开展全县政府系统自身建设，负责抓好政府办的自身建设。

10.完成县委和县政府交办的其他任务。

(二)2021年重点工作

2021年是中国共产党建党100周年和“十四五”规划开局之年，是南江建设川陕革命老区振兴发展示范区、融入成渝地区双城经济圈、推动经济高质量发展的关键之年，做好全年工作意义重大。新的一年里，县政府办公室将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习领会党的十九大、十九届四中、五中全会和省市县委全会精神，全面贯彻落实省市县各项决策部署。坚持围绕参谋辅政、督促检查、综合协调、保障服务四大职能，立足中心工作，加强自身建设，不断提升政府办公室的工作水平和服务质量，为建党100周年献礼。

1.立足服务大局，推动各项中心工作有力有效开展

(1)常态做好疫情防控。按照疫情防控要求和最新防控动向，全力做好本单位职工的信息收集和培训出差计划安排，引导全体职工不聚集，不前往风险地区，养成戴口罩、勤洗手、勤通风的良好生活习惯。常态化做好负责公共区域的爱国卫生运动和办公区域的清洁卫生，消杀工作，做好口罩、消毒液等常规疫情防疫物资储备。

(2)有序衔接乡村振兴。坚持“脱贫不脱政策”，严格落实“四个不摘”要求，持续做好挂联帮扶工作，重点关注挂联村的脱贫不稳定户、边缘易致贫户的后续帮扶，进一步加强资金争取和特色产业培育力度，不断壮大村集体经济，建强村级组织堡垒，引导挂联群众养成好习惯，全力塑造挂联村新风新貌，持续巩固脱贫成效，有序衔接乡村振兴。

(3)细致做好办文办会。深入贯彻“精文简会”各项规定，突出办文办会质量，高效率承办县政府各项重大会议，进一步细化完善办文办会制度，规范办文流程，严格会议审批，落实常务会材料合法性审查，注重会前的会场布置、会场纪律监督和文稿审核，全面做到“零失误”。根据疫情防控和节能高效的要求，大力推行无纸化办公、在线办公，倡导开短会、套开会、开视频会，除法定会议外，原则上按照1/3的标准予以压减。严格压实保密工作责任，切实加强保密工作。

(4)严格落实督查督办。围绕县政府确定的目标、政府常务会、县长办公会确定的具体事项，创新方式方法，紧盯任务完成情况和工作推进进度，对县政府领导重要批示和重要督办事项，开展全程督办、全程跟踪、限时完成。及时回应社会关切，做好县长信箱办理工作，做到第一时间回复、第一时间解决。扎实做好建议提案工作，力争见面率、办结率、满意率达100%。

2.立足主责主业，推动参谋辅政水平再上新台阶

(1)全面加强统筹协调。充分发挥办公室政府系统统筹协调作用，加强对上、对内和对下的各方联系交流，调动各方主动性和积极性，营造齐心协力抓工作的良好氛围。做好县政府领导的工作服务，落实好政府交办的各项事项，进一步加强值班值守，遇到突发紧急事件第一时间处置、第一时间报送，并同各相关部门切实做好协调处置工作。

(2)持续提升文秘水平。加强文秘队伍建设，实行文秘人员周会制度，紧盯重大国省政策和全县发展走向，对于新思想、新理论做到先学一步，相互交流心得体会，通过多方位、全方面的深入学习，进一步扩宽视野，树立发展性思维，不断加强重要政策文件的学习贯通。聚力攻坚县政府重大文稿，为县域经济发展和各项决策的制定、重点工作的推动提供高质量的参谋建议，确保领导交办的各项任务全面落地落实。

(3)扎实开展调查研究。坚持理论与实践相结合，把深入调查研究作为推动工作的制胜法宝，立足当前国省重大决策，围绕群众急难愁盼和热难点问题，采取不打招呼、深入一线、直奔现场的方式，进一步拓宽调研范围。广泛学习借鉴国内其他县区的先进典型经验，注重难点切入、原因分析，全年完成高质量调研报告和理论文章50篇以上，形成一批涵盖乡村振兴、经济发展、疫情防控、基层治理和民生保障的调研成果。坚持以小见大、以点带面，注重反映基层实际，加强信息报送，全年报送工作信息500条以上。

3.立足优化服务，推动后勤保障能力持续提升

(1)不断强化后勤保障服务。严格落实中央八项规定、省委省政府十项规定、市委市政府九项规定精神和县委县政府九项规定及其实施细则。严格执行《南江县人民政府办公室后勤管理制度》《南江县人民政府办公室车辆管理制度》等内部制度，强化预算约束，做好预决算编制、公开工作，按规定足额缴纳各项费用，做好公共实施及办公器材的常规维修维护，保障机关日常工作正常运转。

(2)不断强化机关事务服务。深入贯彻落实《党政机关公务用车管理办法》《四川省党政机关公务用车管理实施办法》，规范公务用车的调度使用。严格执行办公用房和接待等规定，统筹做好办公用房配置和接待工作，坚决杜绝超规超标现象发生。按照节能减耗各项要求，推广使用节能技改新产品、新技术，有序开展机关事务标准化建设，努力打造节能型机关。

4.立足服务发展，推动各项重点工作协调开展

(1)不断提升金融服务。加强金融支持力度，建立健全金融顾问体系，加强政银企合作，全力破解中小微企业融资贵、融资难问题，引导金融机构全力支持乡村振兴、项目建设、特色产业等发展。完善金融监管体系，做好金融政策宣传，提升金融监管透明度和法治化水平，大力打击非法信贷和金融违法行为，加强公职人员不良贷款催收工作，协助做好农商行改制，持续优化金融环境。

(2)持续深化政务公开。加强政务新媒体管理，全面推动行政权力网上公开运行，持续优化县政府门户网站建设管理，加强电子政务外网和政府门户网站安全监管，确保各系统安全有效运行。指导督促各乡镇、街道及政府各部门围绕党委、政府中心工作、重大部署做好信息公开。及时发布食品药品安全、督查审计、疫情防控等重点领域信息，及时公开、发布财政预决算、“三公”经费、行政权力运行等信息。面向各乡镇、部门从事政务公开人员，做好政府信息业务培训。

(3)扎实推进人防工作。持续推进人防行业突出问题系统治理，加强人防工程巡察和联合执法力度。扎实推进征缴工作，力争年内突破征缴总额1亿元大关；加快推动小河廊桥单建式人防工程前期准备工作，力争2021年实现开工建设，争取全年人防工程建设面积突破20000㎡大关；进一步下放警报使用权，统筹用于疫情防控、森林防防灭火等预警和宣传工作，全面完成人防规划编制。

5.立足自身建设，推动队伍作风能力明显好转

(1)加强机关党建。坚持党要管党、全面从严治党，以政治建设为统揽，抓好党的各项建设，坚持和完善民主集中制，落实好“三重一大”等制度。严肃党内政治生活，坚持数量和质量并举，扎实开展好“三会一课”等党组织生活，持续锤炼党性。坚持不懈开展好批评与自我批评，高质量筹备民主生活会和组织生活会，做好谈心谈话。加强党员队伍建设，积极培养入党积极分子，大力发展党员。加强对党史、革命史、中华优良传统文化的学习，培养健康积极的机关风气。

(2)提升队伍能力。强化理论武装，坚持学有所获、学深悟透，制定年度学习计划，创新学习方式，在寓教于乐、知行合一中领略理论学习的魅力。强化宗旨意识，深入贯彻群众路线，坚持问计于民、问需于民，把群众关心的问题作为主要的工作重点，坚持利为民所谋、情为民所系，不断强化为民初心。扎实做好意识形态工作，加强“学习强国”平台的学习，引导全体党员干部做正能量的舆论宣传员，敢于向一切不实言论亮剑，不断增强斗争意识，斗争本领。

(3)树牢廉洁本色。以党风廉政建设为抓手，压紧压实“一岗双责”，构建齐抓共管、各负其责的工作格局。创新廉政教育方式，对照典型，警醒身边人。以中国共产党章程为根本遵循，进一步加强干部的监督管理，确保严守“六大纪律”。持续加强各项问题的整改，抓长抓常、扎实推进、定期销号。抓好形式主义、官僚主义等四风问题政治，不断树牢机关廉洁红线，全面彰显廉洁本色。

二、部门概况

县政府办全部收入和支出都纳入预算管理。南江县人民政府办公室(简称政府办)是县人民政府的工作部门，为正科级。加挂金融工作局牌子。县人民政府办公室内设机构9个(综合股、法规股、秘书股、信息股、调研股、督查督办股、行政管理股、群众工作股、人防办)，机关行政编制38名，股级领导职数19名(其中秘书股股长1名、副股长2名，其余股室正、副股长各1名)。机关工勤编制10名。2021年财政预算供给人员共44人，长赡人员 2人，实物保障车辆1辆。

三、收支预算情况

收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

(一)收入情况。收入预算总额956.54万元，比上年增加105.77万元，其中：一般公共预算拨款收入956.54万元，占总收入100%。

(二)支出情况。支出预算总额956.54万元，比上年增加105.77万元，其中：基本支出623.84万元，占总支出65.22%，项目支出332.70万元，占总支出34.78%。

四、财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收支总预算956.54万元，比上年财政拨款收支总预算增加105.77万元，主要原因是预算口径的变化。

收入包括：一般公共预算拨款收入956.54万元。支出包括：一般公共服务支出809.92万元、社会保障与就业支出68.03万元、卫生健康支出39.12万元、住房保障支出39.47万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

2021年一般公共预算财政拨款956.54万元，比上年增加105.77万元，主要原因是预算口径的变化。

(一)基本支出623.84万元，其中：

1.人员支出515.14万元，其中：基本工资178.95万元，奖金66.51万元，津贴补贴135.85万元，机关事业单位养老保险52.63万元，职工基本医疗保险缴费23.02万元，公务员医疗补助缴费9.83万元，其他社会保障缴费8.88万元，住房公积金39.47万元等。

2.日常公用支出(运行经费)91.77万元，其中：办公费4.61万元，差旅费25.00万元，电费5.00万元，公务交通补贴41.94万元，工会经费6.58万元，福利费8.64万元。

3.对个人和家庭的补助支出16.93万元，其中：生活补助16.93万元。

(二)项目支出332.70万元，全部为行政事业类项目支出，主要包含资料征订费、学习考察经费、驻村工作经费、调研工作及督查督办工作经费、公务接待费、资料编印费、政府常务会及全体会会议经费、办公设备维护更新专项经费、实物保障公务车的运行维护费、异地交流领导及下派领导干部房租费、电子政务及维护费、网络租赁费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021年“三公”经费财政拨款预算总27.50万元，比上年预算总额减少2.1万元，其中：

(一)无因公出国(境)经费。

(二)公务接待费14.50万元，较上年预算减少1.70万元，减少原因是厉行节约、压缩支出。。

(三)无公务用车购置费，公务用车运行维护费13.00万元，较上年预算减少0.40万元，主要用于实物保障车燃油费、维修费、保险费、过路费等。减少原因是压缩支出。

七、政府性基金预算支出情况

2021年无政府性基金预算支出。

八、国有资本经营预算支出情况

2021年无国有资本经营预算支出。

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2021年政府采购支出10.00万元，主要是办公设备购置。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年底，我单位固定资产原值总额155.22万元，固定资产净值总额68.21万元；无形资产原值总额1.25万元，净值 0.37万元，实物保障公务车1辆。

十一、绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理要求，按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2021年一般公共预算安排的15个行政事业类项目科学完整地编制了绩效目标，涉及财政资金332.70万元。

十二、名称解释

(一)一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

(二)行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

(三)行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

(四)机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(五)行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(六)公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(七)住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(八)基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

302301县政府办.XLS