中共南江县委组织部2019年度部门决算
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、研究、指导全县各级党组织特别是党的基层组织的建设；研究、探索各类新经济组织中党组织的设置和活动方式；协调指导全县党员的教育管理工作，负责发展党员工作；组织开展新时期党的建设理论研究；指导乡（镇）以上领导干部民主生活会。
2、提出乡（镇）和县级各部门、县委管理的企事业单位以及其他列入县委管理的领导班子的调整、配备和领导干部任免的意见和建议；负责市委管理干部职务任免、工资、待遇和离退休上报材料及手续；负责上报市委组织部备案材料；承办县委管理干部和县委委托组织部管理的干部的调配、交流、安置和考核、考察、任免工作；承办县党代会、人民代表大会、政协会与县级群团代表大会的有关材料和人事安排的建议、报批手续，指导乡（镇）党代会、人民代表大会的工作；按照分类管理的原则，负责县委、人大、政协、法院、检察院和群团组织的一般干部的管理工作。
3、研究制定全县干部队伍建设、领导班子建设的措施；指导各级领导班子的思想作风建设；组织落实培养和选拔年轻干部，加强后备干部队伍建设。
4、研究、指导党的组织制度和干部人事制度改革，研究并参与制定本县组织、干部、人事工作的管理办法和制度。
5、负责组织工作和干部工作的检查、督促，及时向县委和上级组织部门反映情况，提出建议；负责乡（镇）以上有关干部的备案审查工作。
6、主管干部教育工作。制定全县干部教育规划和有关规定；负责全县干部调训计划和调训组织工作；负责组织县委管理干部、科级后备干部和大学生村干部及“三支一扶”人员等一定层次的青年干部以及全县组织人事干部的培训；负责全县拟任科级党政领导职务政治理论水平任职资格考试工作；指导、协调干部教育的基地建设、师资队伍建设，参与研究和探索有效的干部教育培训新机制。
7、负责牵头抓总人才工作。贯彻落实上级有关人才工作的政策法规，组织、指导全县人才工作政策、措施的调研起草工作，负责乡镇和县级部门人才工作制度规定的备案管理；协调、参与全县人才队伍建设的宏观规划、政策调研、表彰奖励等基础性工作；负责组织实施各类人才的评选工作；负责全县人才工作的宏观管理、综合协调、督促检查和分类指导。
8、归口管理县委老干部局。负责离退休干部工作宏观管理，研究并参与制定离退休干部工作的有关制度和措施，组织协调有关部门和单位，做好全县离退休干部的管理工作，检查落实老干部的政治、生活待遇。
9、根据管干权限，负责办理分管干部的工资晋升、档案管理、离退休审批等工作。
10、完成县委和市委组织部交办的其他任务。
（二）2019年重点工作完成情况。
一、坚持以学促做，推动“两学一做”学习教育常态化制度化。一是在深化“学”字上下功夫。出台专门文件，明确学教要求，坚持把学中国共产党章程党规、学系列讲话作为一项重要政治任务来抓，突出脱贫攻坚、乡村振兴、基层党建等业务知识“充电提能”，注重将学习触角延伸到时事政治、历史经典、法律法规等“课外辅导”领域。紧扣“基础在学、关键在做”两大重点，认真落实“三会一课”、主题党日、民主评议党员等制度，创新集中学+个人学、轮流讲+现场评、结对帮学+实践活学等方式，促进“两学一做”学习教育常态化制度化。二是在深化“做”字上下功夫。深入开展“大学习大讨论大调研”活动，深化“党员先锋岗”“党员示范岗”等实践活动，引导全县党员干部学做结合、立说立行、争当先锋，促使党员干部向“复合型”转变。全县1418个党组织、2万余名党员常态学习，30余名县级党员领导干部带头落实双重组织生活制度，并深入基层一线讲党课。三是在深化“改”字上下功夫。成立领导小组，严格对照巡视巡察要求自查剖析，对中央和省市委巡视巡察反馈3个方面18个问题主动认领、立行立改。先后3次召开部务会，8次召开巡视整改工作会议，专题研究整改落实工作，制定6个专项方案，提出整改措施87条，发出提示函34份。围绕选人用人、政治生活、党务工作等方面重点修订和完善工作机制8条，出台各项制度5项，着力构建标本兼治的长效机制，确保巡视整改常态长效。
二、坚持从严从实，提升基层组织建设质量。一是认真落实党建工作责任制。采取目标责任考核、党建述职评议PPT同步展示、乡镇党委副书记年度考核单列等方式倒逼硬促，签订《党建目标责任书》116份，压紧压实党建工作责任。出台《南江县政治生态评价办法（试行）》，分类制定评价标准，细化明确奖惩举措，省委组织部《组工动态》专题推介南江县建立政治生态建设综合评价机制的做法。二是从严抓好党员发展管理。制定党员发展指导性计划，将403个发展指标直接下达到村224个，重点发展高中及以上文化年轻农村党员。建立“四本台账”，切实规范党费收缴。建立健全党员“一卡一表”管理制度，做到“一人一档”。加强流动党员、失联党员教育管理，严格不合格党员组织处置工作。三是扎实推动各领域党建工作。倒排91个软弱涣散党组织，目前已全部整顿到位。深入开展“书记抓党建·点上看”活动，建立党建示范点100个。充分利用撂荒土地，培育年收入超10 万元的集体经济示范村10个。围绕领导班子政治能力12个方面，对乡镇、村“两委”班子全覆盖开展运行情况分析研判。出台《南江县村（社区）党组织书记整体优化提升方案》，实施村党组织带头人队伍建设做法在全省基层党建工作重点任务推进会上作交流发发言。大力实施“两新联万村·党建助振兴”行动，实现47个村与两新组织结对。四是扎实推动扫黑除恶专项斗争。制发扫黑除恶建强基层组织相关文件，签订责任书100余份。成立“两委”班子成员涉黑涉恶问题线索联审工作领导小组和新进村（社区）“两委”成员联审工作领导小组，审核6名村“两委”干部提名人选，实行涉黑涉恶问题线索联审。
三、突出严管厚爱，强化党员干部教育管理。一是精准识别选干部。严格落实“好干部”标准和正确的用人导向，创新干部选拔任用署名推荐办法和机关事业单位中层干部选拔任用工作办法，严格执行“三圈”考察办法，提高选人用人公信度。年内，动议调整干部4批次，提拔重用15人，培养发现使用年轻干部的做法在全市组织工作会议上交流发言。二是深化培训强能力。依托“南江智慧党建”和“共产党员”“巴中先锋”等微信公众号，建立覆盖全县各级党组织和每名党员的信息共享平台。实施干部“能力素质提升”工程，举办科级领导干部读书班3期，全覆盖开展“培训进乡村”活动48期。启动实施治蜀兴川骨干力量培养南江计划，推荐2名优秀年轻干部参加市级培养，选派50余名优秀干部人才参加浙川东西部扶贫协作、 21名优秀干部人才赴凉山州开展扶贫帮扶工作，上派6名年轻干部到省市部门和青白江等发达地区调训或挂职，下派3名干部到香港各界扶贫促进会定点帮扶南江县脱贫攻坚推进办挂职锻炼。开展农村党组织书记、农业专业技术人才、农村党员、“第一书记”、驻村工作队等示范性培训6期1000余人次，185名村级后备干部参加学历提升。三是健全机制优人才。健全人才工作机制，在“引、育、用、留”上下功夫，公开引进急需紧缺专业人才12名，2名高层次人才被省委评选为第十三批省有突出贡献的优秀专家，回引返乡创业人士800余名，即将建成人才公寓48套，重用年轻优秀人才18名，兑现人才安家补助费41.75万元，发放高层次人才“特殊资助”4.8万元。
四、建强一线力量，奋力决战决胜脱贫摘帽。一是夯实驻村帮扶力量。向全县520个村全覆盖选派驻村工作队，实行脱产驻村、包村脱贫和民事代办。出台《南江县脱贫攻坚驻村工作队管理制度》等系列制度，加强对驻村工作队的管理，强化驻村工作保障投入，确保驻村工作队员“派得下去、住得下来、干得起劲”。县全域选派驻村工作队先进经验在《四川党建之声》、省委政研室《调查与决策》《人民日报》《新华社》《四川电视台》等媒体专题报道，受到省市领导高度肯定并在全省推广。二是全面落实政策待遇。出台《南江县关心爱护脱贫攻坚一线干部激发干事创业活力实施办法（试行）》，实行脱贫奔康“悬帽攻坚”，拿出部分科级领导职位“虚位以待”，进一步激发干事创业活力。县财政统筹增加安排驻村工作经费1202.7万元，设立300万元脱贫攻坚关爱和风险保障基金。审核、上报离职村干部发放生活补助资格，累计为2713名离职干部发放生活补助资金272.81万元。制发《激发离职村（社区）干部活力助力脱贫攻坚的实施意见》，调整离职村干部补助标准。拨付第二批党员精准扶贫示范工程省级帮扶资金32万元，深入推进175个示范项目建设。三是强化服务阵地建设。村级后备干部人才“专修班”升级为“巴中村政学院”，成功创建为“四川省党员教育培训省级示范学院”。整合村“两委”教育培训、便民服务、综治调解、农家购物等功能，实现村级活动阵地“1+6”综合服务功能。在516个行政村全覆盖开办农民夜校，创建“农民夜校”中心校48所。对全县660个远程教育站点进行改版升级，在全县4万余党群家中、23家企业、18个基地搭建起党员教育服务平台，实现“党员远教”向“党群远教”转变。
五、强化自身建设，着力打造模范型组工部门。一是学习兴部。健全学习制度，定期开展工作研讨活动，着力建设“学习型机关”、培养“学习型干部”。部机关“三张清单”助推“大学习大讨论大调研活动”的做法，被省委组织部《组工情况交流》刊载。二是能力强部。通过外派考察、学习培训、一线锻炼等方式，加强组工干部对新时代组织人事工作学习运用。组织参加知名高校“基层党建学习班”；下派6人驻村开展脱贫帮扶，锤炼提升工作能力。三是纪律治部。部主要领导与班子成员、分管领导与股室负责人层层签订党风廉政建设“4+X”责任清单，落实共性化和个性化责任63项，拉紧扣牢了一岗双责“链条”。突出思想政治建设、纪律作风建设、党员干部监督管理等重点抓制度“废改立”，修订完善机关工作制度5项，强化制度钢性执行，着力建设模范部门和过硬队伍。
二、机构设置
中共南江县委组织部实行综合管理制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。2019年财政预算供给人员36人，所属事业单位4个，其中其他事业单位4个—南江县委组织部信息中心、南江县流动党员服务中心、南江县干部档案管理中心、南江县老干部活动中心，挂牌、代管单位6个，其中包括南江县委老干部局、南江县委党建办、南江县公务员局、南江县委代表联络办、南江县委两新组织党工委、南江县党员教育中心，无供给车辆，无二级预算单位纳入2019年度部门决算编制。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计810.1661万元。与2018年相比，收、支总计各减少9.3787万元，下降1.16%。主要变动原因是项目经费减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
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2019年本年收入合计810.1661万元，其中：一般公共预算财政拨款收入810.1661万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）
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2019年财政拨款收、支总计810.1661万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少9.3787万元，下降1.16%。主要变动原因是项目经费减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
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2019年一般公共预算财政拨款支出810.1661万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少9.3787万元，下降1.16%。主要变动原因是项目经费减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
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（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为810.1661万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）:支出决算为636.4486万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）:支出决算为36.9987万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）:支出决算为21.7205万元，完成预算100%。
4.农林水（类）：支出决算为90万元，完成预算100%。
5.住房保障（类）：支出决算为24.9983万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出553.5091万元，其中：
人员经费460.8097万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费92.6994万元，主要包括：工会经费、福利费、其他交通费。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.736万元，完成预算86.8%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.736万元，占100%；无因公出国（境）费用支出；无公务用车购置及运行维护费用支出。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.无因公出国（境）经费支出。
2.无公务用车购置及运行维护费支出。
3.公务接待费支出1.736万元，完成预算86.8%。公务接待费支出决算比2018年增加0.1939万元，增长68.73%。主要原因是2018年度接待省委组织部、市委组织部等部门的调研、督查活动较上年度增多。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待16批次，共计140余人次，共计支出1.736万元，具体内容包括：①接待省委组织部来南江考察基层党建促脱贫工作，支出0.1014万元；②接待省党建期刊集团来南开展党刊宣传发行工作，支出0.089万元；③接待平昌县委组织部来南学习考察工作，支出0.098万元；④接待市委组织部调研南江干部工作、考察干部、省委老干部局来南调研老干部工作、仪陇县纪委来南考察干部、省市委组织部来南调研主题教育工作开展情况，共支出0.465万元；⑤接待省委党建杂志社开展党建发行工作支出0.0516万元；⑥接待市委组织部来南考察干部，支出0.095万元；⑦接待省委第五巡回指导组来南调研，支出0.18万元；⑧接待市委“不忘初心、牢记使命”主题教育巡回指导组来南指导工作5次，支出0.656万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年无政府性基金预算拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年无国有资本经营预算拨款支出。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“调研工作经费”项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取该项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“调研工作经费”项目绩效目标实际完成情况。项目全年预算数3.47万元，执行数为3.47万元，完成预算的100%。通过项目实施，项目主管部门县委组织部，围绕党的中心工作和县委县政府的工作部署，组织调查研究基层工作推进情况，为县委、县政府制定完善优化政策提供依据，保障县委、县政府重大决策落实落地。
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
调研工作经费 |
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预算单位 |
中国共产党南江县委员会组织部 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
3.47万元 |
执行数: |
3.47万元 |
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其中-财政拨款: |
3.47万元 |
其中-财政拨款: |
3.47万元 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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围绕党的中心工作和县委、县政府的工作部署，组织调查研究基层工作推进情况 |
2019年组织开展基层调研活动38次，对基层工作进行了全面监督指导，为县委、县政府制定完善优化政策提供依据。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
调研次数 |
38次 |
38次 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
质量达标程度 |
100% |
100% |
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效益指标 |
可持续指标 |
调研工作效率 |
100% |
100% |
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效益指标 |
群众满意度指标 |
群众满意度 |
100% |
100% |
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（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共南江县委办2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。本部门自行组织对调研工作经费开展了绩效评价，《中共南江县委组织部2019年绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，组织部机关运行经费支出92.6994万元，比2018年增加65.94564万元，增加246%。主要原因是2019年增加老干部局、关工委、“不忘初心、牢记使命”主题教育等业务开展。
（二）政府采购支出情况
2019年，组织部政府采购支出总额23.1454万元，其中：政府采购货物支出23.1059万元、政府采购服务支出0.0395万元。主要用于办公用品的购置。授予中小企业合同金额23.1454万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额23.1454万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，组织部无车辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
10、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
11、社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）:指用于红十字事业方面的支出。
12、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政单位基本医疗保险支出。
13、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位基本医疗保险支出。
14、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
16、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
中共南江县委组织部2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）中共南江县委组织部2019年度独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。
（二）中共南江县委组织部是县委的重要职能部门，主要负责全县党的组织建设、干部队伍建设和人才队伍建设等方面的工作。
（三）中共南江县委组织部2019年末实有人员数共计36人，其中行政在岗27人（含2名机关工勤），事业在岗9人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年度总收入810.1661万元，为财政补助收入。
（二）部门财政资金支出情况。
2019年度总支出810.1661万元，一般公共服务（类）支出决算为636.4486万元，社会保障和就业（类）支出决算为36.9987万元，卫生健康（类）支出决算为21.7205万元，农林水（类）支出决算为90万元，住房保障（类）支出决算为24.9983万元。其中：基本支出553.5091万元（工资福利支出460.1497万元，商品和服务支出73.5935万元，对个人和家庭补助0.66万元,资本性支出19.1059万元），项目支出256.657万元（一般公共服务支出166.657万元，农林水支出90万元）。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
本单位按照年初既定目标，准确完成预算编制准确，合理进行支出控制，严格按照年初计划执行进度，全面完成了全年各项工作目标任务。
（二）专项预算管理。
本单位专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成及时。
（三）结果应用情况。
1.本单位决算工作严格按照财政局主管部门要求，执行财务管理制度，决算编报、审核程序，做到表账相符，无漏报、瞒报数据及账务。
2．本单位严格执行决算公开工作、对单位2018年度决算、2019年度预算在政府门户网站进行了公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
良好
（二）存在问题。
无
（三）改进建议。
无
附件2
中共南江县委组织部2019年项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
2019年，我部纳入财政项目绩效管理的项目是调研工作经费。主要是围绕党的中心工作和县委、县政府的工作部署，组织调查研究基层工作推进情况，为县委、县政府制定完善优化政策提供依据，保障县委、县政府重大决策落实落地。主要通过项目完成指标、效益指标、满意度指标进行绩效评价。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
根据评价指标体系测算，本项目整体支出绩效评价结果等次为“优”。
（二）绩效分析
1、项目决策
对党的中心工作和县委、县政府的工作部署，组织调查研究基层工作推进情况。
2、项目管理
该项目的实施保障了保障县委、县政府重大决策落实落地，为县委、县政府制定完善优化政策提供依据。
3、项目绩效
参与的各类调研工作圆满完成目标任务，高质量完成调研指导工作，得到群众的认可，群众满意度100%。
三、存在主要问题
管理监督制度不够健全。
四、相关措施建议
完善管理监督机制，明确责任分工。项目实施完成后，要加大对专项项目建设保护工作和重视，构建一个职责分明，科学规范、具有可操作性的管理长效机制。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
川公网安备51192202000102号