南江县人民法院2019年度部门决算编制说明

2019年般公共预算支出决算数为2574.07，完成预算100%。其中：

1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）:支出决算为1645.56万元；公共安全支出（类）法院（款）一般行政事务管理（项）: 支出决算为45.45万元；公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）: 支出决算为283.21万元；公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）: 支出决算为258.44万元；公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）: 支出决算为4.99万元；全部完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为7.47万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为135.95万元；社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:支出决算为1.03万元；社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:支出决算为0.54万元；社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）:支出决算为5.7万元；全部完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为59.47万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为20.50万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为16.37万元；全部完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为89.39万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1981.98万元，其中：

人员经费1602.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费379.48万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为43.94万元，完成预算93.49%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待及公车运行维护费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算37.39万元，占85%；公务接待费支出决算6.55万元，占15%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出37.39万元,完成预算93.47%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少10.61万元，下降22%。主要原因是严格控制公务用车运行维护费。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车15辆，其中：轿车12辆、越野车1辆、载客汽车2辆。

公务用车运行维护费支出37.39万元。主要用于审判业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出6.55万元，完成预算93.57%。公务接待费支出决算比2018年减少0.45万元，下降0.6%。主要原因是严格控制公务接待费用。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待90批次，720人次（不包括陪同人员），共计支出6.55万元，具体内容包括：接待上级法院工作检查组人员，接待其他法院工作交流组人员等费用支出。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看项目经费全部执行完毕，项目目标全部完成，达到了绩效考核目标。本部门还自行组织了3个项目绩效评价，从评价情况来看项目目标完成很好，项目预算经费执行率达100%。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“调研工作经费”“陪审员经费”“办案经费补助”等3个项目绩效目标实际完成情况。

1.调研工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.72万元，执行数为1.72万元，完成预算的100%。通过项目实施，南江法院学术调研水平进一步提升，多篇学术论文获省级表彰，被表彰为全省的“信息工作先进集体”。

2.陪审员经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数19万元，执行数为19万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障审判业务的正常进行，提高了审判效率和法院的结案率。

3.办案经费补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数28.5万元，执行数为28.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了审判业务的顺利推进，切实解决百姓的问题，提高了法院的办案效率。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南江县人民法院部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，南江县人民法院机关运行经费支出379.48万元，比2018年减少18.52万元，下降5%。主要原因是严格控制各项费用的支出。

（二）政府采购支出情况

2019年，南江县人民法院政府采购支出总额45.45万元，其中：政府采购货物支出45.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常办公设备的采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，南江县人民法院共有车辆15辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车13辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。

    名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：指法院的基本支出。

公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：指法院未单独设置项级科目的其他项目支出。

公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：指人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）：指人民法院审判用房、人民法庭、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：指除上述项目外其他用于法院方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指财政对失业保险基金的补助支出。

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指财政对工伤保险基金的补助支出。

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：指财政对生育保险基金的补助支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    第四部分 附件

附件1

南江县人民法院部门2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

南江县人民法院下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）机构职能。

1、审判法律规定，基层人民法院应当依法在职权范围内受理和受理的自诉和公诉的刑事、民事、行政等第一审案件。

2、依法行使司法执行权和司法决定权。

3、依法决定国家赔偿。

4、行使审判监督职能。

5、承办其他应由基层法院负责的工作。

（三）人员概况。

我院财政拨款人员135人，其中在编人员109，聘用制书记员26人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年度收入2574.07万元。与2018年相比，收入增加18.07万元，增长0.7%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年度支出2574.07万元。与2018年相比，支出增加18.07万元，增长0.7%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

2019年全年预算财政拨款支出严格按照当年预算口径编制年初预算，在使用过程中，我单位严格按照财政规定的资金申报进度进行资金申报，严格按照资金使用范围支出，实时进行资金使用监督，加强预算动态调整，年终全面完成预算使用，无违规记录发生。

（二）专项预算管理。

2019年专项预算严格按照财政预算口径编报，专款专用，加强项目目标绩效考核，全面完成预算执行，无违规记录发生。

（三）结果应用情况。

2019年度南江县人民法院全面完成了预算执行工作，切实保障了全县道路交通管理工作的顺利进行。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年，南江法院全年审执结案件5110件，结案率97.57%，法官人均结案189件，同比分别上升4.7%、2.1%、8.6%，审判质效居全市法院前列。

（二）存在问题。

（三）改进建议。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2019年度法院部门决算公开表.xls