2019年度

南江县部门决算编制说明

 

 

南江县信访局

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

受理人民群众来信来访，为信访群众排忧解难，维护群众的合法权益；承办上级领导机关及其工作部门和县委、县政府领导批转、批办的信访事项；承担县委、县政府领导批阅的信访案件；做好县领导接待群众日的有关准备工作和领导交办有关事项的落实工作；协助县政府做好县长信箱和县长热线电话工作；向各乡镇和县直有关部门交办、督办、参与协调处理、通报信访案件；负责对各乡镇和县直部门信访工作的业务指导；做好信访信息工作，定期与不定期进行信访分析，从群众信访中筛选综合有价值的信息供领导参考；做好信访宣传调研工作，积极宣传报道信访工作中的先进典型、经验做法，组织专题调研和综合调研，为领导决策提供有价值的依据；做好信访督查工作，督促检查各地各部门就上级和县委、县政府领导对信访工作的重要指示交办件及信访工作重大部署贯彻落实，履行追究地方和单位领导责任建议权；随时掌握信访动态，及时缓解、消化社会矛盾，理顺群众情绪，促进人民内部团结，为深化改革、发展经济创造良好的社会环境和秩序；从来信来访中及时发现和处理群众反映的批评、建议、举报、投诉的问题，帮助信访群众实施民主监督；承办县委、县政府交办的其他事项。

   （二）2019年重点工作完成情况。

1.信访履职能力得到显著提升

一是抓好本级接待转交工作。1-10月县群众接待中心共受理群众来信来访258批609人次，其中，本级来信13件，集访26批265人次，未发生群体性事件和恶性信访事件。二是抓好上级转交办理工作。上级转交办走访、来信件187件，办结174件，13件未办结，其中13件未到期，纳入满意度评价6件。三是抓好网上信访办理工作。受理网上信访400件，办结392件，其余8件未到期，按期办结率为100%。四是抓好信访事项复查（复核）工作。不服初次行政机关处理意见向县政府申请复查14件，其中不符合信访受理范围出具不予受理13件，及时告知处理途径，引导进入法定程序办结1件，全年无被上级撤回重新办理情形。五是抓好领导包案工作。县联席办对梳理的41件市、县级领导包案，14件“六个一批”信访事项和8件“矛盾攻坚化解”信访事项落实了包案领导及责任单位（共计63件，其中交叉重复6 件）。六是及时转送办理省委第二巡视组驻巴巡视期间交办信访事项。省委第二巡视组驻巴巡视期间交办我县信访件56件，至目前已全部办结，办结率100%。七是及时转送办理省环保督察期间交办信访事项。截至目前，省环保督察期间交办我县信访件17件（其中重复件2件），至目前已全部办结，办结率100%。八是基础业务不断巩固提升。组织全体干部、县级有关部门信访股室负责人参加国家、省、市信访局信访业务大讲堂视频培训会13次。九是责任体系不断健全。积极整合党政部门、群团及社会力量，建立了部门协调联动机制，先后牵头组织召开案件协调会7次，集中解决了7件信访突出问题。

2.信访源头预防力度有效落实

一是坚持定期常态排查。全县各级共排查矛盾纠纷1536起，妥善化解1513起，化解率达98.5%。二是抓实抓好领导接访下访。全县各级领导干部接访 892 批1572人次，其中县级领导接访275批次 378人次。三是严格督查督办。严格按照《南江县信访稳定问责规定》，对因处理信访事项不力，发生进京赴省集体上访和重复进京赴省非正常上访案件的3个地方和部门进行了通报，开展了3次专项督查工作，实现工作督查常态化。

3.围绕中心服务大局能力明显增强

一是切实维护社会稳定。按照县委、县政府要求，牵头负责了国家、省、市领导来南督查、省市巡察组来南巡察期间和红叶节等大型接待和节庆活动维稳26次。二是认真落实外围劝返工作。常年分别派驻3名信访干部到北京、成都、巴中开展信访值班，在“两会”等重要时期先后抽派19人次到京、赴省做好外围信访值班工作，外围劝返8批8人次，劝返进京越级走访10批11人次、非访2批2人次。三是依法维护信访秩序。加大非访行为的处置力度，今年以来公安机关共作做出警告2人次，训诫2人次，依法判决2人次。四是扎实开展“依法治县”工作。通过印发宣传资料、接待窗口宣传教育等方式，进行信访法治宣传，引导群众以理性合法方式逐级表达诉求。五是真情帮扶，助力脱贫摘帽顺利完成。对挂包的仁和镇佛尔岩村、铁山村35户贫困户进行了多次走访慰问，佛尔岩村2019年顺利通过脱贫摘帽验收。六是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。至目前全体党员干部已化解信访事项5件，开展志愿服务活动1次、办实事好事5件，收集意见建议9条。七是扎实有效开展党风廉政建设工作。认真落实党风廉政建设“两个责任”，全年，机关干部无一例违规违纪行为。

二、机构设置

南江县信访局属一级预算单位。内设6个职能机构：综合协调室、效能督查室、群众接待中心、县联席会议办公室、县信访复查（复核）委员会办公室、信访网络室。南江县信访局编制共计18人，实有人员19人（其中：行政12人，工勤1人，事业5人）。退休人员7人，长赡人员4人。

   第二部2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计323.61万元。与2018年相比，收、支总计减少22.48万元，下降6.50%。主要变动原因是公用经费调减比例加大。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计323.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入323.61万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计323.61万元，其中：基本支出323.61万元，占100%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计323.61万元。与2018年相比，财政拨款收入、支总计减少22.48万元，下降6.50%。主要变动原因是公用经费调减比例加大。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出323.61万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少22.48万元，下降6.50%。主要变动原因是公用经费调减比例加大。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出323.61万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出263.05万元，占81.29%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出29.41万元，占9.09%；医疗卫生支出14.62万元，占4.52%；住房保障支出16.53万元，占5.10%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

 

 

 

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为323.61万元，完成预算100%。其中：

    1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:支出决算为263.05万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业（类）：29.41万元。

①社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休(项）：支出决算为2.88万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

②社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为23.45万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

③社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：支出决算为0.45万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

④社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：支出决算为0.45万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

⑤社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）:支出决算为0.45万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.医疗卫生与计划生育（类）:14.62万元。

    ①医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为11.73万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

      ②医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.89万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出预算为16.53万元，完成预算100%，决算数与预算持平。

（图7：一般公共预算财政拨款支出决算具体结构）（饼状图）

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出323.61万元，其中：

人员经费323.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费55.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.69万元，完成预算34.55%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待量有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.69万元，占34.55%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

 

 

 

 

 

公务接待费支出0.69万元，完成预算34.55%。公务接待费支出决算比2018年增加0.45万元，增长65.70%。主要原因是公务接待批次人次增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，49人次（不包括陪同人员），共计支出0.69万元，具体内容包括：4月11日接待巴中市政协、信访局一行领导来南督办方维聪信访事项（市级领导挂包老难信访案件）办理情况7人次640元；5月15日接待巴中市政协、政研室、信访局一行领导来南协调处理赵建信访事项（系市级领导包案）8人次1190元；7月2日接待巴中市信访局一行领导来南市对县信访工作半年考核3人次640元；7月17日接待巴州区信访局、住建局、科技局一行领导来南到我局学习“人民满意窗口”创建经验及协调处理“学府上城”信访事项10人次1390元；8月14日接待四川省信访局、浙江省信访局、巴中市信访局来南协调长赤镇赵勇长期滞留浙江省政府机关信访事项8人次1000元；11月22日接待巴中市信访局来南调研信访工作办理情况4人次680元；12月12日接待四川省信访局、巴中市信访局一行来南调研信访基层社会治理工作6人次770元；12月16日接待巴中市信访局一行来南对县2019年度信访工作目标考核3人次600元。

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年无国有资本经营预算拨款支出。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，南江县信访局在年初预算编制阶段，组织对信访及“两会”期间维稳工作、网上投诉平台及视频接访系统运行维护、追加徐小洪同志信访津贴项目开展了预算事前绩效评估。对信访及“两会”维稳工作、网上投诉平台及视频接访系统运行维护、追加徐小洪同志信访津贴项目编制了绩效目标。预算执行过程中，选取信访及“两会”维稳工作、网上投诉平台及视频接访系统运行维护、追加徐小洪同志信访津贴项目开展绩效监控。年终执行完毕后，对信访及“两会”维稳工作、网上投诉平台及视频接访系统运行维护、追加徐小洪同志信访津贴项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：一是预测算和目标管理有待加强；二是预算执行动态监控和绩效目标动态监控有待提高。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“网上投诉平台、视频接访系统运行维护费”、“信访及两会维稳工作经费”、“追加徐小洪同志信访津贴”等3个项目绩效目标实际完成情况。

    1.网上投诉平台、视频接访系统运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.04万元，执行数为2.04万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障网上信访投诉平台、视频接访系统延伸到部门、乡镇（街道）的正常运行，切实畅通信访群众诉求渠道，推进责任信访、阳光信访、法治信访，实现了设施能够正常接收。发现的主要问题是个别部门、乡镇（街道）网上运行卡、慢，导致信访群众未能及时反映诉求。下一步改进措施是加强系统运行维护，确保群众诉求畅通。

    2.信访及“两会”维稳工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.5万元，执行数为9.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障信访维稳工作有序开展，为信访群众排忧解难，维护群众的合法权益，提高资金使用效益。发现的主要问题是单位项目资金量少，因信访维稳工作任务重，难以满足信访维稳工作的正常运转。下一步改进措施是争取资金满足信访维稳任务工作。

    3.追加徐小洪同志信访津贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.28万元，执行数为0.28万元，完成预算的100%。通过项目实施，此信访津贴因徐小洪同志系我单位编制人员但县人大办工作，故未纳入2018年年初预算，于2019年追加2018年度信访津贴一次性兑现本人，属一次性项目经费。

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			网上投诉平台、视频接访系统运行维护费
预算单位			南江县信访局
预算执行情况(万元)	预算数:		2.04	执行数:	2.04
	其中-财政拨款:		2.04	其中-财政拨款:	2.04
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	方便群众投诉渠道，及时受理和办理网上群众投诉请求及通过视频接访上访人员网络维护。			方便群众投诉渠道，及时受理和办理网上群众投诉请求及通过视频接访上访人员网络维护。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标	系统正常运行保障率	方便群众投诉渠道，及时受理和办理网上信访、接访工作，确保信访工作圆满完成。	100%
	项目完成指标	数量指标	系统数据准确率	2019年底完成	100%
	项目完成指标	时效指标	全面完成	2019年底完成	100%
	效益指标	社会效益指标	系统服务器运行无故障率	保障信访网络系统畅通，运行正常。	100%
	效益指标	可持续影响指标	系统长期运行	长期使用	100%
	满意度指标	满意度指标	信访群众满意度（%）	让信访群众满意，提高群众满意度。	满意度≥95%

 

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			信访及“两会”维稳工作经费
预算单位			南江县信访局
预算执行情况(万元)	预算数:		9.5	执行数:	9.5
	其中-财政拨款:		9.5	其中-财政拨款:	9.5
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	全国、省、市、县“两会”期间及重要特殊时段信访维稳。			全国、省、市、县“两会”期间及重要特殊时段信访维稳。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展信访维稳工作满意度（%）	2019年底信访维稳期间达到上访为“零”的目标。	100%
	项目完成指标	质量指标	信访群众咨询率（%）	依法依规妥善处置信访群众事项，保障信访人的合法权益，确保不重复访。	100%
	项目完成指标	时效指标	全面完成	全面完成	100%
	效益指标	社会效益指标	信访案件调处率（%）	严格信访案件调查处理，使人民满意、信访群众满意。	100%
	效益指标	可持续影响指标	信访群众咨询率（%）	达到信访咨询率有所下降。	100%
	满意度指标	满意度指标	信访群众满意度（%）	做好信访群众的解释疏导工作，提高群众满意度。	满意度≥95%

 

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			追加徐小洪同志信访津贴
预算单位			南江县信访局
预算执行情况(万元)	预算数:		0.28	执行数:	0.28
	其中-财政拨款:		0.28	其中-财政拨款:	0.28
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	追加徐小洪同志信访津贴			追加徐小洪同志信访津贴
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成 指标	数量指标	开展信访维稳工作满意度（%）	全面完成	100%
	项目完成 指标	质量指标	信访群众咨询率（%）	妥善处置信访群众事项，保障信访人的合法权益。	100%
	项目完成 指标	时效指标	全面完成	2019年底全面完成	100%
	效益指标	社会效益指标	信访案件调处率（%）	信访案件调查处理，使群众满意。	100%
	效益指标	可持续影响指标	信访群众咨询率（%）	达到信访咨询下降。	100%
	满意度指标	满意度指标	信访群众满意度（%）	做好解释疏导工作，提高群众满意度。	满意度100%

 

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南江县信访局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对“网上投诉平台、视频接访系统运行维护费”、“信访及两会维稳工作经费”、“追加徐小洪同志信访津贴”等3个项目开展了绩效评价，《南江县信访局2019年信访及“两会”维稳工作经费项目支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，南江县信访局机关运行经费支出323.61万元，比2018年减少22.48万元，下降6.50%，主要原因系公用经费缩减所致。

（二）政府采购支出情况

2019年，南江县信访局政府采购支出总额0.71万元，政府采购服务支出0.71万元。主要用于办理工作业务所需，一是购置电视1台用于干部职工集中收看上级相关单位指定节目内容；二是购置电脑1台用于群众接待中心办理来信来访群众反映信访问题的相关信息录入。

（三）国有资产占有使用情况

南江县信访局无国有资产占有使用情况。

         

第三部分  名词解释

    1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指用于接待群众来信来访方面的支出。

3.社会保障和就业（类）

①社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位事业开支的离退休经费。

    ②社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位缴纳的基本养老保险费支出。

    ③社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指单位对失业保险基金的补助支出。

    ④社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指单位对工伤保险基金的补助支出。

    ⑤社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）:指单位对生育保险基金的补助支出。

    4.医疗卫生与计划生育（类）

    ①医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位基本医疗保险缴费。

    ②医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位公务员医疗补助经费。

    5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位为职工缴纳的住房公积金。

    6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                

第四部分 附件

附件1

  南江县信访局2019年部门整体支出绩效评价报告

 一、部门概况

（一）机构组成。

南江县信访局（原中国共产党南江县委员会群众工作部）属财政全额拨款行政事业单位，公务员编制12名、工勤编制1名、事业编制6名。内设6个职能机构：综合协调室、效能督查室、群众接待中心、县联席会议办公室、县信访复查（复核）委员会办公室、信访网络室。

（二）机构职能。

受理人民群众来信来访，为信访群众排忧解难，维护群众的合法权益；承办上级领导机关及其工作部门和县委、县政府领导批转、批办的信访事项；承担县委、县政府领导批阅的信访案件；做好县领导接待群众日的有关准备工作和领导交办有关事项的落实工作；协助县政府做好县长信箱和县长热线电话工作；向各乡镇和县直有关部门交办、督办、参与协调处理、通报信访案件；负责对各乡镇和县直部门信访工作的业务指导；做好信访信息工作，定期与不定期进行信访分析，从群众信访中筛选综合有价值的信息供领导参考；做好信访宣传调研工作，积极宣传报道信访工作中的先进典型、经验做法，组织专题调研和综合调研，为领导决策提供有价值的依据；做好信访督查工作，督促检查各地各部门就上级和县委、县政府领导对信访工作的重要指示交办件及信访工作重大部署贯彻落实，履行追究地方和单位领导责任建议权；随时掌握信访动态，及时缓解、消化社会矛盾，理顺群众情绪，促进人民内部团结，为深化改革、发展经济创造良好的社会环境和秩序；从来信来访中及时发现和处理群众反映的批评、建议、举报、投诉的问题，帮助信访群众实施民主监督；承办县委、县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

南江县信访局属一级预算单位。内设6个职能机构：综合协调室、效能督查室、群众接待中心、县联席会议办公室、县信访复查（复核）委员会办公室、信访网络室。南江县信访局编制共计18人，实有人员19人（其中：行政12人，工勤1人，事业5人）。退休人员7人，长赡人员4人。本单位财务由分管财务副局长负责，设会计、出纳各1名，按照《行政单位会计制度》进行会计核算。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计323.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入323.61万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计323.61万元，其中：基本支出323.61万元，占100%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、部门整体预算绩效管理情况

    （一）部门预算管理。

 一是严格预算支出管理。编制支出预算上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费定额编制。根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制经费，压缩公用经费开支，严控“三公”经费。资产配置严格政府采购，按照预算科目资金规定使用财政资金，保证部门整体支出的规范化、制度化；二是严格执行财务制度。年初制定了财务、接待、会务等管理制度及单位内部控制制度，日常管理中单位所有资金使用严格执行财务管理制度，在资金预算、审批、执行、支付等环节做到层层把关，确保了财政资金的安全和高效运行；三是2019年我局党的建设、脱贫摘帽、信访维稳等各项工作实现了稳中有进的目标，取得了较好的成效，获得社会公众的一致好评。

（二）专项预算管理。

南江县信访局严格按照文件规定对专项资金进行申报，所提交的文件、资料均符合相关要求，事前经过了单位内控领导小组审核，分管财务领导复核、主要领导审批，并达到预期效果。同时，本单位严格按照上级部门及县财政专项工作资金的相关规定进行经费管理，切实做到专款专用，无挪用、占用、套取专项资金等违规现象。

（三）结果应用情况。

 1.根据绩效评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价结果等次为“优”。

 2.根据财政相关文件要求，本单位部门预算、部门整体支出评价报告及绩效自评情况均按要求进行了公开公示，自觉接受社会监督。

 3.针对评价报告中反馈的问题，本单位认真开展自查自纠，不断加强学习，不断完善绩效评价指标体系，科学编制预算，严格预算执行，优化资源配置、控制节约成本、不断提高财政资金使用效益，充分发挥了本单位的职能作用。

 4.本单位经济效益评价方面：一是预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；二是预算管理方面，制度执行总体较为有效；三是资产管理方面，建立了资产管理制度，定期对资产进行了盘点和清理，总体执行较好。

  四、评价结论及建议

 （一）评价结论。

 从整体情况来看，我单位高度重视财政资金的支出绩效，无论在资金预算、审批、执行、支付等方面都做到了层层把关，严格按照单位预算进行整体支出，严守法律、纪律底线，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并加强对项目实施全过程的日常监督，切实做到项目资金专款专用，无挪用、套取、占用等违规现象。

（二）存在问题。

 单位的支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化单位经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。

（三）改进建议。

 一是进一步从严控制“三公”经费等一般性支出。二是加强财务管理，严格财务审核。在资金支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，杜绝超支现象发生。三是严格项目实施进度的跟踪，及时开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。

附件2

南江县信访局2019年信访及“两会”维稳工作经费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

根据项目支出绩效评价指标体系，南江县信访局组织专门的班子负责此项工作，落实专人查阅项目相关资料，检查财务制度是否健全规范，资金使用范围是否按规定的标准执行，对资金的使用真实性、合法性、合规性负责。

2019年信访及“两会”维稳工作经费项目预算资金9.5万元，主要用于全国、省、市、县“两会”期间及重要特殊时段信访维稳工作的差旅费用等支出，项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、评价结论及绩效分析

（一）项目决策

实施决策正确，适应新的发展需求，使大量信访事项尽量化解在初始和萌芽状态，从源头上减少和预防了不稳定信访问题的发生，确保社会和谐稳定。

（二）项目管理

1.项目实施到位。信访及“两会”维稳工作经费项目严格执行《南江县信访局内部机关管理制度》及相关财经纪律。

2.制度执行有力。资金拨付坚持按项目计划、进度拨款，坚持部门联审制，先做事，后报账，从而保证了专项资金专款专用，有效防止了截留，挤占和挪用。

3.财务资料完整。在专项资金的使用方面，根据项目预算分别设立明细科目，做到专账核算、专款专用。日常工作中，对资金的支出严格把关，对不符合审批程序的事项及时纠正，对不符合规定的票据拒绝报销，严格执行资金审批程序。

（三）项目绩效

一是截止2019年12月31日，该项目任务已按时、按质、按量全部完成。项目执行按相关文件规定，严格控制预算，同时在项目执行中采取厉行节约措施，未有超预算情况发生。二是目标质量完成情况。提高信访人员工作积极性，加强信访队伍基础建设。三是目标进度完成情况。该项目全面覆盖乡镇及相关部门，严格按照相关规定实施，符合预定进度计划。

（四）评价结论

综合以上各项指标，我局财务管理健全规范，没有发生违法违规现象。2019年的部门项目支出绩效自我评价结果为优。我们将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费开支，提高经费的使用效率。

    三、存在主要问题

由于人力、财力等不足，日常工作开展困难，绩效编制有待改进。在项目实施过程中，由于信访工作的特殊性，项目部分具体事项的计划编制不够精确，在项目执行过程中有待提升。

四、相关措施建议

1.细化预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、合理性和准确性。

2.持续深入加强项目资金监管。通过建立专项资金管理制度，从资金申请、拨付、使用、报销结算全过程进行制度规范，并完善相应的操作流程。          

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表