南江县行政审批局2019年度部门决算编制说明
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
南江县行政审批局主要职能职责为相关部门的行政审批、组织推进行政权力依法规范公开运行、“放管服”工作、统筹推进大数据平台建设和应用职责等整合组建，牵头负责全县一流营商环境创建工作。
（二）2019年重点工作完成情况
一是纵深推进“放管服”改革；二是持续改善营商环境；三是切实优化政务环境；四是全面规范权力运行；五是决战决胜脱贫攻坚;六是全面加强干部队伍建设。
二、机构设置
2019年3月县机构改革，组建南江县行政审批局，核定编制7个（其中公务员编制6个，行政工勤编制1个），实有供给人员12人（其中：在职人员10人，长赡人员2人）。
2019年度部门决算编制范围为南江县行政审批局1个决算单位。
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计136.59万元。与2018年相比，收、支总计各增加13.48万元，增长10.95%。主要变动原因是工资福利支出增加。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
收、支决算总计变动情况图
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计136.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入136.59万元，占100%；无政府性基金预算财政拨款收入；无国有资本经营预算财政拨款收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计136.59万元，其中：基本支出136.59万元，占100%。（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计136.59万元。与2018年相比，收、支总计各增加13.48万元，增长10.95%。主要变动原因是工资福利支出增加。（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出136.59万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，收、支总计各增加13.48万元，增长10.95%。主要变动原因是工资福利支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出136.59万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出108.44万元，占79.39%；社会保障和就业（类）支出13.46万元，占9.85%；医疗卫生支出6.88万元，占5.04%；住房保障支出7.81万元，占5.72%。（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为136.59万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）201（款）03（项）01、05:支出决算为108.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）208（款）05、27（项）01、02、03、05:支出决算为13.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）01、03:支出决算为6.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.住房保障（类）221（款）02（项）01:支出决算为7.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。（图7：一般公共预算财政拨款支出决算具体结构）（饼状图）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出136.59万元，其中：
人员经费112.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费24.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
南江县行政审批局2019年度无“三公”经费财政拨款，无支出，与去年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
8年南江县行政审批局“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出；无公务接待费支出。（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2018年持平。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年度南江县行政审批局无政府性基金预算拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年度南江县行政审批局无国有资本经营预算拨款支出。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对政务服务平台及政务外网租赁费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我部门坚决按照一级指标、二级指标和三级指标进行绩效考核支付，评价为优。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“政务服务平台及政务外网租赁费”1个项目绩效目标实际完成情况。
政务服务平台及政务外网租赁费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.11万元，执行数为6.11万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了政务外网的正常运行，降低了系统正常运行故障率，提升了办事效率，提高了群众办事满意度。
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
政务服务平台及政务外网租赁费项目 |
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预算单位 |
南江县行政审批局（原南江县人民政府政务服务管理办公室） |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
6.11 |
执行数: |
6.11 |
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其中-财政拨款: |
6.11 |
其中-财政拨款: |
6.11 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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根据一、二、三级指标按月支付线路租赁费用。 |
根据预期目标完成了全年绩效考核支付任务。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
满意度指标 |
系统正常运行保障率 |
根据指标按月和实际情况进行支付费用。 |
依据预期目标指完成了全年绩效支付。 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南江县行政审批局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对政务服务平台及政务外网租赁项目开展了绩效评价，《政务服务平台及政务外网租赁项目2019年绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，南江县行政审批局机关运行经费支出24.21万元，比2018年减少8.90万元，下降26.88%。减少其主要原因是厉行节约，压缩开支。
（二）政府采购支出情况
2019年，南江县行政审批局无政府采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，南江县行政审批局无公务车辆，其中：单价50万元以上通用设备1套（中央空调及机房安装），单价100万元以上专用设备1套（弱电设备）。
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于单位行政运行方面的支出。
10.社会保障和就业（类）
①社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位事业开支的离退休经费。
②社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位缴纳的基本养老保险费支出。
③社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指单位对失业保险基金的补助支出。
④社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指单位对工伤保险基金的补助支出。
⑤社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）:指单位对生育保险基金的补助支出。
11.医疗卫生与计划生育（类）
①医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位基本医疗保险缴费。
②医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位公务员医疗补助经费。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
南江县行政审批局
2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。2019年3月县机构改革，组建南江县行政审批局，2019年度部门决算编制范围为南江县行政审批局1个决算单位。
（二）机构职能。南江县行政审批局主要职能职责为相关部门的行政审批、组织推进行政权力依法规范公开运行、“放管服”工作、统筹推进大数据平台建设和应用职责等整合组建，牵头负责全县一流营商环境创建工作。
（三）人员概况。南江县行政审批局核定编制7个（其中公务员编制6个，行政工勤编制1个），实有供给人员12人（其中：在职人员10人，长赡人员2人）。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年本年收入合计136.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入136.59万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
（二）部门财政资金支出情况。
2019年本年支出合计136.59万元，其中：基本支出136.59万元，占100%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理
一是严格预算支出管理。编制支出预算上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费定额编制。根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制经费，压缩公用经费开支，严控“三公”经费。资产配置严格政府采购，按照预算科目资金规定使用财政资金，保证部门整体支出的规范化、制度化；二是严格执行财务制度。年初制定了财务、接待、会务等管理制度及单位内部控制制度，日常管理中单位所有资金使用严格执行财务管理制度，在资金预算、审批、执行、支付等环节做到层层把关，确保了财政资金的安全和高效运行；三是严格目标绩效考核。本单位成立了目标管理考核领导小组，由单位主要负责人任组长，副局长任副组长，各股室负责人为成员，负责本单位目标管理考核的组织、测评、考核、考评、评定、奖惩兑现等工作，综合股负责目标考核的日常工作。
（二）专项预算管理
南江县行政审批局2019年专项预算严格按照财政预算口径编报，加强项目目标绩效考核，全面完成预算执行，切实做到专款专用，无挪用、占用、套取专项资金等违规现象。
（三）结果应用情况
2019年度南江县行政审批局全面完成了预算执行工作，切实保障了各项工作的顺利进行。一是根据绩效评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价结果等次为“优”。二是根据财政相关文件要求，本单位部门预算、部门整体支出评价报告及绩效自评情况均按要求进行了公开公示，自觉接受社会监督。三是针对评价报告中反馈的问题，本单位认真开展自查自纠，不断完善绩效评价指标体系，科学编制预算，严格预算执行，优化资源配置、控制节约成本、不断提高财政资金使用效益，充分发挥了本单位的职能作用。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2019年度，南江县行政审批局高度重视财政资金的支出绩效，无论在资金预算、审批、执行、支付等方面都做到了层层把关，严格按照单位预算进行整体支出，所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并加强对项目实施全过程的日常监督，切实做到项目资金专款专用，无挪用、套取、占用等违规现象。
（二）存在问题
在预算编制项目绩效方面有待进一步细化绩效各级指标。
（三）改进建议
一是在预算编制时严格按照项目绩效指标进行编制申报，做到有章可循；二是在项目资金支付时严格按照目标绩效考核办法和各级指标进行支付；三是严格项目实施进度的跟踪，及时开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。
附件2
2019年政务服务平台及政务外网租赁费
项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
根据项目支出绩效评价指标体系，南江县行政审批局成立了由单位主要负责人任组长，副局长任副组长，各股室负责人为成员目标管理考核领导小组，专门负责项目绩效考核工作，确保了项目资金使用的真实性、合规性和合法性。
南江县行政审批局2019年度政务服务平台及政务外网租赁费项目预算资金6.11万元，主要用于政务服务平台建设和线路租赁等支出，项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
通过项目实施，保障了政务服务平台建设及政务外网的正常运行，降低了系统正常运行故障率，提升了办事效率，提高了群众满意度。
（二）绩效分析
1、项目决策
为确保政务服务平台建设及政务外网的正常运行，提高办事效率和群众满意度，在年度预算编制该项目绩效是势在必行，是适应新形势下的发展需要，在编制绩效过程中务必按照各级指标进行编制，在支付和使用该项目资金中必须按照各级指标和进度进行支付和使用。
2、项目管理
南江县行政审批局2019年度政务服务平台及政务外网租赁费项目预算资金6.11万元，在支付使用过程中坚决按照年初目标绩效编制的各级指标进行支付和使用，确保了此项目的正常运行和单位工作的正常运转。
3、项目绩效
政务服务平台及政务外网租赁费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.11万元，执行数为6.11万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了政务外网的正常运行，降低了系统正常运行故障率，提升了办事效率，提高了群众满意度。
四、 存在主要问题
在预算编制项目绩效方面有待进一步细化绩效各级指标。
五、 相关措施建议
一是在预算编制时严格按照项目绩效指标进行编制申报，做到有章可循；二是在项目资金支付时严格按照目标绩效考核办法和各级指标进行支付；三是严格项目实施进度的跟踪，及时开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。
第五部分 附表
川公网安备51192202000102号