第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

根据南编发〔2011〕37号文件规定，本部门主要职责是： 一是贯彻执行国家、省、市关于建立独立于国家机关、事业单位之外的统一、规范、完善的社会保障体系的方针和有关社会保险的法律、法规、规定及政策。二是负责全县企业、机关、事业单位养老、医疗、失业、工伤、生育征收工作。三是负责全县社会保险基金年度收支基数的核定；负责编制全县社会保险基金年度收支预算。四负责审核、汇总、上报全县的养老、医疗、失业、工伤、生育保险基金的决算及基金的月、季度会计报表。五负责拟定全县社会保险登记、缴费申报、基金征缴及社会保险关系建立、中断、转移接续和终止工作的办理程序和操作规范并组织实施。六制定全县社会保险社会化管理服务工作规范，开展全县社会保险社会化管理服务工作并组织实施。

（二）2019年重点工作完成情况。

    1.基金征缴稳步推进。截止12月底，全县企业职工养老保险参保人数达到3.7万，工伤保险、失业保险、生育保险参保人数分别达2.52万人、2.47万人、2.87万人。当期征收企业职工养老、工伤、失业、职工基本医疗、生育保险费分别为28770万元、1390万元、1133万元、20995万元、944万元，超额完成了各项目标任务。

    2.社保降费效应明显。2019年，我县坚持将社保降费减负工作作为一项严肃的政治工作，改革力度空前加大，顺利完成降低费率和降低缴费基数“双降”政策，切实把社保降费政策落地落实。一是加强组织领导，落实工作责任。成立了“降费工作”领导小组，印发了《关于认真贯彻落实降低社保费率的通知》和《社保降费减负宣传月活动实施方案》，明确职责分工，确定宣传内容、宣传方式及宣传手段，按照“人社揽总、经办机构主抓、乡镇部门参与”的原则，层层抓落实，积极构建“高密度、立体式、全方位”的宣传格局，共同做好降费减负宣传工作，确保社保降费减负政策不折不扣落实到位。二是利用多种平台，营造宣传效果。通过开展现场集中宣传、利用媒体宣传、抓住重点宣传和上门宣传等形式，广泛宣传社保降费减负政策，开展政策解读培训，将政策宣传融入日常业务业务办理之中，有针对性地解决参保单位和个人面临的实际问题，切实做到在服务中宣传，在宣传中服务，构建起社保宣传常态化的工作格局，传播降费减负正能量，形成了“一传十、十传百”的扩散效应，受到广大群众的一致好评。三是随时关注舆情，及时回应关切。通过营造社保降费减负政策的广泛宣传，让单位和群众理解国家对企业的扶持政策。密切关注舆情，对于群众关注的热点问题及时作出回应和解释，避免传播谣言，促进社会的稳定和谐。“双降”政策实施后，全年共为企业减负7700余万元，企业减负成效显著。

（三）机构设置

南江县社会保险事业管理局属参公管理事业单位，内设5个职能股室，即稽核股、办公室、退管股、工伤生育股、财务股。南江县社会保险统一征收和稽核服务中心属其他事业单位，设办公室、征收大厅。编制27人，年末实有在职职工25人。

 

第二部分2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年南江县社会保险事业管理局本年收入合计335.28万元，与年初预算265.1万元增长26%，同比2018年346.05万元，减少3.1%。

2019年南江县社会保险事业管理局本年支出合计292.95万元，与年初预算265.1万元增长10%，同比2018年346.05万元减少15%，其中：基本支出292.95万元，同比2018年346.0万元减少15%，占总支出的100%，无项目支出。

2019年收入支出同比减少的主要原因：一是社会保障和就业支出259.15万元，同比2018年311.08万元减少51.93万元；二是医疗卫生与计划生育支出16万元，同比2018年16.6万元减少0.5万元；三是住房保障支出17.8万元，同比2017年18.37万元减少0.57万元。人员经费2019年支出249.96万元，同比2018年292.86万元减少42.9万元，日常公用经费支出42.99万元，同比2018年53.19万元减少10.2万元，无项目支出。

2019年收入支出与2018年对比分析图

图1：收、支决算变动情况图

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计335.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入335.28万元，占100%；无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

 

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计292.95万元，其中：基本支出292.95万元，占100%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

图3：支出决算结构图

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年南江县社会保险事业管理局财政拨款收入合计335.28万元，与年初预算265.1万元增长26%，同比2018年346.05万元，减少3.1%。

2019年南江县社会保险事业管理局财政拨款支出合计292.95万元，与年初预算265.1万元增长10.51%，同比2018年346.05万元减少15%，其中：基本支出292.95万元，同比2018年346.0万元减少15%，占总支出的100%，无项目支出。

2019年收入支出同比减少的主要原因：一是社会保障和就业支出259.15万元，同比2018年311.08万元减少51.93万元；二是医疗卫生与计划生育支出16万元，同比2018年16.6万元减少0.5万元；三是住房保障支出17.8万元，同比2017年18.37万元减少0.57万元。人员经费2019年支出249.96万元，同比2018年292.86万元减少42.9万元，日常公用经费支出42.99万元，同比2018年53.19万元减少10.2万元，无项目支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出292.95万元，占本年支出合计的100%。与2018年346.05万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少53.1万元，减少15%。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构

2019年一般公共预算财政拨支出同比减少的主原因：一是社会保障和就业支出259.15万元，同比2018年311.08万元减少51.93万元；二是医疗卫生与计划生育支出16万元，同比2018年16.6万元减少0.5万元；三是住房保障支出17.8万元，同比2017年18.37万元减少0.57万元。人员经费2019年支出249.96万元，同比2018年292.86万元减少42.9万元，日常公用经费支出42.99万元，同比2018年53.19万元减少10.2万元，无项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出292.95万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出259.15万元，占88.46%；医疗卫生支出16万元，占5.46%；住房保障支出17.80万元，占6.08%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为292.95万元，其中：

1.社会保障和就业支出--人力资源和社会保障管理事务--社会保险经办机构:支出决算为259.15万元，完成预算84%，完成程度小于预算的原因：年终结余2018年绩效剩余未支付部分。

2.社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--机关事业单位基本养老保险费支出:支出决算为25.05万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出--其他财政对社会保险基金的补助:支出决算为5.14万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗:支出决算为13.07万元，完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助:支出决算为2.93万元，完成预算100%。

6.住房保障支出--住房改革支出--住房公积金：支出决算为17.8万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出292.95万元，其中：

人员经费249.96万元，主要包括：基本工资78.94万元、津贴补贴46.71万元、奖金4.4万元、绩效工资18.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.05万元、职工基本医疗保险缴费13.07万元、公务员医疗补助2.93万元、其他社会保障缴费5.14万元、住房公积金17.8万元、其他工资福利支出9.41万元、对个人和家庭的补助27.99等。
公用经费42.99万元，主要包括：办公费3.27万元、印刷费0.43、水费0.31万元、电费1万元、邮电费3万元、物业管理费1.92万元、差旅费15.57万元、培训费0.72万元、公务接待费0.12万元、工会经费4.15万元、其他交通费11.73万元、其他商品和服务支出0.45万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.12万元，完成预算6%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央八项规定进行公务接待，2019年公务接待次数较少。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.12万元，完成预算2万元6%，决算数小于预算数的主要原因是：一是未安排因公出国（境）支出；二是严格按照中央八项规定、南江县公务接待管理办法和本单位公务接待管理制度规定，严控接待标准、陪餐人数，与公务无实质内容的来人一律不予接待，减少接待费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务接待费支出决算0.12万元，占100%。具体情况如下

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）：

1.因公出国（境）经费支出无。

2.公务用车购置及运行维护费支出无。

3.公务接待费支出0.12万元，完成预算2万元的6%。公务接待费支出决算比2018年0.77万元减少0.65万元，下降84.4%。主要原因是严格执行中央八项规定和本单位内部控制规定，严格控制接待标准、陪餐人数，与公务无关的来人一律未予接待。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费、住宿费等。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0.12万元，主要用于市业务主管部门对保险工作检查。

接待时间	接待事由	接待人数（人次）	接待费用（元）	备注
2019.6.11-2019.6.12	巴中市社保局来南江开展2019年社保内部审计	16	1200	7月5号凭证

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年我单位无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年我单位无国有资本经营预算拨款支出。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“企业离休人员管理经费”“个人对账单邮寄费”“退休人员异地验证工作经费”项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看绩效管理整体工作完成良好。本部门还自行组织了3个项目绩效评价，从评价情况来看整体情况良好。

（二）项目绩效目标完成情况。

  本部门在2019年度部门决算中反映“企业离休人员管理经费”“个人对账单邮寄费”“退休人员异地验证工作经费”3个项目绩效目标实际完成情况。

1.企业离休人员管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全县离退休人员养老保险的待遇按时定期发放，发现的主要问题无。下一步改进措施：继续加强管理企业离休人员管理经费项目管理工作，提高管理执行力度。

2.个人对账单邮寄费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.9万元，执行数为1.9万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了办理个人转移业务工作的正常运转，发现的主要问题无。下一步改进措施：按照上级安排的项目资金，严格按照绩效完成目标，使资金发挥好应有的效果。

3.退休人员异地验证工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.65万元，执行数为6.65万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了退休人员异地验证工作的顺利完成，发现的主要问题无。下一步改进措施：优化资金使用效率，使资金发挥好更好的效果。

 

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			个人对账单邮寄费项目
预算单位			南江县社会保险事业管理局
预算执行情况(万元)	预算数:		19000	执行数:	19000
	其中-财政拨款:		19000	其中-财政拨款:	19000
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	邮寄全县参保人员个人对账单；100%			邮寄全县参保人员个人对账单；100%
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	参保人数	3万多参保人员办公费用	3万多参保人员办公费用

 

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			企业离休人员管理经费项目
预算单位			南江县社会保险事业管理局
预算执行情况(万元)	预算数:		50000	执行数:	50000
	其中-财政拨款:		50000	其中-财政拨款:	50000
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成离休人员待遇发放;100%			完成离休人员待遇发放;100%
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	资金发放及时率	离休人员待遇发放	按时完成离休人员待遇发放
项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			退休人员异地验证工作经费项目
预算单位			南江县射虎保险事业管理局
预算执行情况(万元)	预算数:		66500	执行数:	66500
	其中-财政拨款:		66500	其中-财政拨款:	66500
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	退休人员异地验证工作经费；100%			退休人员异地验证工作经费；100%
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	参保缴费人数和享受待遇人数	离休人员待遇发放	2万多退休人员验证费用

 

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南江县社会保险事业管理局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对企业离休人员管理经费、个人对账单邮寄费、退休人员异地验证工作经费3个项目开展了绩效评价，《南江县社会保险事业管理局2019年绩效评价报告》见附件。

  十一、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

2019年，社保经办机构机关运行经费42.99万元，2018年机关运行经费53.19万元，2019年比2018年增减少10.2万元，下降19.2%。主要原因是为了节省资金，严格把握支出标准，压缩了单位的一般性支出。

   （二）政府采购支出情况

2019年，本单位未进行政府采购。

   （三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，无公务用车，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。2019年末净资产17.49万元，其中办公设备等其他资产17.49万元，占资产总计的100%。

名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。无该项收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。无。

4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。无。

5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。无。

6.社会保障和就业--人力资源和社会保障管理事务--社会保险经办机构：指南江县社会保险事业管理局机关的基本支出，包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出等支出。

7.社会保障和就业--财政对其他社会保险基金的补助：指财政对本单位在编人员失业、工伤和生育保险费的补助。

8.医疗卫生与计划生育支出--行政事业单位医疗：指财政对本单位行政机关工作人员、事业单位工作人员基本医疗保险费、补充医疗和公务员医疗补助支出。

9.住房保障支出--住房改革--住房公积金：指财政对本单位在编职工缴纳住房公积金的补助支出。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。无该项支出。 

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。无该项支出。

13.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件1

南江县社会保险事业管理局2019年

整体支出绩效评价报告

 

根据南财绩[2020]5号文件要求，我单位对2019年整体预算绩效管理情况进行了自查。绩效管理工作开展以来，加强了绩效评价组织领导，统筹人员安排，明确工作责任，强化了“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理观念。

一、单位概况

（一）机构组成。

南江县社会保险事业管理局属参公管理事业单位，内设5个职能股室，即稽核股、办公室、退管股、工伤生育股、财务股。南江县社会保险统一征收和稽核服务中心属其他事业单位，设办公室、征收大厅。编制27人，年末实有在职职工25人。

（二）机构职能。

根据南编发〔2011〕37号文件规定，本部门主要职责是： 一是贯彻执行国家、省、市关于建立独立于国家机关、事业单位之外的统一、规范、完善的社会保障体系的方针和有关社会保险的法律、法规、规定及政策。二是负责全县企业、机关、事业单位养老、医疗、失业、工伤、生育征收工作。三是负责全县社会保险基金年度收支基数的核定；负责编制全县社会保险基金年度收支预算。四负责审核、汇总、上报全县的养老、医疗、失业、工伤、生育保险基金的决算及基金的月、季度会计报表。五负责拟定全县社会保险登记、缴费申报、基金征缴及社会保险关系建立、中断、转移接续和终止工作的办理程序和操作规范并组织实施。六制定全县社会保险社会化管理服务工作规范，开展全县社会保险社会化管理服务工作并组织实施。

（三）人员概况。

2018年末核定编制27人，实有在职人员24人，退休人员8人。2019年核定编制27人，实有在职人员25人，退休人员9人。比上年度实有在职人员增加1人，退休人员增加1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年南江县社会保险事业管理局本年收入合计335.28万元，与年初预算265.1万元增长26%，同比2018年346.05万元，减少3.1%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年南江县社会保险事业管理局本年支出合计292.95万元，与年初预算265.1万元增长10%，同比2018年346.05万元减少15%，其中：基本支出292.95万元，同比2018年346.0万元减少15%，占总支出的100%，无项目支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）制度建设情况。为加强机关财务管理，保障社会保险工作有序开展，对工作制度、纪律制度、财务制度、内控制度等各种规章制度进行了修订完善，促进了机关财务科学规范管理。

（二）绩效目标管理情况。认真贯彻落实《预算法》及其实施条例等预算编制的法律、法规，紧紧围绕年度全县人力资源和社会保障工作和全县年度工作总体部署和要求，准确编制部门预算和项目预算。在部门预算和项目预算执行过程中，严格执行中央八项规定和财经纪律，严格执行“三重一大”制度，严格执行各项支出一单三签制度，严格把关，严格审核，确保了各项支出符合财务规定。

（三）综合管理情况。

1.2019年末资产净17.49万元，其中办公设备等其他资产17.49万元，占资产总计的100%。无对外负债、政府采购。

2.三公经费使用情况。2019年度本单位“三公”经费支出严格按照中央、省、市的规定执行，励行勤俭节约、反对铺张浪费。2016年公车改革后，我单位无公务用车购置及运行维护费；无因公出国（境）费用；公务接待费0.12万元，小于预算2万元，较上年减少84%。

3.资产管理情况。年度内始终加强固定资产管理，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产统计工作，无固定资产流失现象发生。

4.信息公开情况。严格按照财政部门的要求，及时准确地对我局预决算执行情况等相关信息通过局门户网站进行了公开。

5.接受审计、监督情况。依法接受相关部门开展的经费审计检查工作，主动配合确保工作的顺利开展。

（四）综合绩效情况。

本单位2019年实现支出292.55万元，基本支出292.55万元，占比100%.专项项目支出13.55万元。其中：企业离休人员管理经费5万元；个人对账单邮寄费1.9万元，退休人员异地验证工作经费6.65万元。通过本单位一年的工作情况，项目完成良好，创造了很好的社会经济效益，完成了资金预期的使用效果。2020年我们将按照上级安排的项目资金，严格按照绩效完成目标，是资金发挥好应有的效果。本单位整体支出绩效目标基本实现，有效保障了全县社会保险事业有序发展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2019年，我局基本支出和项目支出严格执行财经纪律和各项规章制度，人员经费安排基本得当，业务工作与项目经费、人员经费安排配比率良好，有效地保障社会保险领域各项工作顺利推进，确保了年度既定的工作任务全面完成。

（二）存在的问题。项目绩效管理的措施还有待进一步细化，项目支出的计划性、协调性有待加强，确保充分发挥项目绩效促进整体工作协同推进。

（三）改进建议。恳请县财政加大项目资金对社会保险事业的投入力度，特别是在社会保险基金征管经费，社会保险业务管理事务，金保工程信息化建设，全民参保登记工作等领域重点投入，促使社会保险工作迈上新台阶。

 

南江县社会保险事业管理局   

2020年8月20日        

 

 

附件2

南江县社会保险事业管理局

关于2019年项目支出绩效评价的报告

 

南江县财政局：

根据南财绩[2020]5号文件要求，我局对2019年度项目支出绩效进行了全面自评，现将自评报告如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况。

南江县社会保险事业管理局属参公管理事业单位，内设5个职能股室，即稽核股、办公室、退管股、工伤生育股、财务股。南江县社会保险统一征收和稽核服务中心属其他事业单位，设办公室、征收大厅。编制27人，年末实有在职职工25人。

2019年初我局向财政局申报经常性项目3个共计资金13.55万元。为加强项目资金管理，保障社会保险工作有序开展，对工作制度、纪律制度、财务制度、内控制度等各种规章制度进行了修订完善，促进了机关财务科学规范管理；认真贯彻落实《预算法》及其实施条例等预算编制的法律、法规，紧紧围绕年度全县人力资源和社会保障工作和全县年度工作总体部署和要求，准确编制部门预算和项目预算。在部门预算和项目预算执行过程中，严格执行中央八项规定和财经纪律，严格执行“三重一大”制度，严格执行各项支出一单三签制度，严格把关，严格审核，确保了各项支出符合财务规定。

所有项目支出资金严格按照预算申报项目要求，“一对一”及时分配各项目资金，确保社会保险事业各项工作的正常运行。

（二）项目绩效目标。2019年初财政局批复我局申报项目常规项目3个，其中：企业离休人员管理经费5万元；个人对账单邮寄费1.9万元，退休人员异地验证工作经费6.65万元。

二、项目资金申报及使用情况。

（一）项目资金申报及批复情况。2019年初我局向市财政局申报项目3个，金额达13.55万元，均为常规类项目。经审核，实际批复我局项目预算3个，金额13.55万元，其中：企业离休人员管理经费5万元；个人对账单邮寄费1.9万元，退休人员异地验证工作经费6.65万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。2019年我局年初预算项目支出13.55万元，决算总额为13.55万元。根据项目资金管理办法规定按项目实施进度及时拨付兑现资金，确保专项资金专项使用，保证项目资金有效使用，安全使用。各项项目资金皆按标准规定支付。

（三）项目财务管理情况。2019年，我局认真贯彻落实省、市关于项目资金使用管理有关规定，由使用单位按月县市财政申报资金用款计划，由县财政将资金拨付到使用单位，实行封闭运行，形成了严格的监督制约机制。同时，健全了财务核算制度，对资金使用、支付、决算、账户和监督等环节进行了全面规范，实行专人、专户、专账管理，切实杜绝了挪用、挤占项目资金，确保了专款专用。

三、项目实施及管理情况。在项目预算执行中，我局始终做到有领导分管、有具体人员负责，制定了严格的工作纪律、目标任务及实施方案，确定了具体工作方法，形成了较为完备的组织体系。同时，严格按照“依法、规范、阳光、优质、高效”的要求，对各个项目实施情况采取定期与不定期的考核办法，对存在的问题进行剖析，制定专项整改措施，确保了各个项目有力推进。

四、目标及绩效完成情况。2019年度本单位实施项目3个，已使用项目资金13.55万元，占年度项目资金13.55万元的100%。在全局职工的共同努力工作下，各项基金呈现出征缴金额远超目标任务、待遇支付控制在合理区间的良好态势。截止12月底，全县企业职工养老保险参保人数达到3.7万，工伤保险、失业保险、生育保险参保人数分别达2.52万人、2.47万人、2.87万人。当期征收企业职工养老、工伤、失业、职工基本医疗、生育保险费分别为28770万元、1390万元、1133万元、20995万元、944万元，超额完成了各项目标任务。

本单位项目支出绩效目标基本实现，有效保障了全县社会保险事业的有序发展。

五、评价结论。2019年，我局项目支出严格执行财经纪律和各项规章制度，人员经费安排基本得当，业务工作与项目经费、人员经费安排配比率良好，有效地保障社会保险领域各项工作顺利推进，确保了年度既定的工作任务全面完成。

六、存在的问题及建议。项目绩效管理的措施还有待进一步细化，项目支出的计划性、协调性有待加强，确保充分发挥项目绩效促进整体工作协同推进。恳请县财政加大项目资金对社会保险事业的投入力度，特别是在社会保险基金征管经费，社会保险业务管理事务，金保工程信息化建设，全民参保登记工作等领域重点投入，促使社会保险工作迈上新台阶。

七、2019年绩效评价中存在的问题整改情况。进一步细化进一步细化，加强项目支出的计划性、协调性。确保充分发挥项目绩效促进整体工作协同推进。

 

 

 

南江县社会保险事业管理局     

2020年8月20日          

 

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    附件：1.社保局2019年部门决算编制说明.doc

           2.南江县社保局2019年度部门决算公开表.xls