南江县卫生进修学校2019年度决算公开

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

南江卫生进修学校是对全县卫生从业人员进行专业培训的机构，为了促进卫生事业发展，对卫生从业人员进行岗位培训，医学卫生继续教育培训。

二、  机构设置

1、机构设置：南江县卫校是全额拨款的事业单位，内设办公室、财务科、教务科、后勤科等科室。

2、人员构成：年末实有人数21人，其中事业编制6人，退休职工15人。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总计97万元。比2018年减少36.86万元，2019年比2018年减少27.53%。2019年支出95.58万元，比2018年减少30.87万元，减少24.41%，主要原因减少了乡村医生培训项目支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）柱形图

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入97万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%; 事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计95.58万元，其中：基本支出95.58万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计97万元。与2018年相比，财政拨款收入减少36.86万元，减少27.53%。2019年财政拨款支出95.58万元，与2018年相比，财政拨款支出减少30.87万元，减少24.41%，主要原因是减少了乡村医生培训项目支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）柱形图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）2019年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出95.58万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少30.87万元，减少24.41%。

(二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出95.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保险和就业（类）支出7.81万元，占8.17%；医疗卫生支出80.87万元，占84.61%；住房保障支出6.90万元，占7.22%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）饼状图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为95.58万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务：支出决算为0万元，完成预算0%。

2. 教育支出：支出决算为0万元，完成预算0%。

3. 科学技术支出：支出决算为0万元，完成预算0%。

4. 文化体育与传媒支出：支出决算为0万元，完成预算0%。

5. 社会保障和就业支出：支出决算为7.81万元，完成预算100%。

6. 医疗卫生与计划生育支出：支出决算为80.87万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出95.58万元，其中：人员经费74.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保险缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费20.63万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

2019年”三公“经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截止2019年12月底，单位共有公务用车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算拨款支出0万元。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门决算公开二：2019年度部门决算公开表.xls