光雾山景区执法大队2019年部门决算公开

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

我单位系财政全额拨款一级预算参公管理事业单位，单位主要职能是：

1.宣传贯彻国家有关风景名胜、森林公园、自然保护、民族、宗教、文物、林业、国土、资源环境保护、旅游、安全等与景区相关的法律、法规。

2.依照《旅游法》《风景名胜区条例》《国家森林公园管理办法》（国家林业局令第27号）及相关法律、法规，对景区内资源和生态环境进行有效保护，维护自然风貌和人文景观，依法查处各类违规违法行为。

3.协助公安、规划建设、国土、林业、环保、工商质监、物价、食药监、安监、卫生、文化、交通、旅游、水政、渔政等行政主管部门行使行政执法权，对旅游市场进行综合整治,监督在景区内有经营、建设等活动的企事业单位、个人及从业人员遵守法律法规，规范作业。依法处理旅游投诉，教育和查处各类违法违规活动。

4.协助景区管理机构按照总体规划、控详规划等对国家级风景名胜区、国家级森林公园、国家地质公园内的新建、扩建和改建项目进行初审并按程序上报。

5.依法维护和管理旅游景区内的基础设施和公共设施。

6.制定景区执法管理制度和安全事故、突发事件的预防机制和应急预案，监督和管理景区内的环境卫生和安全生产等工作。

7.做好景区监管信息系统建设和管理工作，建立健全制度档案制度和调查统计工作。

8.指导景区内的经营企业做好职工法律法规培训工作，定期对景区内经营企业员工南行自然灾害、安全事帮应急训练。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.常学常思，夯实思想意识之基

常态化学习中央、省、市县的方针政策，积极开展“大学习、大讨论、大调研”、“学习强国”和“不忘初心、牢记使命”主题教育，做到了学有所思，学有所得。

2.主动出击，打赢脱贫攻坚战

选派2名干部专抓脱贫攻坚工作，坚持“输血与造血”、“扶志与扶智”结合，下沉到村，贴近帮扶。今年九角山村顺利通过了各项验收。立足于村情、户情干实事，新培育蜂蜜养殖大户4户，户均养殖蜂蜜45桶。培育养羊大户13户，户均养羊53只。

3.多措并举，提升景区旅游品质

（1）深入推进宣传培训。今年大队共组织集中培训7场次，培训旅游从业人员和景民共3000余人次，印制和发放宣传手册9000余份。对景区破坏生态资源、影响旅游市场秩序的不法行为进行曝光3次，利用车载语音在景区巡回专题宣讲300余次，制作标语标牌53个，提升了景民服务和守法意识，营造了全民共创、共建和共享的浓厚氛围。

（2）巩固景区风貌整治成果。一是今年我大队共发现并制止违规搭建构筑物和彩钢棚9起，合计面积约500㎡，下发责令整改通知书43份，移交业务主管部门案件3件；检查景区在建项目32次，下发责令整改通知书7份。巩固了景区前期违建整治成果。二是继续开展“五大革命”，开展12次专项整治，出动工作人员250余人次，下发责令整改通知书33份，景区环境明显提升。

（3）规范旅游市场秩序。一是加强物价和食品安全监管。大队不定时检查各经营单位1200余家次，发出责令整改通知书60余份，按程序没收并销毁假冒伪劣和过期食品13公斤，移交涉嫌销售假蜂蜜等4起案件到县市场监管局，处理价格投诉11起。三是开展公共场所卫生监管。集中对景区宾、旅馆检查13次，督促景区各经营业主安装油水分离器、油烟分离器42套。四是严格管理临时摊点和外来商贩，本年度共设置6处临时摊点摆放处，签订诚信经营承诺书153份，规范占道经营113人次、乱设广告标牌11处，规范调解纠纷19起。五是加强综合巡查力度，保障各大节庆成功举办。今年，各重大节庆先后出动执法人员1100余次，处理旅游投诉220余次，满意率达100%，提升了景区游览服务品质。

4.重拳出击，保护景区生态资源

本年度，通过增加巡查次数，发现并制止焦家河非法采砂26起，发现并制止焦家河流域非法捕鱼活动71起，收缴并放生洋鱼600余尾，没收并按程序销毁捕鱼工具100余套；查处非法盗采竹笋30余人次，收缴并销毁新鲜竹笋800余斤；发现并制止非法盗猎14起，收缴并按程序销毁捕兽夹50余个。

二、机构设置

光雾山景区执法大队属参照公务员管理的事业单位，2019年光雾山景区执法大队部门决算只有本级一个单位。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计358.8万元。与2018年相比，收、支总计各减少36.2万元，下降17%。主要变动原因是预拨经费未纳入正式指标形成的。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计179.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入179.4万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计179.4万元，其中：基本支出151.6万元，占85%；项目支出27.8万元，占15%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度收、支总计358.8万元。与2018年相比，收、支总计各减少36.2万元，下降17%。主要变动原因是预拨经费未纳入正式指标形成的。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出179.4万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少36.2万元，下降17%。主要变动原因是预拨指标未纳入正式指标形成的。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出179.4万元，主要用于以下方面:文化体育与传媒支出125.9万元，占70%；社会保障和就业支出13.7万元，占8%；卫生健康支出7.6万元，占4%；商业服务业等支出27.8万元，占15%；住房保障支出4.4万元，占3%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为179.4万元，完成预算100%。其中：

1.文化体育与传媒（207）文化和旅游（01）文化和旅游市场管理（12）:支出决算为125.9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为13.7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为7.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.商业服务业等支出（216）商业流通事务（02）一般行政管理事务（02）：支出决算为27.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为4.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出151.6万元，其中：

人员经费119.9万元，主要包括：基本工资19万元、津贴补贴18.7万元、奖金39.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.6万元、职工基本医疗保险缴费6.8万元、公务员医疗补助0.7万元、其他社会保障缴费1.1万元、住房公积金4.4万元、其他工资福利支出17.3万元。

公用经费31.7万元，主要包括：办公费6万元、印刷费1万元、水费0.1万元、电费1.2万元、邮电费2.4万元、差旅费10万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费0.8万元、工会经费0.7万元、福利费0.9万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费4.5万元、其他商品和服务支出2.1万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算1万元，占55%；公务接待费支出决算0.8万元，占45%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出1万元,完成预算100%。与预算数持平。

公务用车运行维护费支出1万元。主要用于执法办安及日常监督检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与预算数持平。

主要用于执行公务、开展业务活动、接待上级单位检查等开支的交通费、用餐费等。国内公务接待11批次，90人次（不包括陪同人员），共计支出0.8万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，编制执法办案经费28.5万元，。我单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看目标绩效执行顺利，达到预期效果。

项目绩效目标完成情况。
     我单位在2019年部门决算中反映执法办案经费28.5万元绩效目标实际完成情况。

项目全年预算数28.5万元，执行数为28.5万元，完成预算的100%，通过项目实施，保障项目顺利完成，提高了工作效率。

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)

 

预算单位		南江县光雾山景区执法大队
项目资金(万元）		资金总额：28.5万元
		其中：财政拨款28.5万元
		其他资金
总体目标	年度目标
	规范景区管理
	一级指标		二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	完成值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成		数量指标	执法办案经费	规范管理
			质量指标
			时效指标	完成时间	2019年1-12月	2019年1-12月
			成本指标	执法办案经费	28.5万元	28.5万元
	项目效益		经济效益指标
			社会效益指标	提升旅游形象	提升旅游形象	提升旅游形象
			生态效益指标
			可持续影响指标
	满意度指标		满意度指标	居民满意度	95%以上	95%以上

 

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称
预算单位
预算执行情况(万元)	预算数:				执行数:
	其中-财政拨款:				其中-财政拨款:
	其它资金:		0		其它资金:
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标
	效益指标
	……
	满意度指标

 

（二）部门开展绩效评价结果。

我单位按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《光雾山景区执法大队2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

我单位自行组织对执法办案经费开展了绩效评价，《光雾山景区执法大队2019年执法办案经费绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，光雾山景区执法大队机关运行经费支出31.7万元，比2018年增加4万元，增长14%。主要原因是临时性工作增加等。

（二）政府采购支出情况

2019年，光雾山景区执法大队政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，我单位共有车辆2辆，其中：一般执法执勤用车2辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（201）…（01）…（01）：指政府提供一般公共服务支出。

10.外交（202）…（01）…（01）：指政府外交事务支出。

11.公共安全（204）…（01）…（01）：指政府维护社会公共安全方面的支出。

12.教育（205）…（01）…（01）：指政府教育事务方面的支出。

13.科学技术（类206）…（01）…（01）：指科学方面的支出。

14.文化体育与传媒（207）…（01）…（01）：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

15.社会保障和就业（208）…（05）…（01）：指政府在社会保障与就业方面的支出。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

光雾山景区执法大队2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

光雾山景区执法大队属参照公务员管理的事业单位，2018年光雾山景区执法大队部门决算只有本级一个单位。

（二）机构职能

1.宣传贯彻国家有关风景名胜、森林公园、自然保护、民族、宗教、文物、林业、国土、资源环境保护、旅游、安全等与景区相关的法律、法规。

2.依照《旅游法》《风景名胜区条例》《国家森林公园管理办法》（国家林业局令第27号）及相关法律、法规，对景区内资源和生态环境进行有效保护，维护自然风貌和人文景观，依法查处各类违规违法行为。

3.协助公安、规划建设、国土、林业、环保、工商质监、物价、食药监、安监、卫生、文化、交通、旅游、水政、渔政等行政主管部门行使行政执法权，对旅游市场进行综合整治,监督在景区内有经营、建设等活动的企事业单位、个人及从业人员遵守法律法规，规范作业。依法处理旅游投诉，教育和查处各类违法违规活动。

4.协助景区管理机构按照总体规划、控详规划等对国家级风景名胜区、国家级森林公园、国家地质公园内的新建、扩建和改建项目进行初审并按程序上报。

5.依法维护和管理旅游景区内的基础设施和公共设施。

6.制定景区执法管理制度和安全事故、突发事件的预防机制和应急预案，监督和管理景区内的环境卫生和安全生产等工作。

7.做好景区监管信息系统建设和管理工作，建立健全制度档案制度和调查统计工作。

8.指导景区内的经营企业做好职工法律法规培训工作，定期对景区内经营企业员工南行自然灾害、安全事帮应急训练。

（三）人员概况。光雾山景区执法大队人员编制数25人，实有人员6人。

二、部门财政资金收支情况

（（一）部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计179.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入179.4万元

（二）部门财政资金支出情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出179.4万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

积极主动的完成部门预算任务，制定预算计划、准确编制预算、控制支出、年初编制年度预算，半年编制本年度增减人员经费及调资等。按月按计划执行均衡预算管理，按时逐步完成资金支付。

（二）专项预算管理。

认真贯彻执行《会计法》、《预算法》，完善财政补助结构，减少专项补助比例，提高财力性补助，促进预算管理的规范和效益。进一步加强专项资金的管理监督。健全内控机制，确保专款专用。调整优化专项资金支出结构。加强预算单位与财政资金执行部门的沟通联系。

（三）结果应用情况。

强化绩效目标管理，绩效目标向社会公开。大力开展事前评估工作，实现绩效管理重心前移。以问题为导向，加强结果运用，发挥财政评价作用。转变方式，强化结果运用，切实发挥绩效评价作用。加强事中跟踪，强化绩效全过程链管理。强化基础建设，为预算绩效管理提供有力保障。预算管理自评结果良好，绩效目标公开和自评公开都是按照上级财政部门要求按时按质按量完成任务的，遇到问题都是及时整改完成了的。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年度预算执行率100%、完成率100%、

（二）存在问题。

缺乏有效的全面预算管理组织和全员参与，激励机制与业绩评价结合不紧密，缺乏有效控制制度。

（三）改进建议。

加强内部控制，风险控制。

附件2

2019年景区执法大队项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

按照年初预算编制项目1个，执法办案工作经费28.5万元。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

按期完成2019年度全部项目工作任务。

（二）绩效分析

1、项目决策

规范旅游市场管理，加强执法办案力度，提高从业人员的服务水平。

2、项目管理

按照年初预算申报资金项目安排，科学合理的分配资金，使用好资金。

3、项目绩效

提升景区旅游形象，促进社会和谐稳定发展，完成资金兑现情况。

四、 存在主要问题

景区服务质量还需进一步提升。

五、 相关措施建议

旅游市场还需进一步规范管理。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门决算公开二：2019年度光雾山景区执法大队部门决算公开表.xls