2019年度南江县部门决算编制说明南江县农村广播电视服务中心
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。南江县农村广播电视服务中心负责全县农村广播电视宣传、事业建设、行业管理、安全播出等相关工作。具体承担了全县农村应急广播“村村响”建设、维护及农村电视“村村通”设备维护工作。
（二）2019年重点工作完成情况。一、扎实抓好党建及党风廉政建设工作，强化队伍自身建设。在县直工委及县文广旅局机关党委指导下按程序成立南江县农村广播电视服务中心党支部，配齐支部班子，切实落实党建及党风廉政建设“一岗双责”。
二、扎实做好脱贫攻坚工作：做好单位挂联村东榆镇同心村的挂联帮扶工作；做好脱贫攻坚中涉及“村有广播电视”中广播“村村响”相关工作。
三、扎实做好广播村村响已建成的县级应急广播平台以及乡镇（街道）、行政村（社区）广播设备运行维护工作。
四、在县文广旅局领导和指导下实施好涉及应急广播系统升级建设的相关项目以及广播电视服务网点运行维护相关项目。
五、围绕文旅强县战略，立足单位本职，在县文广旅局
领导和指导下切实做好涉及天府旅游名县创建的相关工作。
六、围绕乡村振兴战略，立足单位本职，在文广旅局领导和指导下切实做好涉及乡村振兴规划和应急广播体系建设“十四五”规划编制的相关工作。
七、完成县委、县政府及市县主管局临时安排的工作。
二、机构设置
县农村广播电视服务中心是财政一级预算单位，单独核算，内设办公室、运行维护部、工程建设部等3个机构。
中心现有编制8名，均属事业编制，其中：管理岗位编制3名，专业技术岗位4名，工勤岗位1名。
南江县农村广播电视服务中心负责全县农村广播电视宣传、事业建设、行业管理、安全播出等相关工作。具体承担了全县农村应急广播“村村响”建设、维护及农村电视“村村通”设备维护工作。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计115.33万元。与2018年相比，收、支总计各增加8.49万元，增长0.79%。主要变动原因是工资增加，项目收入增加。
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计115.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入115.33，占100%。
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计115.33万元，其中：基本支出105.33万元，占91%；项目支出10万元，占9%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计115.33万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加8.49万元，增长0.79%。主要变动原因是工资增加，项目收入支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出115.33万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加8.49万元。增长0.79%。主要变动原因是工资支出增加，项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出115.33万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出95.48万元，占83%；社会保障和就业支出9.32万元，占8%；医疗卫生支出4.65万元，占4%；住房保障支出5.88万元，占5%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为115.33，完成预算100%。
1.文化体育与传媒（207类）:支出决算为95.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。广播电视（20708款）支出决算为 95.48 万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其他广播电视支出（2070899项）支出决算为 95.48 万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业支出（208）:支出决算为9.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出决算为8.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。财政对其他社会保险基金的补助（20827）支出决算为0.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。财政对失业保险基金的补助（2082701）支出决算为0.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。财政对工伤保险基金的补助（2082702）支出决算为0.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。财政对生育保险基金的补助（2082703）支出决算为0.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.医疗卫生与计划生育（210）:支出决算为4.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。行政事业单位医疗（21011）支出决算为4.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。事业单位医疗（2101102）支出决算数为4.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.住房保障支出（221类）：支出决算为5.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。住房改革支出（22102）支出决算为5.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。住房公积金（2210201）支出决算为5.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出105.33万元，其中：人员经费98.25万元，主要包括：基本工资29.74万元、津贴补贴2.39万元、奖金28.69万元、绩效工资17.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.49万元、医疗费4.65、其他社会保障缴费0.83万元、住房公积金5.88万元。
公用经费7.08万元，主要包括：办公费2.23万元、电费0.1万元、差旅费2.0万元、租赁费0.2万元、劳务费0.35万元、工会经费0.98万元、福利费1.22万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年无“三公”经费财政拨款支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年无“三公”经费财政拨款支出。
1.2019年无因公出国（境）经费支出。
2.2019年无公务用车购置及运行维护费支出。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对农村应急广播村村响运行维护项目开展了预算事前绩效评估，对农村应急广播村村响运行维护项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取农村应急广播村村响运行维护项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对农村应急广播村村响运行维护项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：2019年我单位积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到了提升，（附《南江县农村广播电视服务中心2019年部门整体支出绩效评价报告》）
（二） 项目绩效目标完成情况。
1、农村应急广播村村响运行维护项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。
全年完成县文广旅局会同县委目督办对广播村村响管理使用工作进行了专项督查并发出督查通报，个别单位、乡镇不重视、不支持广播村村响建设、管理、使用工作的状况明显好转；二是通过现场培训、集中培训、分别培训等多种方式对管理使用人员进行技术培训并印制了《广播村村响操作指南》、《广播村村响操作手册》，基本实现了每个村都有一至二名会操作的人员，有效减轻了维护维修工作量；四是通过外出学习的方式，积极学习借鉴其他县区不断完善弥补我县在广播村村响管理使用方面存在的问题和不足，进一步建章立制、创新机制，确保广播长期响、优质响。
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
农村应急广播村村响运行维护 |
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预算单位 |
南江县农村广播电视服务中心 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
10万元 |
执行数: |
10万元 |
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其中-财政拨款: |
10万元 |
其中-财政拨款: |
10万元 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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1、完成专项督查任务 2、完成现场培训任务、集中培训、分别培训任务 3、对村村响进行维修维护，保持正常运行、长期响。 |
会同县委目督办对广播村村响管理使用工作进行了专项督查并发出督查通报。个别单位、乡镇不重视、不支持广播村村响建设、管理、使用工作的状况明显好转。 通过现场培训、集中培训、分别培训等多种方式对管理使用人员进行技术培训并印制了《广播村村响操作指南》、《广播村村响操作手册》，基本实现了每个村都有一至二名会操作的人员，有效减轻了维护维修工作量。 对村村响进行维修维护，保持正常运行、长期响。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
1、《广播村村响操作指南》136本 2、《广播村村响操作手册》136本 |
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宣传标语200副 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
《广播村村响操作指南》 《广播村村响操作手册 |
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通过宣传标语宣传单宣传 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
2019年12月 |
2019年12月 |
2019年12月 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
1、保障群众公共文化服务权益。2、宣传弘扬社会主义主旋律。3、普及科普知识 |
1、向群众提供公共文化服务2、通过村村响广播宣传社会主义核心价值观3、通过村村响广播普及法律知识及科普知识 |
1、每天定时为群众广播新闻2、组织群众收听法律及科普知识和自然灾害的预防。 |
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效益指标 |
可持续影响指标 |
潜移默化提升群众文化素养 |
通过广播村村响的宣传提高他们的各方面知识。 |
让群众在政治理论知识、法律知识，文化修养方面不断提高。 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
98% |
98% |
100% |
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（一）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南江县农村广播电视服务中心2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年无机关运行经费支出
（二）政府采购支出情况
2019年政府采购支出总额6880元，主要用于采购笔记本电脑一台。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，农村广播电视服务中心共有工程车1辆。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.文化体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影新闻出版等反面的支出。
6.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。
7.医疗卫生与计划生育：反映政府在卫生健康方面的支出。
8.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.文化体育与传媒（207类）文化体育与传媒，（20708款）广播电视，（2070899项）其他广播电视支出。
13.社会保障和就业社会保障和就业支出（208）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。财政对其他社会保险基金的补助（20827）。财政对失业保险基金的补助（2082701）。财政对工伤保险基金的补助（2082702）,财政对生育保险基金的补助（2082703）。
14.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）。
15.住房保障支出（221类）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）.
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分 附件
附件1
南江县农村广播电视服务中心2019年部门整体支出绩效评价报告
一、南江县农村广播电视服务中心概况
（一）机构组成：县农村广播电视服务中心是南江县文化广播和旅游局的下属二级预算单位。财务独立核算，内设办公室、运行维护部、工程建设部等3个机构。
（二）机构职能：南江县农村广播电视服务中心是公益一类事业单位。负责全县农村广播电视宣传、事业建设、行业管理、安全播出等相关工作。具体承担了全县农村应急广播“村村响”建设、维护及农村电视“村村通”设备维护工作。
（三）人员概况：中心现有编制8名，均属事业编制，其中：管理岗位编制3名，专业技术岗位4名，工勤岗位1名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况：我单位2019年总收入115.33万元。
（二）部门财政资金支出情况：其中基本支出105.33万元，项目支出10万元。
（三）部门内部控制及厉行节约制度建设情况
1. 加强内部控制。我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行，2019年我们加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用。各项经费支出实行限额把关、严格执行上级相关规定，履行“一单三签”的程序。
2. 强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格办公费、差旅费、村村响维修费、劳务费等管理。做到一事一公函、一事一审批、一事一结账。各项费用严格履行“一单三签”程序。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）2019年度预算基本情况
2019年，本部门预算收入115.33万元，其中：财政拨款收入年初预算115.33万元，占100%。
支出预算115.33万元中，基本支出105.33万元，占91%；项目支出10万元，占9%。
（二）2019年度收支决算情况
1. 2019年度总收入115.33万元，其中：财政拨款收入105.33万元，占100%。2019年度总支出115.33万元，其中基本支出105.33万元.占总支出比例91%。项目支出10万元，占9%。
（三）基本支出使用管理情况
基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2019年度本单位人员经费98.25万元占基本支出比例85%、较年初预算超支比例较大的主要原因是本年度进行了工资及其他福利调整；公用经费支出7.08万元占基本支出比例6%。本年度基本支出与调整后的预算基本一致。
四、资产管理情况
我们对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。对单位固定资产统一采购、多人经办，每月月初根据各部门的需求制订采购计划，实行多人经办、“货比三家”，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算。
五、部门整体支出绩效情况
2019年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2019年度评价得分为91分。部门整体支出绩效情况如下：
1. 预算配置控制较好得10分。其中：在职人员控制率：在职7人/编制8人*100%=88%，得5分；“三公”经费预算数没变动，变动率等于0，得5分。
2. 预算执行比较到位得15分。
（1）预算完成率=（上年结转0.00万元+年初预算数76.86万元+本年追加预算38.47万元-年末结余0万元）/(上年结转0.00万元+年初预算数76.86万元+本年追加预算38.47万元)*100%=100%，得5分。
（2）本年没有新建楼堂馆所按满分计得10分。
3. 预算管理较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。得38分。
（1）公用经费控制率=（实际支出公用经费总额7.08万元/预算安排公用经费总额7.08万元）*100%=100%，得10分；
（2）“三公”经费总体控制较好， “三公”经费控制率=（“三公经费”实际支出数0万元/“三公经费”预算安排数0万元）*100%=100%，计满分7分。
（3）政府采购执行率=（实际政府采购金额与政府采购预算金额 一致）*100%=100%，得6分。
（4）管理制度健全性得7分：有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度，2分；有本部门厉行节约制度，2分；相关管理制度合法、合规、完整，2分；相关管理制度有执行，执行力度还待加强，有考核制度，记1分。
（5）资金使用合规性得5分：本年度支出的所有资金均由县财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；支出中虽有使用了公务卡支付情况，但却不能从大平台反映出来，而是支付到了其他银行卡，扣1分；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（6）预决算信息公开性得5分：一是按规定在县政府门户网站公开信息；二是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。
4.职责履行得8分：2018年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。
5.履职效益得19分。
（1）经济效益、社会效益得9分：我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。
（2）行政效能得5分：我单位不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本。
（3）社会公众或服务对象满意度得5分：在年度绩效考核中成绩优异。
六、 今后工作努力方向
1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。
2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。
4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《政府会计会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
南江县农村广播电视服务中心
2020年8月24日
附件2
2019年南江县农村广播电视服务中心对应急广播村村响运行维护项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
扎实抓好评价工作，召开专项资金项目绩效评价工作会议，全面安排部署项目绩效评价工作。项目评价分三阶段进行：第一阶段召开专题工作会议，抓好前期准备工作；第二阶段开展自评工作；第三阶段提交项目自评报告和相关资料。农村应急广播村村响运行维护主要是对全县32个乡镇516个行政村的广播村村响进行维修维护。
二、评价结论及绩效分析
县级财政配套的“村村响”运行维护费共计10万元，全部用于已建成的32个乡镇，516个行政村的广播室设备运行维护。会同县委目督办对广播村村响管理使用工作进行了专项督查。个别单位、乡镇不重视、不支持广播村村响建设、管理、使用工作的状况明显好转。通过现场培训、集中培训、分别培训等多种方式对管理使用人员进行技术培训并印制了《广播村村响操作指南》、《广播村村响操作手册》，基本实现了每个村都有一至二名会操作的人员，有效减轻了维护维修工作量。让村村响保持正常运转，做到长期响。
三、项目决策
中心专门设置了“村村响“工程运行维护机构，建立健全了技术维护管理制度，组织工程专业技术人员实行划区包干，责任到人，确保农村广播“村村响”工程设备系统的安全稳定运行，切实做到维护及时、管理规范、安全有效。通过实施广播“村村响”建设项目，实现县、乡、村三级广播联播联控目标，实现广播节目及时传达到乡镇、村（社区）和农户。
四、项目管理
中心严格广播“村村响”运行维护管理，目前均以保证其正常运行。并严格执行项目资金管理使用相关规定，严格实行专款专用，并严格执行财务管理制度，会计核算规范，账务处理及时。
五、项目绩效
广播“村村响”项目的实施，为宣传党的路线、方针、政策；为普及科学、法律知识，建设新农村；为推进以法治国，依法行政、接受监督、建设法制社会；为教育群众、移风易俗、文明礼仪；为应急抢险、预防处置突发事件等起到了不可替代的作用。
六、 存在主要问题
农村应急广播“村村响”维护管理是一项面宽量大、十分艰巨的工作，地处山区、山高坡陡，因此设备运行成本较高。每年都需要大量人力财力。预算资金存在很大缺口。
第五部分 附表
川公网安备51192202000102号