第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

南江县广播电视台主要职能是播映电视节目，促进社会经济文化发展。围绕中心、服务大局、发挥好党的喉舌作用。关注民生、关注基层，提高电视台公信力及影响力。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、加强党的建设，树立宣传形象

党的建设，永远在路上。我台认真贯彻落实中央和省、市、县委决策部署，狠抓领导班子建设、干部队伍建设、基层组织建设和党风廉政建设，坚持以党的工作统领和推动事业发展。

从“严”上着手、“实”处着力，不折不扣地落实“不忘初心、牢记使命”主题教育工作安排部署。组织全体干部职工通过集体学习、自学、专题讲座、交流研讨等多种形式，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大报告、习近平总书记在“不忘初心、牢记使命”主题教育工作会议上的重要讲话精神以及“两书一章”等内容。整改落实达到了预期的效果，根据台里实际完善了各项规章制度，进一步增强了全台干部职工的干事创业的激情。以落实县委巡察工作为契机，推动党建工作再上新台阶。坚持把巡察整改作为一项重大任务，作为全面从严管党治党的重要抓手，作为正本清源、培基固本的重要契机，进一步坚定政治方向，严明政治纪律，明晰工作思路、统筹工作布局、务实工作作风，全面推动融媒体事业取得新发展。

2、强化新闻内宣，增添跨越发展动力

2019年，县广播电视台紧紧围绕县委、县政府“生态立县、文旅强县、绿色崛起、同步小康”的发展战略，唱响主旋律、打好主动仗，进一步发挥和加强主流媒体的作用。

各宣传平台围绕中央、省、市、县重大决策部署，抓好脱贫攻坚、乡村振兴、主题教育、天府旅游名县创建、项目建设等重点工作宣传报道。《南江新闻》全年用稿5200多条，创新开设《向人民汇报》、自主脱贫典范、喜看新生活、各地脱贫动态等内容，从不同角度全面展现南江脱贫攻坚取得的巨大成就。开设“壮丽70年 奋斗新时代”系列报道，分别围绕电力、产业、城市、道路、水利等各个方面深度策划，细致采访，持续加大宣传力度，着力展现南江70年来的变化,特别是《老岳的幸福生活》以第一人称视角，讲述了发生在群众身边的变化，成为全省“滚滚看巨变 巴蜀正青春”20部专业组获奖作品之一。制作《纵横南江》《南江党建》《平安南江》栏目68期，完成经济社会发展汇报片16个，电台播出《南江新新闻》《联播南江》《生活有妙招》《健康知识》《音乐航班》《惠农广播》《南江您早》节目共计 1500余期，与县教科体局联办《南江教育》《快乐成长》节目44期，策划开办《规矩有约》《耕读者》《阳光问廉》6期。《魅力南江》微信公众号、《南江发布》官方微博、南江县广播电视台微信公众号、南江新闻网门户网站、《掌上南江》手机APP播发新闻共计12000多条，6月长赤送考直播盛况，当日点击量突破20万，全年多条新媒体作品浏览量突破10万+。全媒体协调配合，拓宽宣传渠道，多方位、多视角、大容量反应全县各项重点工作。

3、宣传策划效果凸显，外宣工作再创佳绩

围绕“攻大台、上头条”的目标，除了主攻中央、省、市广播电视台外，我台还积极对接各主流网站媒体和报社，抓好新闻外宣工作。每个月按照上级策划方案，结合每个时期的宣传重点，组织采写相关的新闻稿件，增加了上稿的命中率。另一方面，全台记者与省、市记者建立了相对较好的合作关系，打通了报送选题的快捷途径，这样在各大媒体上稿的总量相对有一个提升。

2019年，我台在中央台用稿37条，四川电视台用稿151条，市台上稿976条，主要网站用稿322条，继续保持了全市各县区第一的佳绩。

4、拓展传媒产业链，打造营销新名片

2019年以来，全台在抓好新闻宣传工作的同时，积极创新经营思路与手法，以多种方式拓展营销市场，推动广播电视文化产业健康发展，开展线上线下各类媒体经营业务，包括广告制作发布、影视产品制作、商业文艺演出、文化创意产品研发生产、商圈生活圈服务等。全年策划、执行八庙桃花节、元潭玫瑰花节、西厢萤火虫嘉年华、光雾山糍粑节、庆祝新中国成立70周年文艺晚会、交友相亲会等大型活动活动14场，开办小主播小记者实战训练营，传媒产业专业化水平大幅跃升，进一步提升了主流媒体的影响力、公信力。

5、积极推动媒体改革，大力激发内生动力

2019年，在县委、县政府坚强领导下,我台认真贯彻落实中央关于媒体融合的新思想、新战略，整合资源平台、理顺体制机制,拓展服务领域,积极探索适应县级媒体改革需求的融合转型发展之路,通过重塑组织架构，再造生产流程，创新内容发布，拓展传播渠道，快速推进媒体改革。南江县融媒体中心于2019年5月31日正式揭牌，标志着我县在落实落地习近平总书记重要指示精神上，迈出了重要一步；也标志着我县新闻媒体告别传统单兵作战模式，实现资源整合、平台聚合，迈出了探索媒体融合发展、实现传统媒体与新兴媒体大合唱的新步伐。

    二、机构设置

内设5个股室，综合股、策划股、采编股、技术股、运营股。

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入决算总计1214万元，其中：财政拨款收入839.74万元，占69.17%；事业收入374.26万元，占30.83%。与2018年相比收入增加221.13万元，增长22.27%。主要变动原因是财政拨款增加276.91万元，事业收入下降55.78万元。

2019年支出决算总计1214万元，其中：基本支出777.05万元，占64.01%；项目支出436.95万元，占35.99%。与2018年相比支出增加221.13万元，增长22.27%，主要原因是（1）基本支出减少25.82万元，其中人员经费减少38.30万元，日常公用经费增加12.48万元；（2）项目支出增加246.95万元，财政加大广播电视文化产业投入，导致项目支出增加246.95万元。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1214万元，其中一般公共预算财政拨款收入839.74万元，占69.17%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入374.26万元，占30.83%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1214万元，其中：基本支出777.05万元，占64.01%；项目支出436.95万元，占35.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计839.74万元，支出总计839.74万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加276.91万元，增长49.20%，支出总计增加276.91万元，增长49.20%。主要变动原因是财政对人员经费、日常公用经费增加29.96万元；财政对广播电视事业发展建设专项投入增加246.95万元。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出839.74万元，占本年支出合计的69.17%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加276.91万元，增长49.02%。主要变动原因是随着公益文化事业迅速发展，人员经费成本增加，财政对人员经费、日常公用经费增加29.96万元；财政对广播电视事业发展建设专项投入增加246.95万元。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出839.74万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒（类）支出1135.64万元，占93.54%；社会保障和就业（类）支出37.19万元，占3.06%；卫生健康（类）支出17.70万元，占1.46%；住房保障（类）支出23.47万元，占1.94%。 

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为839.74万元，完成预算100%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒（类）支出761.38万元

（1）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）：支出决算为184万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（2）广播电视（款）电视（项）：支出决算为328.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数；其他广播电视支出（项）支出决算为68.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（3）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：支出决算为179.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）支出37.19万元

（1）行政事业单位离退休 （款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为33.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（2）财政对其他社会保险基金的补助（款）3.33万元

财政对失业保险基金的补助（项）：支出决算为1.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

财政对工伤保险基金的补助（项）：支出决算为0.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

财政对生育保险基金的补助（项）：支出决算为1.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为17.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为23.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出402.79万元。其中：

人员经费372.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费29.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2.70万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.91万元，占70.74%；公务接待费支出决算0.79万元，占29.26%。具体情况如下：

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.91万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少13.25万元，下降87.4%。主要原因是2019年大型宣传活动减少，加强了公务用车管理。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额*0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、宣传直播汽车1辆。

公务用车运行维护费支出1.97万元。主要用于新闻宣传工作、大型节目直播活动、车载广播现场解说等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.79万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少3万元，下降79.16%。主要原因是2019年大型宣传活动减少，加强了公务接待管理。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，136人次（不包括陪同人员），共计支出0.79万元，具体内容包括：上级媒体来南江采访宣传工作（脱贫攻坚、重点项目建设、城市建设、旅游文化等宣传）0.79万元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0.79万元，主要用于上级媒体来南江访脱贫攻坚、重点项目建设、城市建设、旅游文化等重点宣传工作。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，南江县广播电视台在年初预算编制阶段，组织对项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对10个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019年，我单位认真履职，强化财务管理，完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部控制管理制度，梳理内部管理流程，单位整体管理水平日趋完善。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映市“阳光问政”节目传输运行维护经费、重点宣传工作经费、魅力南江微信公众号运营费等10个项目绩效目标实际完成情况。

1.市“阳光问政”节目传输设备运行维护经费项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数4.51万元，执行数为4.51万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了2019年完成市巴中广播电视台“阳光问政”节目6场次传输，做好节目传输设备运行维护；为服务南江经济发展，聚焦南江热点重点工作宣传，为南江又好又快发展营造良好环境；提高了领导的思想道德水平和政治水平。发现的主要问题：单位无线现场直播传输设备不配套，影响市“阳光问政”节目传输传播质量。下一步改进措施：积极向财政争取资金购置配套的无线传输设备。

2. 重点宣传工作经费项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数90.8万元，执行数为90.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了紧紧围绕县委、县政府中心工作和重点工作宣传，主动作为，牢牢把握正确舆论导向；为决战脱贫攻坚、加快绿色崛起、全面建成富丽安康新南江营造良好氛围和思想保证。各宣传平台围绕中央、省、市、县重大决策部署，抓好脱贫攻坚、乡村振兴、主题教育、天府旅游名县创建、项目建设等重点工作宣传报道。《南江新闻》全年用稿5200多条，创新开设《向人民汇报》、自主脱贫典范、喜看新生活、各地脱贫动态等内容，从不同角度全面展现南江脱贫攻坚取得的巨大成就。开设“壮丽70年 奋斗新时代”系列报道，分别围绕电力、产业、城市、道路、水利等各个方面深度策划，细致采访，持续加大宣传力度，着力展现南江70年来的变化,特别是《老岳的幸福生活》以第一人称视角，讲述了发生在群众身边的变化，成为全省“滚滚看巨变 巴蜀正青春”20部专业组获奖作品之一。制作《纵横南江》《南江党建》《平安南江》栏目68期，完成经济社会发展汇报片16个，电台播出《南江新新闻》《联播南江》《生活有妙招》《健康知识》《音乐航班》《惠农广播》《南江您早》节目共计 1500余期，与县教科体局联办《南江教育》《快乐成长》节目44期，策划开办《规矩有约》《耕读者》、《南江发布》官方微博、南江新闻网门户网站、《掌上南江》手机APP播发新闻共计12000多条，6月长赤送考直播盛况，当日点击量突破20万，全年多条新媒体作品浏览量突破10万+。全媒体协调配合，拓宽宣传渠道，多方位、多视角、大容量反应全县各项重点工作。在中央台用稿37条，四川电视台用稿151条，市台上稿976条，主要网站用稿322条，继续保持了全市各县区第一的佳绩。全年策划、执行八庙桃花节、元潭玫瑰花节、西厢萤火虫嘉年华、光雾山糍粑节、庆祝新中国成立70周年文艺晚会、交友相亲会等大型活动活动14场，开办小主播小记者实战训练营，传媒产业专业化水平大幅跃升，进一步提升了主流媒体的影响力、公信力。

发现的主要问题：宣传工作任务重，自主创收艰难，长期聘用专业技术人员较多，新闻采访车运行费用大、宣传设施设备陈旧，需县财政预算聘用人员基本工资、社会保障费用，新闻采访车运行维护费用， 宣传设施设备技术更新费。

下一步改进措施：争取财政支持保障人员经费、设备投资及运行费用。

3. 南江电视发射台央视节目运行维护项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数13.5万元，执行数为13.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障南江电视发射台对中央台央广调频中央一台、七台频道节目传输，保障设备安全正常运行和日常维护。高质量完成广播电视节目全年安全传输，提升了广播电视公共服务能力，改善了广大人民群众的文化生活。发现的主要问题：传输设备陈旧，运行维护费资金较紧张。下一步改进措施：积极向财政争取资金购置配套的传输设备，改善运行维护境。

4.港南扶贫微信公众号托管费项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障香港社会各界了解关注帮扶支持南江发展的宣传工作。开发和维护“港南扶贫”微信订阅号网面软件，图文采编20条、专题片摄制6个、视频制作20个，消息回复1000条。促进社会各界对香港定点帮扶南江情况的了解，吸引更多香港及内地市民关注帮扶南江。发现的主要问题：宣传力度不够，人员经费保障不足。下一步改进措施：加大宣传力度，多维度吸引港澳人士积极参与脱贫帮扶。

5.魅力南江微信公众号运营费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障所有用户在第一时间了解南江大事、时事和天下事；在外南江和全县人民随时知晓县委、县政府的决策部署，凝聚全民建县正能量。开发和维护“魅力南江微信公众号网面软件，图文采编2630条、专题片摄制132个、视频制作30个。为全县人民文化素质和城市文明程度奠定了基础。发现的主要问题：宣传渠道、模式传统，管理机制不够完善。下一步改进措施：创新内容发布，拓展传播渠道，完善管理机制。

项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)
项目名称			市“阳光问政”节目传输设备运行维护经费
预算单位			南江县广播电视台
预算执行情况(万元)	预算数:		4.51		执行数:	4.51
	其中-财政拨款:		4.51		其中-财政拨款:	4.51
	其它资金:		0		其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	1.2019年完成市巴中广播电视台“阳光问政”节目4场次传输，做好节目传输设备运行维护。2.服务南江经济发展，聚焦南江热点重点工作宣传，为南江又好又快发展营造良好环境。3.提高领导的思想道德水平和政治水平。				1.2019年完成市巴中广播电视台“阳光问政”节目6场次传输，做好节目传输设备运行维护。2.服务南江经济发展，聚焦南江热点重点工作宣传，为南江又好又快发展营造了良好环境。3.提高了领导的思想道德水平和政治水平。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值		实际完成指标值
	项目完成指标	数量指标		报道次数	2019年完成市巴中广播电视台“阳光问政”节目4场次传输，做好节目传输设备运行维护。		2019年完成市巴中广播电视台“阳光问政”节目6场次传输，做好节目传运行维护。
	项目完成指标	质量指标		提高政务公开水平	提高领导的思想道德水平和政治水平。		提高了领导的思想道德水平和政治水平。
	项目完成指标	时效指标		完成时间	2019年1月—12月		2019年12月31日全面完成
	项目完成指标	成本指标		无	需资金4.51万元		输设备运行维护费用支出4.51万元
	效益指标	经济效益指标		无	无		无
	效益指标	社会效益指标		服务经济，关注民生，聚焦执点，为南江加快发展营造良好环境。	服务南江经济发展，聚焦南江热点重点工作宣传，助力南江又好又快发展营造良好环境。		服务南江经济发展，聚焦南江热点重点工作宣传，为南江又好又快发展营造良好环境。
	效益指标	生态效益指标		无	无		无
	效益指标	可持续影响指标		传播正能量，提高公民素质和城市文明建设	全县人民精神文化素质普遍提高。		全县人民精神文化素质普遍提高。
	满意度指标	满意度指标		群众满意率	大于或等于90%		大于95%

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)
项目名称			重点宣传工作经费
预算单位			南江县广播电视台
预算执行情况(万元)	预算数:		90.8		执行数：		90.8
	其中-财政拨款:		90.8		其中-财政拨款:		90.8
	其它资金:		0		其它资金:		0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	为县政府“生态立县、文旅强县、绿色崛起、同步小康”发展战略提供舆论支持、精神动力和文化环境，为南江又好又快发展提供有力的思想保证。				保障了紧紧围绕县委、县政府中心工作和重点工作宣传，主动作为，牢牢把握正确舆论导向；为决战脱贫攻坚、加快绿色崛起、全面建成富丽安康新南江营造良好氛围和思想保证。
绩效指标完成情况	一级    指标	二级     指标		三级  指标		预期指标值		实际完成指标值
	项目完成指标	数量指标		发稿量		1、《南江新闻》全年用稿3000条，开设《向人民汇报》、自主脱贫典范、喜看新生活、各地脱贫动态等内容，从不同角度全面展现南江脱贫攻坚取得的巨大成就。开设“壮丽70年 奋斗新时代”系列报道，分别围绕电力、产业、城市、道路、水利等各个方面深度策划，细致采访，持续加大宣传力度，着力展现南江70年来的变化。2、制作《纵横南江》《南江党建》《平安南江》栏目50期，完成经济社会发展汇报片10个，电台播出《南江新新闻》《联播南江》《生活有妙招》《健康知识》《音乐航班》《惠农广播》《南江您早》节目共计 1100余期，与县教科体局联办《南江教育》《快乐成长》节目30期，策划开办《规矩有约》《耕读者》、《南江发布》官方微博、南江新闻网门户网站、《掌上南江》手机APP播发新闻共计9000多条，6全媒体协调配合，拓宽宣传渠道，多方位、多视角、大容量反应全县各项重点工作。3、在中央台用稿20条，四川电视台用稿110条，市台上稿700条，主要网站用稿200条。4、全年策划、执行八庙桃花节、元潭玫瑰花节、西厢萤火虫嘉年华、光雾山糍粑节、庆祝新中国成立70周年文艺晚会、交友相亲会等大型活动活动10场，开办小主播小记者实战训练营，传媒产业专业化水平大幅跃升，进一步提升了主流媒体的影响力、公信力。		1、各宣传平台围绕中央、省、市、县重大决策部署，抓好脱贫攻坚、乡村振兴、主题教育、天府旅游名县创建、项目建设等重点工作宣传报道。《南江新闻》全年用稿5200多条，创新开设《向人民汇报》、自主脱贫典范、喜看新生活、各地脱贫动态等内容，从不同角度全面展现南江脱贫攻坚取得的巨大成就。开设“壮丽70年 奋斗新时代”系列报道，分别围绕电力、产业、城市、道路、水利等各个方面深度策划，细致采访，持续加大宣传力度，着力展现南江70年来的变化,特别是《老岳的幸福生活》以第一人称视角，讲述了发生在群众身边的变化，成为全省“滚滚看巨变 巴蜀正青春”20部专业组获奖作品之一。2、制作《纵横南江》《南江党建》《平安南江》栏目68期，完成经济社会发展汇报片16个，电台播出《南江新新闻》《联播南江》《生活有妙招》《健康知识》《音乐航班》《惠农广播》《南江您早》节目共计 1500余期，与县教科体局联办《南江教育》《快乐成长》节目44期，策划开办《规矩有约》《耕读者》、《南江发布》官方微博、南江新闻网门户网站、《掌上南江》手机APP播发新闻共计12000多条，6月长赤送考直播盛况，当日点击量突破20万，全年多条新媒体作品浏览量突破10万+。全媒体协调配合，拓宽宣传渠道，多方位、多视角、大容量反应全县各项重点工作。3、在中央台用稿37条，四川电视台用稿151条，市台上稿976条，主要网站用稿322条，继续保持了全市各县区第一的佳绩。4、全年策划、执行八庙桃花节、元潭玫瑰花节、西厢萤火虫嘉年华、光雾山糍粑节、庆祝新中国成立70周年文艺晚会、交友相亲会等大型活动活动14场，开办小主播小记者实战训练营，传媒产业专业化水平大幅跃升，进一步提升了主流媒体的影响力、公信力。
	项目完成指标	质量指标		服务经济，关注民生，聚焦热点，为南江加快发展营造良好环境 。		为县 政府“生态立县、文旅强县、绿色崛起、同步小康”的发展战略舆论支持、精神动力和文化环境，为决战脱贫攻坚、全面建成富丽安康新南江新南江营造良好的社会氛围，为推进南江经济社会又好又快发展提供有力的思想保证。		紧紧围绕县委、县政府中心工作和重点工作宣传，主动作为，牢牢把握正确舆论导向；为决战脱贫攻坚、加快绿色崛起、全面建成富丽安康新南江营造良好氛围和思想保证。
	项目完成指标	时效指标		完成时间		2019年1月—12月		2019年12月31日全面完成
	项目完成指标	成本指标		无		项目共需资金272.4万元，其中聘用记者、主持人、专技人员 工资172.8万元；社会保障费用62.4万元；差旅费37.44万元。		项目共需资金90.8万元。其中聘用记者、主持人、专技人员工资社会保障五险费用70万元；差旅费7万元，专题片拍摄制作13.8万元。
	效益  指标	经济效益指标		无		无		无
	效益 指标	社会效益指标		服务经济，关注民生，聚焦执点，为南江加快发展营造良好环境。		服务南江经济发展，聚焦南江热点重点工作宣传，助力南江又好又快发展营造良好环境。		保障了紧紧围绕县委、县政府中心工作和重点工作宣传，主动作为，牢牢把握正确舆论导向；为决战脱贫攻坚、加快绿色崛起、全面建成富丽安康新南江营造良好氛围和思想保证。
	效益标	生态效益标		无		无		无
	效益 指标	可持续影响指标		持续开展文化惠民宣传与脱贫攻坚相结合助力文化扶贫		为县政府“生态立县、文旅强县、绿色崛起、同步小康”发展战略提供舆论支持、精神动力和文化环境，为南江又好又快发展提供有力的思想保证。		为加快建成富丽安康新南江提供了有力的思想保证、舆论支持、精神动力和文化环境。
	满意度指标	满意度指标		群众满意率		大于或等于90%		大于95%

 

 

 

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南江县广播电视台部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

本部门自行组织对市“阳光问政”节目传输运行维护经费、重点宣传工作经费、港南扶贫微信公众号费、魅力南江微信公众号运营费项目开展了绩效评价，《项目2019年绩效评价报告》见附件2。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，南江县广播电视台机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2019年，南江县广播电视台政府采购支出总额69.46万元，其中：政府采购货物支出51.72万元、政府采购工程支出17.74万元、政府采购服务支出0万元。主要用于宣传设施设备购置、谷仓观基础设施建设。授予中小企业合同金额51.72万元，占政府采购支出总额的74.46%，其中：授予小微企业合同金额51.72万元，占政府采购支出总额的74.76%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，南江县广播电视台共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.文化旅游体育与传媒（类）支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）支出：反映政府在文化和旅游除行政运行、一般行政管理事务、机关服务项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

广播电视（款）电视（项）支出：反映电视台、电视发射台、广播转播台的支出。

广播电视（款）其他广播电视（项）支出：反映除行政运行、般行政管理事务、机关服务项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。

其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）支出：反映除宣传文化发展专项支出、文化产业发展专项支出外其他文化体育与传媒方面的支出。

10.社会保障和就业（类）支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

财政对其他社会保险基金的补助 （款） 财政对失业保险基金的补助（项）支出：反映财政对失业保险基金的补助支出。

财政对其他社会保险基金的补助（款）  财政对工伤保险基金的补助（项）支出：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）支出：反映财政对生育保险基金的补助支出。

11. 卫生健康(类)支出：反映政府卫生健康方面的支出。

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

12.住房保障（类）支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革（款）住房公积金（项）支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

 

附件1

南江县广播电视台

2019年部门整体支出绩效评价报告

 

一、单位概况

（一）机构组成。

南江县广播电视台是南江县文化广播影视新闻出版局下属财政全额拨款的二级事业预算单位是。内设5个股室，综合股、策划股、采编股、技术股、运营股。

 

（二）机构职能。

南江县广播电视台是播映电视节目，促进社会经济文化发展。围绕中心、服务大局、发挥好党的喉舌作用。关注民生、关注基层，提高电视台公信力及影响力。

（三）人员概况。

在岗69人，在编31人，临聘人员38人。管理岗位7人，其中：七级职员3人，八级职员2人；专业技术人员60人，其中：副高1人，中级6人；工勤2人。

二、财政资金收支情况

（一）财政资金收入情况。

2019年度收入决算总计1214万元，其中：财政拨款收入839.74万元，占69.17%；事业收入374.26万元，占30.83%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年支出决算总计1214万元，其中：基本支出777.05万元，占64.01%；项目支出436.95万元，占35.99%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）预算管理科学合理，得23分。

2019年，台领导班子认真履职尽责，强化财务管理，完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部控制管理制度，梳理内部管理流程，部门整体财务支出管理水平得到了提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2019年度评价得分为93分。部门整体支出绩效情况如下：

1.项目决策科学，得13分。

目标任务。其中：相关性（5分），明确性（3分），合理性（5分）。

成立了项目领导小组，小组成员由各部室负责人、记者骨干、技术人员、职工代表组成。制定了严密的操作流程，在广泛收集职工意见基础上，保证每个项目有可行性论证。使项目决策的相关性、明确性、合理性能够得到保障。

2.预算编制合理，得10分。

（1） 测算依据（5分）

在广泛调查论证的基础上，经台领导班子讨论项目测算依据科学性，成本费用可控性，使预算资金具有可操作性。

（2） 目标管理（5分）                   

在测算的基础制定了详细目标管理措施，签订目标责任，落实到人，以保证项目目标的实现。

（二）综合管理措施强，得分29分。

1.专项资金分配时限，得2分。

县财政局下达中央专款、省级财力专项预算资金后，立即申报资金，按项目进度拨付资金，确保资金高效性、规范性、安全性。

2.中期评估，得2分。

结合全局的预算执行情况，不定期编制预算执行情况分析报告，评估项目实施情情况。

3. 绩效监控，得5分。

（1）预算执行进度监控。（2分）

制定项目目标管理规划，按时间节点检查预算执行进度。

（2）绩效目标动态监控（3分）

不定期对预算执行差异较大的项目进行重点分析，研究解决预算执行中存在问题，单位定期召开预算执行情况分析会，对绩效目标动态监控。

4.资产管理电子化、系统化，得6分。

（1）资产管理信息化情况（2分）。

制定了货币资金管理、银行账户管理、公务卡管理、实物资产管理制度、流程。货币资金全额通过财政支付平台；实物资产部室负责人为资产管理第一责任人，使用人员为直接责任人，全台固定资产录入四川省管理信息系统。保证随时监控资产使用、结存情况，发挥资产使用效率，防范资产流失。

（2）事业单位资产报告情况（2分）

2020年4月编制了事业单位资产报告，详细分析说明了资产使用情况、运行情况。

（3）资产管理与预算管理相结合（2分）

预算编制过程中单位内部各职能部室间充分沟通协调，预算编制与资产配置相结合、与具体工作相对应；按照批复的额度和开支范围执行预算，在预算执行中评估进度合理性，监督是否存在无预算、超预算支出等问题，发现问题及时纠正。

5. 内控制度管理规范，得5分。

严格执行电视台内控管理制度，2019年梳理内控管理流程，对存在风险点开展监督检查和评价，查找和发现内部控制存在的问题，提出改进建议并督促落实整改。针对新形势 、新业务修改、补充内控管理制度。

6. 信息公开及时、完整，得6分。

2019年预决算、绩效信息及时、完整公开。

7. 绩效评价开展及应用有声有色，得4分。

组织项目领导小组开展对每个项目绩效评价，总结项目实施的经验，应用在日常业务管理，发挥管理效能。

（三）绩效显著，得41分。

1. 履职成效（20分）

（1）加强党的建设，树立宣传形象

党的建设，永远在路上。我台认真贯彻落实中央和省、市、县委决策部署，狠抓领导班子建设、干部队伍建设、基层组织建设和党风廉政建设，坚持以党的工作统领和推动事业发展。

从“严”上着手、“实”处着力，不折不扣地落实“不忘初心、牢记使命”主题教育工作安排部署。组织全体干部职工通过集体学习、自学、专题讲座、交流研讨等多种形式，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大报告、习近平总书记在“不忘初心、牢记使命”主题教育工作会议上的重要讲话精神以及“两书一章”等内容。整改落实达到了预期的效果，根据台里实际完善了各项规章制度，进一步增强了全台干部职工的干事创业的激情。以落实县委巡察工作为契机，推动党建工作再上新台阶。坚持把巡察整改作为一项重大任务，作为全面从严管党治党的重要抓手，作为正本清源、培基固本的重要契机，进一步坚定政治方向，严明政治纪律，明晰工作思路、统筹工作布局、务实工作作风，全面推动融媒体事业取得新发展。

（2）强化新闻内宣，增添跨越发展动力

2019年，县广播电视台紧紧围绕县委、县政府“生态立县、文旅强县、绿色崛起、同步小康”的发展战略，唱响主旋律、打好主动仗，进一步发挥和加强主流媒体的作用。

各宣传平台围绕中央、省、市、县重大决策部署，抓好脱贫攻坚、乡村振兴、主题教育、天府旅游名县创建、项目建设等重点工作宣传报道。《南江新闻》全年用稿5200多条，创新开设《向人民汇报》、自主脱贫典范、喜看新生活、各地脱贫动态等内容，从不同角度全面展现南江脱贫攻坚取得的巨大成就。开设“壮丽70年 奋斗新时代”系列报道，分别围绕电力、产业、城市、道路、水利等各个方面深度策划，细致采访，持续加大宣传力度，着力展现南江70年来的变化,特别是《老岳的幸福生活》以第一人称视角，讲述了发生在群众身边的变化，成为全省“滚滚看巨变 巴蜀正青春”20部专业组获奖作品之一。制作《纵横南江》《南江党建》《平安南江》栏目68期，完成经济社会发展汇报片16个，电台播出《南江新新闻》《联播南江》《生活有妙招》《健康知识》《音乐航班》《惠农广播》《南江您早》节目共计 1500余期，与县教科体局联办《南江教育》《快乐成长》节目44期，策划开办《规矩有约》《耕读者》《阳光问廉》6期。《魅力南江》微信公众号、《南江发布》官方微博、南江县广播电视台微信公众号、南江新闻网门户网站、《掌上南江》手机APP播发新闻共计12000多条，6月长赤送考直播盛况，当日点击量突破20万，全年多条新媒体作品浏览量突破10万+。全媒体协调配合，拓宽宣传渠道，多方位、多视角、大容量反应全县各项重点工作。

（3）宣传策划效果凸显，外宣工作再创佳绩

围绕“攻大台、上头条”的目标，除了主攻中央、省、市广播电视台外，我台还积极对接各主流网站媒体和报社，抓好新闻外宣工作。每个月按照上级策划方案，结合每个时期的宣传重点，组织采写相关的新闻稿件，增加了上稿的命中率。另一方面，全台记者与省、市记者建立了相对较好的合作关系，打通了报送选题的快捷途径，这样在各大媒体上稿的总量相对有一个提升。

2019年，我台在中央台用稿37条，四川电视台用稿151条，市台上稿976条，主要网站用稿322条，继续保持了全市各县区第一的佳绩。

（4）拓展传媒产业链，打造营销新名片

2019年以来，全台在抓好新闻宣传工作的同时，积极创新经营思路与手法，以多种方式拓展营销市场，推动广播电视文化产业健康发展，开展线上线下各类媒体经营业务，包括广告制作发布、影视产品制作、商业文艺演出、文化创意产品研发生产、商圈生活圈服务等。全年策划、执行八庙桃花节、元潭玫瑰花节、西厢萤火虫嘉年华、光雾山糍粑节、庆祝新中国成立70周年文艺晚会、交友相亲会等大型活动活动14场，开办小主播小记者实战训练营，传媒产业专业化水平大幅跃升，进一步提升了主流媒体的影响力、公信力。

（5）积极推动媒体改革，大力激发内生动力

2019年，在县委、县政府坚强领导下,我台认真贯彻落实中央关于媒体融合的新思想、新战略，整合资源平台、理顺体制机制,拓展服务领域,积极探索适应县级媒体改革需求的融合转型发展之路,通过重塑组织架构，再造生产流程，创新内容发布，拓展传播渠道，快速推进媒体改革。南江县融媒体中心于2019年5月31日正式揭牌，标志着我县在落实落地习近平总书记重要指示精神上，迈出了重要一步；也标志着我县新闻媒体告别传统单兵作战模式，实现资源整合、平台聚合，迈出了探索媒体融合发展、实现传统媒体与新兴媒体大合唱的新步伐。

2．可持续发展能力（12分）

媒体融合稳妥推进，并进入试运行阶段，效果良好。管理制度、方法、机制创新日臻完善，为新媒体持续发展提供了良好的环境。

3．满意度（9分）

协作单位、内部职工、社会公众满意度达92%以上。

四、评价结论及建议

南江县广播电视台整体预算绩效管理水平较高，一些绩效管理细节有待提高。

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位职工的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求编制预算。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范财务行为。严格按照预算批复的范围、项目和用途进行资金申报、审核、拨付、财务核算，杜绝挤占项目资金现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把控“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。发挥资产及财政资金使用效益。

4、提高财务人员业务能力。对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《政府会计会计制度》、政策项目支出绩效评价等学习，规范部门预算收支核算，切实提升部门预算收支管理能力，提高预算绩效管理水平。。

南江县广播电视台

2020年8月20日

 

 

 

 

 

 

附件2

市“阳光问政”节目传输设备运行维护项目支出绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

根据国家关于开展专项资金绩效评价工作相关文件神，南江县广播电视台成了项目绩效自评小组对照测评指标认真进行了自查测评，现将自评情况汇报如下。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论：优（项目评价得分96分）

项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)
项目名称			市“阳光问政”节目传输设备运行维护经费
预算单位			南江县广播电视台
预算执行情况(万元)	预算数:		4.51		执行数:	4.51
	其中-财政拨款:		4.51		其中-财政拨款:	4.51
	其它资金:		0		其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	1.2019年完成市巴中广播电视台“阳光问政”节目4场次传输，做好节目传输设备运行维护。2.服务南江经济发展，聚焦南江热点重点工作宣传，为南江又好又快发展营造良好环境。3.提高领导的思想道德水平和政治水平。				1.2019年完成市巴中广播电视台“阳光问政”节目6场次传输，做好节目传输设备运行维护。2.服务南江经济发展，聚焦南江热点重点工作宣传，为南江又好又快发展营造了良好环境。3.提高了领导的思想道德水平和政治水平。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值		实际完成指标值
	项目完成指标	数量指标		报道次数	2019年完成市巴中广播电视台“阳光问政”节目4场次传输，做好节目传输设备运行维护。		2019年完成市巴中广播电视台“阳光问政”节目6场次传输，做好节目传运行维护。
	项目完成指标	质量指标		提高政务公开水平	提高领导的思想道德水平和政治水平。		提高了领导的思想道德水平和政治水平。
	项目完成指标	时效指标		完成时间	2019年1月—12月		2019年12月31日全面完成
	项目完成指标	成本指标		无	需资金4.51万元		输设备运行维护费用支出4.51万元
	效益指标	经济效益指标		无	无		无
	效益指标	社会效益指标		服务经济，关注民生，聚焦执点，为南江加快发展营造良好环境。	服务南江经济发展，聚焦南江热点重点工作宣传，助力南江又好又快发展营造良好环境。		服务南江经济发展，聚焦南江热点重点工作宣传，为南江又好又快发展营造良好环境。
	效益指标	生态效益指标		无	无		无
	效益指标	可持续影响指标		传播正能量，提高公民素质和城市文明建设	全县人民精神文化素质普遍提高。		全县人民精神文化素质普遍提高。
	满意度指标	满意度指标		群众满意率	大于或等于90%		大于95%

（二）绩效分析

1.项目决策

为深入贯彻落实党的十九大精神，切实加强党风廉政建设，为建设廉洁政洁，构建大宣传格局，提高领导的思想道德水平和政治水平。为保证市“阳光问政”节目的传输，纳入财政项目预算。

2.项目管理

严格执行专项资金使用和管理规定，严格实行专款专用，并严格执行财务管理制度，会计核算规范，账务处理及时。

3.项目绩效

项目全年预算数4.51万元，执行数为4.51万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了2019年完成市巴中广播电视台“阳光问政”节目6场次传输，做好节目传输设备运行维护； 为服务南江经济发展，聚焦南江热点重点工作宣传，为南江又好又快发展营造良好环境；提高了领导的思想道德水不和政治水平。丰富人民的文化生活，群众满意度达95%以上。

三、存在主要问题

单位无线现场直播传输设备不配套，影响市“阳光问政”节目传输传播质量。

四、相关措施建议

下一步改进措施：积极向财政争取资金购置配套的无线传输设备。

 

 

 

 

重点宣传工作经费项目支出

绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

根据国家关于开展专项资金绩效评价工作相关文件神，南江县广播电视台成了项目绩效自评小组对照测评指标认真进行了自查测评，现将自评情况汇报如下：

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论：优（项目评价得分95分）

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)
项目名称			重点宣传工作经费
预算单位			南江县广播电视台
预算执行情况(万元)	预算数:		90.8		执行数：		90.8
	其中-财政拨款:		90.8		其中-财政拨款:		90.8
	其它资金:		0		其它资金:		0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	为县政府“生态立县、文旅强县、绿色崛起、同步小康”发展战略提供舆论支持、精神动力和文化环境，为南江又好又快发展提供有力的思想保证。				保障了紧紧围绕县委、县政府中心工作和重点工作宣传，主动作为，牢牢把握正确舆论导向；为决战脱贫攻坚、加快绿色崛起、全面建成富丽安康新南江营造良好氛围和思想保证。
绩效指标完成情况	一级    指标	二级     指标		三级  指标		预期指标值		实际完成指标值
	项目完成指标	数量指标		发稿量		1、《南江新闻》全年用稿3000条，开设《向人民汇报》、自主脱贫典范、喜看新生活、各地脱贫动态等内容，从不同角度全面展现南江脱贫攻坚取得的巨大成就。开设“壮丽70年 奋斗新时代”系列报道，分别围绕电力、产业、城市、道路、水利等各个方面深度策划，细致采访，持续加大宣传力度，着力展现南江70年来的变化。2、制作《纵横南江》《南江党建》《平安南江》栏目50期，完成经济社会发展汇报片10个，电台播出《南江新新闻》《联播南江》《生活有妙招》《健康知识》《音乐航班》《惠农广播》《南江您早》节目共计 1100余期，与县教科体局联办《南江教育》《快乐成长》节目30期，策划开办《规矩有约》《耕读者》、《南江发布》官方微博、南江新闻网门户网站、《掌上南江》手机APP播发新闻共计9000多条，6全媒体协调配合，拓宽宣传渠道，多方位、多视角、大容量反应全县各项重点工作。3、在中央台用稿20条，四川电视台用稿110条，市台上稿700条，主要网站用稿200条。4、全年策划、执行八庙桃花节、元潭玫瑰花节、西厢萤火虫嘉年华、光雾山糍粑节、庆祝新中国成立70周年文艺晚会、交友相亲会等大型活动活动10场，开办小主播小记者实战训练营，传媒产业专业化水平大幅跃升，进一步提升了主流媒体的影响力、公信力。		1、各宣传平台围绕中央、省、市、县重大决策部署，抓好脱贫攻坚、乡村振兴、主题教育、天府旅游名县创建、项目建设等重点工作宣传报道。《南江新闻》全年用稿5200多条，创新开设《向人民汇报》、自主脱贫典范、喜看新生活、各地脱贫动态等内容，从不同角度全面展现南江脱贫攻坚取得的巨大成就。开设“壮丽70年 奋斗新时代”系列报道，分别围绕电力、产业、城市、道路、水利等各个方面深度策划，细致采访，持续加大宣传力度，着力展现南江70年来的变化,特别是《老岳的幸福生活》以第一人称视角，讲述了发生在群众身边的变化，成为全省“滚滚看巨变 巴蜀正青春”20部专业组获奖作品之一。2、制作《纵横南江》《南江党建》《平安南江》栏目68期，完成经济社会发展汇报片16个，电台播出《南江新新闻》《联播南江》《生活有妙招》《健康知识》《音乐航班》《惠农广播》《南江您早》节目共计 1500余期，与县教科体局联办《南江教育》《快乐成长》节目44期，策划开办《规矩有约》《耕读者》、《南江发布》官方微博、南江新闻网门户网站、《掌上南江》手机APP播发新闻共计12000多条，6月长赤送考直播盛况，当日点击量突破20万，全年多条新媒体作品浏览量突破10万+。全媒体协调配合，拓宽宣传渠道，多方位、多视角、大容量反应全县各项重点工作。3、在中央台用稿37条，四川电视台用稿151条，市台上稿976条，主要网站用稿322条，继续保持了全市各县区第一的佳绩。4、全年策划、执行八庙桃花节、元潭玫瑰花节、西厢萤火虫嘉年华、光雾山糍粑节、庆祝新中国成立70周年文艺晚会、交友相亲会等大型活动活动14场，开办小主播小记者实战训练营，传媒产业专业化水平大幅跃升，进一步提升了主流媒体的影响力、公信力。
	项目完成指标	质量指标		服务经济，关注民生，聚焦热点，为南江加快发展营造良好环境 。		为县 政府“生态立县、文旅强县、绿色崛起、同步小康”的发展战略舆论支持、精神动力和文化环境，为决战脱贫攻坚、全面建成富丽安康新南江新南江营造良好的社会氛围，为推进南江经济社会又好又快发展提供有力的思想保证。		紧紧围绕县委、县政府中心工作和重点工作宣传，主动作为，牢牢把握正确舆论导向；为决战脱贫攻坚、加快绿色崛起、全面建成富丽安康新南江营造良好氛围和思想保证。
	项目完成指标	时效指标		完成时间		2019年1月—12月		2019年12月31日全面完成
	项目完成指标	成本指标		无		项目共需资金272.4万元，其中聘用记者、主持人、专技人员 工资172.8万元；社会保障费用62.4万元；差旅费37.44万元。		项目共需资金90.8万元，其中聘用记者、主持人、专技人员工资社会保障五险费用70万元；差旅费7万元，专题片拍摄制作13.8万元。
	效益  指标	经济效益指标		无		无		无
	效益 指标	社会效益指标		服务经济，关注民生，聚焦执点，为南江加快发展营造良好环境。		服务南江经济发展，聚焦南江热点重点工作宣传，助力南江又好又快发展营造良好环境。		保障了紧紧围绕县委、县政府中心工作和重点工作宣传，主动作为，牢牢把握正确舆论导向；为决战脱贫攻坚、加快绿色崛起、全面建成富丽安康新南江营造良好氛围和思想保证。
	效益标	生态效益标		无		无		无
	效益 指标	可持续影响指标		持续开展文化惠民宣传与脱贫攻坚相结合助力文化扶贫		为县政府“生态立县、文旅强县、绿色崛起、同步小康”发展战略提供舆论支持、精神动力和文化环境，为南江又好又快发展提供有力的思想保证。		为加快建成富丽安康新南江提供了有力的思想保证、舆论支持、精神动力和文化环境。
	满意度指标	满意度指标		群众满意率		大于或等于90%		大于95%

（二）绩效分析

1.项目决策

宣传县委、县政府中心工作和重点工作，主动作为，牢牢把握正确舆论导向，为决战脱贫攻坚、加快绿色崛起、全面建成富丽安康新南江营造良好氛围和思想保证。为保证项目正常实施，县政府将其纳入财政预算。

2.项目管理

严格执行专项资金使用和管理规定，严格实行专款专用，资金拨付使用规范，控制采访、制作经费。严格执行财务管理制度，会计核算规范，账务处理及时。

3.项目绩效

项目全年预算数90.8万元，执行数为90.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，各宣传平台围绕中央、省、市、县重大决策部署，抓好脱贫攻坚、乡村振兴、主题教育、天府旅游名县创建、项目建设等重点工作宣传报道。《南江新闻》全年用稿5200多条，创新开设《向人民汇报》、自主脱贫典范、喜看新生活、各地脱贫动态等内容，从不同角度全面展现南江脱贫攻坚取得的巨大成就。开设“壮丽70年 奋斗新时代”系列报道，分别围绕电力、产业、城市、道路、水利等各个方面深度策划，细致采访，持续加大宣传力度，着力展现南江70年来的变化,特别是《老岳的幸福生活》以第一人称视角，讲述了发生在群众身边的变化，成为全省“滚滚看巨变 巴蜀正青春”20部专业组获奖作品之一。制作《纵横南江》《南江党建》《平安南江》栏目68期，完成经济社会发展汇报片16个，电台播出《南江新新闻》《联播南江》《生活有妙招》《健康知识》《音乐航班》《惠农广播》《南江您早》节目共计 1500余期，与县教科体局联办《南江教育》《快乐成长》节目44期，策划开办《规矩有约》《耕读者》、《南江发布》官方微博、南江新闻网门户网站、《掌上南江》手机APP播发新闻共计12000多条，6月长赤送考直播盛况，当日点击量突破20万，全年多条新媒体作品浏览量突破10万+。全媒体协调配合，拓宽宣传渠道，多方位、多视角、大容量反应全县各项重点工作。在中央台用稿37条，四川电视台用稿151条，市台上稿976条，主要网站用稿322条，继续保持了全市各县区第一的佳绩。全年策划、执行八庙桃花节、元潭玫瑰花节、西厢萤火虫嘉年华、光雾山糍粑节、庆祝新中国成立70周年文艺晚会、交友相亲会等大型活动活动14场，开办小主播小记者实战训练营，传媒产业专业化水平大幅跃升，进一步提升了主流媒体的影响力、公信力。

丰富人民的文化生活，群众满意度达95%。

三、存在主要问题

存在的主要问题：宣传工作任务重，自主创收艰难，长期聘用专业技术人员较多，新闻采访车运行费用大、宣传设施设备陈旧，需县财政预算聘用人员基本工资、社会保障费用，新闻采访车运行维护费用， 宣传设施设备技术更新费。

四、相关措施建议

下一步改进措施：争取财政支持保障人员经费、设备投资及运行费用。

 

 

南江电视发射台央视节目运行维护项目

支出绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

根据国家关于开展专项资金绩效评价工作相关文件神，南江县广播电视台成了项目绩效自评小组对照测评指标认真进行了自查测评，现将自评情况汇报如下：

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论：优（项目评价得分95分）

项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)
项目名称			南江电视发射台央视节目运行维护
预算单位			南江县广播电视台
预算执行情况(万元)	预算数:		13.5	执行数:	13.5
	其中-财政拨款:		13.5	其中-财政拨款:	13.5
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	确保南江电视发射台对中央台央广调频中央一台、七台频道节目传输，保障设备安全正常运行和日常维护			完成中央台、央广调频中央一台、七台频道节目传输和设备安全正常运行和日常维护
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	项目完成指标	数量指标	转播时长	8760小时	8760小时
	项目完成指标	质量指标	安全高质	高质量完成广播电视节目安全传输	高质量完成广播电视节目安全传输。
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年1月—12月	2019年12月31日全面完成
	项目完成指标	成本指标	无	需资金13.5万元	运行维护费用支出13.5万元
	效益指标	经济效益指标	无	无	无
	效益指标	社会效益指标	提升广播电视公共服务能力，文化惠民提升精神文化生活	服务南江经济发展，凝聚正能量，实现中国强大复兴。	服务南江经济发展，凝聚正能量，实现中国强大复兴。
	效益指标	生态效益指标	无	无	无
	效益指标	可持续影响指标	提升广播电视节目整体覆盖能力，改善人民群众精神文化生活	全县人民精神文化素质普遍提高，改善人民群众精神文化生活	全县人民精神文化素质普遍提高。
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	大于或等于90%	大于95%

（二）绩效分析

1.项目决策

确保南江电视发射台对中央台央广调频中央一台、七台频道节目传输，保障设备安全正常运行和日常维护。为保证项目正常实施，县政府将其纳入财政预算。

2.项目管理

严格执行专项资金使用和管理规定，严格实行专款专用，资金拨付使用规范，控制经费。严格执行财务管理制度，会计核算规范，账务处理及时。

3.项目绩效

项目全年预算数13.5万元，执行数为13.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障南江电视发射台对中央台央广调频中央一台、七台频道节目传输，保障设备安全正常运行和日常维护。高质量完成广播电视节目全年安全传输，提升了广播电视公共服务能力，改善了广大人民群众的精神文化生活。

三、存在主要问题

传输设备陈旧，运行维护费资金较紧张。

四、相关措施建议

下一步改进措施：积极向财政争取资金购置配套的传输设备，改善运行维护境。

 

港南扶贫微信公众号托管费项目支出

绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

根据国家关于开展专项资金绩效评价工作相关文件神，南江县广播电视台成了项目绩效自评小组对照测评指标认真进行了自查测评，现将自评情况汇报如下。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论：优（项目评价得分96分）

项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)
项目名称			港南扶贫微信公众号费
预算单位			南江县广播电视台
预算执行情况(万元)	预算数:		24	执行数:	24
	其中-财政拨款:		24	其中-财政拨款:	24
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	加强香港定点扶贫南江的工作宣传力度			完成香港社会各界了解关注帮扶支持南江发展的宣传工作
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值		实际完成指标值
	项目完成  指标	数量指标	报道次数	开发和维护“港南扶贫”微信订阅号网面软件，图文采编16条、专题片摄制5个、视频制作16个，消息回复700条		开发和维护“港南扶贫”微信订阅号网面软件，图文采编20条、专题片摄制6个、视频制作20个，消息回复1000条
	项目完成指标	质量指标	全面完成项目开发与运营	按质完成项目开发与运营		高质量完成项目开发与运营
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年1月—12月		2019年12月31日全面完成
	项目完成指标	成本指标	无	需开发和维护，页面制作经费24万元		开发和维护，页面制作费用支出24万元
	效益指标	经济效益指标	无	无		无
	效益指标	社会效益指标	凝聚正能量，助力脱贫帮扶	促进社会各界对香港定点帮扶南江情况的了解，吸引更多香港及内地市民关注帮扶南江		加强了社会各界对香港定点帮扶南江情况的了解，吸引更多香港及内地市民关注帮扶南江，提高南江的知名度。
	效益指标	生态效益指标	无	无		无
	效益指标	可持续影响指标	传播正能量，提高公民素质	持续增强香港各界人士对南江的关注度		加强了香港各界人士对南江的关注度
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	大于或等于90%		大于95%

（二）绩效分析

1.项目决策

保障香港社会各界了解关注帮扶支持南江发展的宣传工作。促进社会各界对香港定点帮扶南江情况的了解，吸引更多香港及内地市民关注帮扶南江。

2.项目管理

严格执行专项资金使用和管理规定，严格实行专款专用，资金拨付使用规范，控制制作经费。严格执行财务管理制度，会计核算规范，账务处理及时。

3.项目绩效

项目全年预算数24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。通过项目实施，开发和维护“港南扶贫”微信订阅号网面软件，图文采编20条、专题片摄制6个、视频制作20个，消息回复1000条。完成香港社会各界了解关注帮扶支持南江发展的宣传工作，加强了香港各界人士对南江的关注度。

三、存在主要问题

宣传力度不够，人员经费保障不足。

四、相关措施建议

下一步改进措施：加大宣传力度，多维度吸引港澳人士积极参与脱贫帮扶。

 

 

 

魅力南江微信公众号运营费项目

支出绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

根据国家关于开展专项资金绩效评价工作相关文件神，南江县广播电视台成了项目绩效自评小组对照测评指标认真进行了自查测评，现将自评情况汇报如下。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论：优（项目评价得分93分）

项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)
项目名称			魅力南江微信公众号运营费
预算单位			南江县广播电视台
预算执行情况(万元)	预算数:		4	执行数:	4
	其中-财政拨款:		4	其中-财政拨款:	4
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	所有用户在第一时间了解南江大事、时事和天下事，在外南江和全县人民随时知晓县委、县政府的决策部署，凝聚全民建县正能量。			实现了用户在第一时间了解南江大事、时事和天下事；在外南江和全县人民随时知晓县委、县政府的决策部署，凝聚全民建县正能量。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	项目完成 指标	数量指标	报道次数	开发和维护“魅力南江微信公众号网面软件，图文采编2200条、专题片摄制110个、视频制作20个	开发和维护“魅力南江微信公众号网面软件，图文采编2630条、专题片摄制132个、视频制作30个
	项目完成 指标	质量指标	报道点击率	日均流理达到1万至2万次	日均流理达到2万至23次
	项目完成 指标	时效指标	完成时间	2019年1月—12月	2019年12月31日全面完成
	项目完成 指标	成本指标	无	需开发和维护，页面制作、图文推送经费4万元	开发和维护，页面制作、图文推送经费支出4万元
	效益指标	经济效益指标	无	无	无
	效益指标	社会效益指标	服务经济，关注民生，聚焦执点，为南江加快发展营造良好环境。	让所有用户在第一时间了解南江大事、时事和天下事；在外南江和全县人民随时知晓县委、县政府的决策部署，凝聚全民建县正能量。	所有用户在第一时间了解南江大事、时事和天下事；在外南江和全县人民随时知晓县委、县政府的决策部署，凝聚全民建县正能量。
	效益指标	生态效益指标	无	无	无
	效益指标	可持续影响指标	传播正能量，提高公民道德素质和城市文明程度。	全县人民精神文化素质普遍提高	丰富人民精神文化生活，文化惠民
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	大于或等于90%	大于95%

（二）绩效分析

1.项目决策

保障所有用户在第一时间了解南江大事、时事和天下事；在外南江和全县人民随时知晓县委、县政府的决策部署，凝聚全民建县正能量。

2.项目管理

严格执行专项资金使用和管理规定，严格实行专款专用，资金拨付使用规范，控制采访、制作经费。严格执行财务管理制度，会计核算规范，账务处理及时。

3.项目绩效

项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，开发和维护“魅力南江微信公众号网面软件，图文采编2630条、专题片摄制132个、视频制作30个。实现了用户在第一时间了解南江大事、时事和天下事；在外南江和全县人民随时知晓县委、县政府的决策部署，凝聚了全民建县正能量。为全县人民文化素质和城市文明程度奠定了基础。

三、存在主要问题

宣传渠道、模式传统，管理机制不够完善。

四、相关措施建议

下一步改进措施：创新内容发布，拓展传播渠道，完善管理机制。

 第五部分 附表

 

    一、收入支出决算总表

    二、收入总表

    三、支出总表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    （南江县广播电视台）部门决算公开二：2019年度部门决算公开表(电视台）.xls