第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、推进基层民主，促进农村和谐。宣传落实党的方针、政策和法律法规，加强和巩固农村基层政权和民主法治建设，坚持依法行政，推行政务公开，提高和培育村民委员会自治能力，推进基层民主，促进农村和谐。

2、促进经济发展，增加农民收入。制定发展规划，加强农村市场监督、培育，提升市场功能，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，调整产业结构，引导农村劳动力培训、转移和就业，增加农民收入，提高新农村建设水平。

3、加强社会管理，维护农村稳定。围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题；加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，建立、健全各种应急机制，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定； 加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作；加强环境保护，改善农村人居环境，提高农村人口素质和农民生活质量。

4、强化公共服务，着力改善民生。充分发挥各类协会和农村专业合作经济组织发展的作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，改善民生，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，团结带领全镇人民，勇于担当、主动作为，实现了经济运行总体平衡，社会大局和谐稳定，人民群众获得感、幸福感显著提升。全年实现地区生产总值3.4亿元、固定资产投资2.36亿元、城乡居民人均可支配收入33446元、13174元，同比增长8.4%、9.8%。

聚智聚力、克难攻坚，脱贫摘帽如期告捷。成功退出贫困村序列。全镇干部职工坚持发扬“掉皮掉肉不掉队、流血流汗不流泪”的攻坚精神，不叫苦、不喊累、不松劲，夜以继日、全力攻坚，掀起了一场波澜壮阔、战天斗地的攻坚热潮；县农业执法局、黄科所、文广旅、电视台、医院、学校、信用社、镇村干部、各界人士践行打赢脱贫攻坚战的伟大使命，善举帮、真诚扶、实心助，倾心倾力、竭诚帮扶，谱写了一曲扶危济困、大爱天下的脱贫赞歌；广大贫困群众秉承“宁愿苦干，不愿苦熬”的杨坝精神，懂感恩、知奋进、谋发展，不等不靠、自主脱贫，展现了杨坝人民锐意进取、感恩奋进的崭新面貌。累计退出贫困村4个，顺利通过“国检”、“省检”。绝对贫困全面清零。全镇贫困户521户1760人稳定实现“两不愁、三保障”，贫困发生率降至0，群众认可度达100%，同步小康步伐越迈越坚实。持续巩固脱贫成效。认真贯彻落实“四个不摘”和“三个不脱”总体要求，保持4个贫困村驻村力量，充实调整非贫困村驻村干部9名，落实“两不愁三保障”回头看大排查问题全面整改。全镇无一例脱贫返贫。

提质增效、集群发展，特色产业再上台阶。特色农业扩面延链。培育南江黄羊养殖大户（50只以上）57家，集中建设标准化羊场9000余平方米，存、出栏量分别超目标任务20%、100%；集中连片种植核桃1.1万亩、毛叶山桐子4800亩、中药材6000亩；落地招商项目2个，其中，引进2.3个亿发展红花山油茶2000亩，引进1.2个亿建设智慧茶园500亩，“光雾岩”古茶参加第十二届、十三届中国（国际）茶商大会并获国内外专家高度评价，直接惠及罐坝、柏林两村46户174人贫困人口稳定就业，实现了传统产业向现代农业初步转型。产旅融合亮点纷呈。以生态旅游为中心，打造茶叶、红花山茶油、毛叶山桐子三个产业基地，坚持农旅结合，打造提升“中国民间文化艺术之乡”、“高山乐土，风情羊寨”、肖国宝红色故里、光雾山旅游副中心等文旅品牌。

全域推进、重点突破，基础设施持续完善。投资90余万完成杨坝社区80户棚户区改造；田垭村2、3社社道路，尖山村5.1公里社道路、7公里生命防护工程，柳坝村拦墙河大桥，新坝村河堤工程有序推进；13个村安全饮水工程全面完成，杨坝至流坝污水管网全线接通，河流水质达到饮用水源保护区三级以上。

创新驱动、激发活力，改革发展动力十足。完成农村土地承包经营权确权登记颁证及村集体资产股份制改革，全面开展第三次国土调查，厘清了镇域土地利用现状，为城乡发展提供了保障。深入开展农房一体化登记。农民工返乡创业人员6人，创办100万元以上经济实体2家。持续深化“放管服”改革，“马上办、网上办、一次办、就近办”办理事项均实现100%，各村电子政务外网实现“全覆盖”。行政审批事项按时办结率、现场办结率均实现100%。依托12345政务热线，定期追踪、回访、通报投诉处理情况，按期办结率、评议率、群众满意满意度分别达到100%、100%、96%。

守护绿色、厚植优势，生态文明建设成效显著。“三大战役”成效显著。扎实管控“五烧”，全镇全面空气优良天数达到95%；全面落实河湖长制，杨坝河水质达到二级饮用水源保护区标准三级以上；农作物秸秆利用率、畜禽养殖粪污无害化处理和资源化利用率分别达到87.5%、90%，化肥、农药使用量同比下降15%。生态治理扎实有效。规范辖区散乱污企业，全流域实施禁捕。环保问题务实整改。围绕中央、省环保督察反馈问题，重拳整治环保突出问题16项，制止非法采砂2起，规范禁养区畜禽养殖排放8次，集中清理河道、河边及水面垃圾2吨。

以人为本、共建共享，民生保障持续改善。累计发放低保、特困供养、孤儿、襄渝铁路、精简职工、两项残疾补贴等社会救助资金187万元，临时救助15人4.07万元，新农保参保率达95%，医保参保率达99.4%；控辍保学任务全面完成，义务教育入学、两免一补等享受率均达100%，贫困户子女享受“雨露计划”48名，补助资金3.6万元；成功承办全县草地贪食饿防控现场会，全面打赢非洲猪瘟和新冠肺炎疫情防控阻击战，统筹全镇上千名干部群众设点立卡“内防扩散、外防输入”，全年无重大疫情发生；常态开展食品药品监督检查，群众舌尖上的安全得到有效保障；深入开展“七五”普法，扎实推进普法依清治理，群众办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的法治良序持续巩固。扫黑除恶专项斗争扎实开展。安全生产形势持续稳定，全镇较大及以上事故“零”发生。

同时，武装、审计、统计、气象、工会、青少年、妇女儿童、档案、保密、 民族等工作均取得长足发展。

二、机构设置

南江县杨坝镇人民政府属一级预算单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分2019年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1160.93万元。与2018年相比，收、支总计各减少261.95万元，下降18.4%。主要变动原因是农村公路及扶贫项目等基础设施建设类项目减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计1160.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1104.59万元，占95.14%；政府性基金预算财政拨款收入56.34万元，占4.86%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计1160.93万元，其中：基本支出768.22万元，占66.17%；项目支出392.71万元，占33.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1160.93万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少261.95万元，下降18.4%。主要变动原因是农村公路及扶贫项目等基础设施建设类项目减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1104.59万元，占本年支出合计的95.14%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少304.38万元，下降21.6%。主要变动原因是农村公路及扶贫项目等基础设施建设类项目减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1104.59万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出355.43万元，占32.17%；文化体育与传媒支出（类）4万元，占0.36%；社会保障和就业（类）支出80.15万元，占7.25%；卫生健康支出（类）42.79万元，占3.87%；城乡社区支出（类）34.63万元，占3.13%；农林水支出（类）546.72万元，占49.49%；商业服务业等支出（类）0.9万元，占0.08%；住房保障支出(类）26.97万元，占2.44%；灾害防治及应急管理支出（类）13万元，占1.17%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1104.59，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为10.43万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）:支出决算为10.13万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为249.8万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:支出决算为6.16万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法治建设（项）:支出决算为3.6万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:支出决算为9.11万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:支出决算为18.44万元，完成预算100%。

8.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:支出决算为25.24万元，完成预算100%。

9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为26.12万元，完成预算100%。

10.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款其他文化和旅游支出（项）:支出决算为4万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:支出决算为18.71万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为38.92万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:支出决算为6.38万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为13.56万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）:支出决算为1.57万元，完成预算100%。

16.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:支出决算为0.6万元，完成预算100%。

17.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:支出决算为0.41万元，完成预算100%。

18.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为18.8万元，完成预算100%。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为13.2万元，完成预算100%。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为8.13万元，完成预算100%。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）:支出决算为2.66万元，完成预算100%。

22.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:支出决算为34.63万元，完成预算100%。

23.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）:支出决算为33.61万元，完成预算100%。

24.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:支出决算为20万元，完成预算100%。

25.农林水支出（类）扶贫（款） 农村基础设施建设（项）:支出决算为93.06万元，完成预算100%。

26.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）:支出决算为0.51万元，完成预算100%。

27.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为100万元，完成预算100%。

28.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:支出决算为100万元，完成预算100%。

29.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为147.546万元，完成预算100%。

30.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:支出决算为52万元，完成预算100%。

31.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）食品流通安全补贴（项）:支出决算为0.9万元，完成预算100%。

32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为26.97万元，完成预算100%。

33.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害生活救助支出（项）:支出决算为13万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 

2019年一般公共预算财政拨款基本支出768.22万元，其中：

人员经费640.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费127.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为6万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算6万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2018年和2019年均未预算，也未发生支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是公车改革后本单位无公务车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少1万元，下降14.28%。主要原因是执行中央、省、市、县各项规定，厉行节约，逐年压缩支出。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待120批次，960人次（不包括陪同人员），共计支出6万元，具体内容包括引进项目，招商引资等。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出6万元。主要用于引进项目，招商引资及执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出56.35万元。

其中：城乡社区支出52.35万元，彩票公益金4万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对食品药品监管员补助、基层组织及公共服务运行经费项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取食品药品监管员补助、基层组织及公共服务运行经费、安全饮水3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看年初预算的各项指标全部完成，较好地执行了年度预算，完成了各项绩效目标。 

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“农村综合改革””食品药品监管经费”“安全饮水”等3个项目绩效目标实际完成情况。

1. 农村综合改革项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数52万元，执行数为52万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障支持了农村脱贫攻坚基础设施建设，促进农村经济发展，提高了资金使用的经济效益和社会效益。发现的主要问题：项目实施程序有待进一步规范。下一步改进措施：资金使用效率有待进一步提高。

2. 食品药品监管资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.9万元，执行数为0.9万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障支持了农村食品药品安全，降低了农民食品药品风险，提高了人民群众的生活质量。发现的主要问题：经费安排不足，协管员的待遇不高，服务水平有待进一步提高。下一步改进措施：加强对食品药品监管员的业务培训。

3. 农村安全饮水资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数93.06万元，执行数为93.06万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了农村群众饮水安全，支持了脱贫攻坚，提高了人民群众的生活质量。发现的主要问题：项目实施过程中的问题整改慢，项目实施后送审不及时。下一步改进措施：督促施工单位资料送审，加快资金结算、支付进度。

项目支出绩效目标完成情况表（项目一） (2019年度)
项目名称			村级基层组织及公共服务运行经费
预算单位			杨坝镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		52万元	执行数:	52万元
	其中-财政拨款:		52万元	其中-财政拨款:	52万元
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障全镇13个村的基层组织及公共服务设施的正常运行			全镇13个村的基层组织及公共服务设施的正常运行得到了人力、物力和经费保障
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	13个村预算资金	支付资金52万元	已完成52万元
	项目完成指标	质量指标	公共设施道路保畅	常年保畅	已完成
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年全年	已完成
	项目完成指标	成本指标	材料、人工	以项目实际预算为准	已完成
	效益指标	经济效益指标	无	无	无
	效益指标	社会效益指标	方便群众出行	满足群众常年出行	满足群众常年出行，提高了贫困群众的生活质量。
	效益指标	生态效益指标	无	无	无
	效益指标	可持续影响指标	使用期限	长期	长期
	……
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%	98%

 

项目支出绩效目标完成情况表（项目二） (2019 年度)
项目名称			食品药品监管经费
预算单位			杨坝镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		0.9万元	执行数:	0.9万元
	其中-财政拨款:		0.9万元	其中-财政拨款:	0.9万元
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障全镇13个村的食品药品监管			全镇13个村的食品药品监管得到了人力、物力和经费保障
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	监管13个村	全面监管	监管面100%
	项目完成指标	质量指标	无事故	全面监管	监管面100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	全年	全年
	项目完成指标	成本指标	财政资金支付	0.9万元	0.9万元
	效益指标	经济效益指标	社会效益	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	食品安全	无食品安全事故	无食品安全事故
	效益指标	生态效益指标	无	无	无
	效益指标	可持续影响指标	影响期限	长期	长期
	满意度指标	群众满意度	群众满意度	95%	97%

 

项目支出绩效目标完成情况表（项目三） (2019 年度)
项目名称			农村安全饮水
预算单位			杨坝镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		93.06	执行数:	93.06
	其中-财政拨款:		93.06	其中-财政拨款:	93.06
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障全镇7个村人民群众生活饮用水正常运行			全镇7个村的安全饮用水设施正常运行得到了保障
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	7个村的蓄水池、管网	以设计方案为准	已完成
	项目完成指标	质量指标	蓄水池、管道	以设计方案为准	已完成
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月	已按时完成
	项目完成指标	成本指标	材料、人工	以项目预算为准	以审计结果为准
	效益指标	经济效益指标	无	无	无
	效益指标	社会效益指标	饮水安全	解决群众使用安全的饮用水	解决了群众使用安全的饮用水，提高了贫困群众的生活质量。
	效益指标	生态效益指标	无	无	无
	效益指标	可持续影响指标	使用期限	长期	长期
	……
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%	98%

 

 

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南江县杨坝镇人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

  本部门还对2019年部门农村安全饮水项目支出绩效评价情况开展自评，《南江县杨坝镇人民政府2019年农村安全饮水项目支出绩效评价报告》见附件2。

 

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，南江县杨坝镇人民政府机关运行经费支出127.93万元，比2018年增加33.09万元，增长34.88%。主要原因是2019年将农村综合改革村级公共服务运行维护费纳入维修费科目核算，2018年是在项目支出资本性支出中基础设施建设科目核算的。

（二）政府采购支出情况

2019年，南江县杨坝镇人民政府政府采购支出总额22.61万元，其中：政府采购货物支出22.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于发展产业采购雷竹种苗15000株，19.5万元。电脑、打印机3.11万元，授予中小企业合同金额19.5万元，占政府采购支出总额的86.24%，其中：授予小微企业合同金额3.11万元，占政府采购支出总额的13.76%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，南江县杨坝镇人民政府共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 

名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出，如便民服务、妇女儿童、群团工作保障支出。

13.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:指政府机关工勤单位的基本支出。

14.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法治建设（项）:指各级政府用于法治建设方面的支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

19.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款） 其他文化和旅游支出（项）:指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出，如文化站免费开放、文化活动、基层文化建设方面的支出。

21.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:指反映行政事业单位离退休人员去世后其家属（即长赡人员）享受的生活补助支出。        

23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映财政对机关事业单位人员基本养老保险基金的补助支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:指反映行政事业单位离退休人员去世后其家属（即长赡人员）享受的生活补助支出。

25.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

26.社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）:反应农村困难群众收到自然灾害时给予的一定数量的补助。

27.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）:指反映财政对机关事业单位人员生育保险基金的补助支出。

28.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:指反映财政对机关事业单位人员失业保险基金的补助支出。

29.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:指反映财政对机关事业单位人员工伤保险基金的补助支出。

30.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）食品流通安全补贴（项）:指村级食品药品监管员补助支出。

31. 卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

32.卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

33.卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）:指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

34.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:指反映乡镇规划与管理人员基本支出、社区干部基本支出、城乡环境治理、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

35.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

36.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）:指反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

37.农林水支出（类）农业（款） 农业生产支持补贴（项）:指对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴等方面的支出。

38.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:用于其他农业方面的支出。

39.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）:指水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出，有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

40.农林水支出（类）扶贫（款） 农村基础设施建设（项）:指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

41.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

42.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

43.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

44.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

45.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

46.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害生活救助支出（项）：指其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

47.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

48.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

49.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

50.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

51.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

 

附件1

南江县杨坝镇人民政府2019年部门整体支出

绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

南江县杨坝镇人民政府，汇总录入人大、政协、政府、共产党等4个行政单位及南江县杨坝镇会计核算中心、南江县杨坝镇农业综合服务中心、南江县杨坝镇社会事业服务中心等内设机构。

 

（二）机构职能。

1、推进基层民主，促进农村和谐。宣传落实党的方针、政策和法律法规，加强和巩固农村基层政权和民主法治建设，坚持依法行政，推行政务公开，提高和培育村民委员会自治能力，推进基层民主，促进农村和谐。

2、促进经济发展，增加农民收入。制定发展规划，加强农村市场监督、培育，提升市场功能，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，调整产业结构，引导农村劳动力培训、转移和就业，增加农民收入，提高新农村建设水平。

3、加强社会管理，维护农村稳定。围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题；加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，建立、健全各种应急机制，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定； 加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作；加强环境保护，改善农村人居环境，提高农村人口素质和农民生活质量。

4、强化公共服务，着力改善民生。充分发挥各类协会和农村专业合作经济组织发展的作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，改善民生，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

5、加大资金投入，服务脱贫攻坚。围绕脱贫攻坚，加强农村道路、安全饮水等基础设施建设，加快种养殖业等产业发展，农村文化室、医务室建设，农村环境保护等，夯实脱贫攻坚基础。

（四）人员概况。

杨坝镇行政编制21人，事业编制25人，实有行政编制19人，事业编制25人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计1160.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1104.59万元，占95.14%；政府性基金预算财政拨款收入56.34万元，占4.86%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

（二）部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计1160.93万元，其中：基本支出768.22万元，占66.17%；项目支出392.71万元，占33.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

严格按照部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况均为100%，无违规记录等情况。

（二）专项预算管理。

专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

部门自评质量、绩效目标公开和自评公开均符合相关要求，评价结果应整改的部分已按相关要求整改完毕，暂无应用结果反馈情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，全年整体支出在预算支出的刚性约束下，较好地强化了预算执行，实现了绩效目标。

（三）存在问题。

部分预算支出项目执行进度较慢，已完成的项目送审不及时，未取得审计结论，导致项目资金无法清算。

（四）改进建议。

进一步强化预算执行，加快报账进度。

 

附件2

南江县杨坝镇人民政府2019年农村安全饮水项目支出绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况：根据南江县水务局规划设计，在杨坝镇所属7个村进行选点，实施安全饮水项目，水利和财政对项目建设请况进行监督检查。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论：项目实施总体请况较好，选址合理，能够最大限度满足所属区域内人民群众生活安全饮用水。

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析：安全饮用水既是老百姓脱贫攻坚的需要，也是人民群众长期生产生活之需，既能减轻农民劳动力负担，也能提高人民身体健康卫生标准。

绩效目标设置情况：设置了项目完成、效益、满意度等3个一级指标，完成数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响效益、满意度等9个二级指标及相应的三级指标，按预期指标值和实际完成指标值设置，绩效目标设置的明确性、合理性达到规范要求。

2、项目管理

资金分配情况根据项目设计、资金预算，资金由水务和财政部门共同下达，具有资金分配管理的科学合理性；项目建设工程中由水务部门监管，具有资金使用、资金管理的科学规范性。

3、项目绩效

项目目标完成情况项目严格按规划设计的施工，数量、质量、时效、成本等均按设计方案进行，项目所产生的经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等都在良好以上。

三、存在主要问题

项目完工后，资料送审不及时，项目资金清算进度缓慢。项目建成后的后期管理制度有待进一步完善，人力、物力配备有待加强。

四、 相关措施建议

督促项目施工单位尽快取得审计报告，以便进行项目资金结算；督促相关村制定健全的管理体制，完善村规民约，强化项目建成后的维护管理，更好地发挥建成项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响效益，提升群众满意度，努力提高人民群众的生活质量和生活水平，使建成项目最大限度地发挥各方面的效益和使用价值。

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门决算公开二：杨坝镇2019年度部门决算公开表.xls