2019年南江县卫生和计划生育执法监督大队部门决算编制说明

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

依法监督消毒产品、生活饮用水及涉及生活饮用水卫生安全产品；依法监督管理公共场所、职业防射、学校卫生等工作；依法监督传染病防治工作；实施母婴安全保障工作；依法监督医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为；承担法规规定的其他职责。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.党建和反腐败工作

一是年初大队组织召开2019年党建暨党风廉政建设工作会议，会议总结了2018年党建和党风廉政建设工作，安排部署了2019年党建和党风廉政建设工作任务，并签订了《党风廉政建设责任制目标责任书》。二是结合“主题党日”活动，严格落实“三会一课”制度，认真开展班子民主生活会和支部组织生活会。3月份，大队召开了党支部组织生活会暨民主评议党员，大队领导班子结合思想和工作实际，进行深入的党性分析，认真查摆问题，开展述职评议。三是着力推进“两学一做”学习教育常态化制度化，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作，聚焦解读中国共产党章程党规、习近平系列重要讲话、十九大精神等内容，组织学习班，由大队长在挂联村讲党课，支部书记在党员大会上讲党课；全体党员干部下载“学习强国”客户端，积极参与网上学习和网络答题活动。四是夯实党员队伍建设，发展新党员1名，现支部完成接收预备党员相关组织程序，已报上级党组织审批。

2.学习教育工作

按照中央省市县各级会议精神，全面开展“不忘初心、牢记使命”主题学习教育工作，一是认真开展前期筹备工作，通过召开“不忘初心、牢记使命”主题教育动员会传达学习中央省市县各级党委主题教育精神，精心组织，成立以主要负责人为组长的主题教育领导小组。二是认真组织学习教育，以制定工作任务清单明确责任人、组织集中学习、研讨交流、学习先进、讲党课、开展革命传统及警示教育等多种形式抓实学习教育。三是围绕“执法为民、护卫健康”的初心使命开展大调研，领导班子各自按照分管领域进行调研，形成调研报告3份，并召开调研成果交流会。四是检视问题抓整改，以召开座谈会、面对面交流、设立意见箱、书面提意见等多种方式征集党员群众意见建议，结合“三会一课”，召开对照中国共产党章程党规找差距专题会组织党员干部对照中国共产党章程党规找差距，其中支部检视问题5条，整改措施8条，制定问题整改方案逐步整改。

3.监督执法工作

全年完成对县疾病预防控制中心、4家县级医疗机构、44家乡镇卫生院和社区卫生服务中心、11家民营医院、38家诊所及单采血浆站进行了监督检查，对存在问题单位现场出具监督意见书责令限期改正。对2018年城区个体诊所的监督检查情况实行“回头看”，重点监督对象6家，现已全部落实完成，并对蔡全太诊所进行了立案查处。全年医疗卫生立案查处35件，其中一般程序8件，简易程序27件，罚款49750元，没收违法所得2745元。

为深入推进“双随机”模式监管，持续深入开展南江县医疗卫生机构第三轮监督执法“亮剑”行动，我大队认真组织，有序推行，全面完成2019年国家和县级医疗市场“双随机”监督抽检单位共66家。其中，对国抽南江县平岗乡卫生院放射卫生违法行为给予行政处罚：警告，罚款4000元。亮剑案件21件，罚款27250元，没收违法所得1704元。

一是为巩固2017-2018年七部门联合打击非法美容专项行动取得的成果，进一步规范生活美容机构。今年4月-5月，大队整合有效执法力量，对城区美容场所开展专项工作，对秀颜堂、伊人话题等4家较大型的美容场所进行了集中检查，并邀请记者全程跟踪报道，对检查中发现的部分问题发出监督意见书责令限期整改。二是全年大队以打击非法行医为常态化工作，先后深入南江城区上下河街、大河片区、赶场片区、沙河片区、正直片区等非法行医猖獗的区域，对非法行医者进行“地毯式”清理整治。三是开展对中医养生保健服务的非医疗机构开展涉医行为专项监督执法，截止11月，立案查处非法行医案件22起，其中开展打针输液的“黑诊所”3家，无证开展热敷理疗场所2家，无证行医的药店4家、非医师行医14人，一般程序5件，简易程序17件，罚款33750元，没收违法所得2745元，没收药品器械数箱。一件因当事人在法定期限内未履行行政决定，准备于催告后申请法院强制执行。

4.职业卫生

2019年职业卫生监管划转至卫健部门后，我大队确定了职业健康执法监督分管领导以及2名职业卫生执法人员。5月份，开展对全县职业卫生及涉及职业危害的单位进行了摸底调查，300余家企业中涉及职业病危害的单位有140余家，大队按照其工作场所职业危害严重程度划分管理等级，分行业类别建立基础管理台账，实现动态管理。结合前期摸底调查情况，有序推进职业卫生日常监督检查，截至目前，我大队已对40余家企业进行了监督检查，下达了卫生监督意见书14份，并对存在问题的3家企业进行了当场处罚。开展尘毒危害专项治理行动，重点对矿山、冶金、化工等3个行业领域，现已将13家用人单位纳入专项治理范围。11月，省总队到我县开展尘毒危害交叉执法检查，重点对南江煤电有限公司进行了现场执法检查，共发现问题9个，要求我大队进一步调查核实，在一个月之内将核实处理情况上报省总队，目前，我大队针对相关问题正在进一步调查处理中，对存在违法行为将予以立案查处。截至目前，我大队已对8家纳入专项治理范围的用人单位进行了监督检查，共出动执法人员40余人次，下达卫生监督意见书8份，发现问题隐患70余项，并将监督检查情况按月录入国家卫生计生监督信息系统。

5.“双随机”监督抽检工作

大队 “双随机”抽取单位由国抽、省抽、县抽构成，2019年，在“双随机”国抽、省抽比例逐年增加的基础上，继续增加县级“双随机”抽取单位，共监督抽检210家，其中国抽、省抽医疗、公共场所、学校卫生共64家，托幼机构、校外培训机构采光照明“双随机”10家，市级抽取集中空调通风系统2家，县级抽取134家。现已全部完成，并将监督抽检数据录入监督系统，对存在问题的单位进行立案查处。

6.举报投诉处理工作

2019年，我大队通过办公电话、上级转办、12345市民热线、网站等媒介途径接收举报投诉，确保每一个举报投诉案件都能得到迅速受理、有效处置、及时反馈。截至目前，大队接到举报投诉件共计16件，全部为医疗卫生类举报投诉，其中13件已按期调查办结，并将办理情况进行反馈，3件正在办理。经行政执法人员调查核实，在已办结的举报投诉中，其中当场处罚6件，一般程序2件，群众对大队投诉举报工作满意率达100%。

7.扫黑除恶及整治“中梗阻”

2019年扫黑除恶持续开展，进一步加大对非法行医的打击力度，对非法行医等乱象进行重点治理，并按期报送工作开展情况。大队以函告方式对工作开展不力、不及时、不遵守规章制度等个人及小组进行通报，进一步加大整治各类“中梗阻”现象。

8.各类活动开展

为纪念五四运动一百周年，弘扬五四运动精神，大队制定方案并组织全体干部职工开展五四青年节纪念活动，学习了习近平总书记在纪念五四运动100周年大会上的讲话，开展以“活力青春•运动伴行”为主题的趣味体育竞赛活动。开展“不忘初心、牢记使命”革命传统教育，大队组织干部职工到仪陇参观朱德故里寻初心，重温入党誓词、听革命传统教育老同志老红军革命故事，并撰写心得体会13篇。

9.脱贫攻坚工作

2019年，我县脱贫攻坚工作在两次迎检工作中顺利推进，在3月迎接省级脱贫验收和7月国家脱贫验收时，全体帮扶干部吃住在村，真抓实干、劳心劳力解决群众困难问题，在全体干部职工的共同努力下，脱贫攻坚工作顺利通过各级考验。大队贯彻落实中央省市精神，按照习近平总书记重要指示，脱贫不脱帮扶、脱贫不脱政策，要求全体帮扶干部坚持每月到村入户开展帮扶工作至少一次，深入了解贫困群众现状，防止脱贫户返贫现象，并按时间要求完善帮扶记录及相关软件资料。

10.监督协管督导考核

4月-5月，大队对全县48家卫生院、4家社区卫生服务中心进行协管半年督导考核，10月-11月，对52家医疗单位进行了年终考核，重点进行指导提升，落实评分考核，通过现场考核一对一讲解协管重点、难点工作，进一步强化对协管人员的现场指导，全县协管工作较以往有了不同程度提升。

二、机构设置

卫计执法大队属参照公务员管理的事业单位，2019年卫计执法大队部门决算只有本级一个单位。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计612.8万元。与2018年相比，收、支总计各增加13.4万元，增长2%。主要变动原因是人员调资形成。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计306.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入306.4万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元，；其他收入0万元。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计306.4万元，其中：基本支出303.1万元，占99%；项目支出3.3万元，占1%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计612.8万元。与2018年相比，收、支总计各增加13.4万元，增长2%。主要变动原因是人员调资形成。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出306.4万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加6.7万元，增长2%。主要变动原因是人员调资形成。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出306.4万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出23.7万元，占8%；卫生健康支出267万元，占87%；住房保障支出15.7万元，占5%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为306.4万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出：支出决算为23.7万元，完成预算100%，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出22.7万元，完成预算100%；财政对失业保险基金的补助0.04万元，完成预算100% ；财政对工伤保险基金的补助0.02万元，完成预算100% ；财政对生育保险基金的补助0.92万元，完成预算100% ；

2.卫生健康支出:支出决算为267万元，完成预算100%。其中卫生监督机构支出250.7万元，完成预算100%；重大公共卫生专项支出1.7万元，完成预算100%；行政单位医疗支出11.8万元，完成预算100%；事业单位医疗支出0.1万元，完成预算100%；公务员医疗补助支出2.7万元，完成预算100%；

3.住房保障支出：支出决算15.7万元，完成预算100%。

其中住房公积金支出15.7万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出303.1万元，其中：

人员经费253.6万元，主要包括：基本工资69.7万元、津贴补贴56.5万元、奖金73.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.7万元、职工基本医疗保险缴费11.9万元、公务员医疗补助缴费2.6万元、其他社会保障缴费1万元、住房公积金支出15.7万元。
　　公用经费49.5万元，主要包括：办公费3.9万元、印刷费2万元、水费0.1万元、电费1.2万元、邮电费4.7万元、差旅费9.6万元、培训费0.5万元、公务接待费1万元、工会经费2.6万元、福利费3.3万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费14.1万元、其他商品和服务支出4万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为3.5万元，完成预算100%，与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算2.5万元，占71%；公务接待费支出决算1万元，占29%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平。增长/下降**%。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.5万元。主要用于打击非法行医及日常监督检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2018年持平。

主要用于执行公务、开展业务活动及上级单位检查工作所需用餐费等。国内公务接待11批次，102人次（不包括陪同人员），共计支出1万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，只有驻村工作队经费1.6万元、调整预算阶段编制的项目有：卫计综合监督工作经费1.7万元。我单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看目标绩效执行顺利，达到一定效果。

（二）项目绩效目标完成情况。
    我单位在2019年度部门决算中反映只有驻村工作队经费1.6万元、卫计综合监督工作经费1.7万元等绩效目标实际完成情况。

项目全年预算数3.3万元，执行数为3.3万元，完成预算的100%，通过项目实施，保障项目顺利完成，提高了工作效率。

（一）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《卫计执法大队2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对驻村工作经费项目、卫计综合监督项目开展了绩效评价，《卫计执法大队2019年项目支出绩效评价报告》见附件。

十一、   其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，本单位机关运行经费支出49.5万元，比2018年增加4万元，主要原因是年度内扶贫工作及临时性工作增多的原因。

（二）政府采购支出情况

2019年，本单位政府采购支出总额2.87万元，其中：政府采购货物支出2.87万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，以上通用设备53台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。无此项收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。无此项收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。无此项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）-行政事业单位离退休（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指2019年在职职工参加机关事业单位养老保险单位缴费支出。

10.卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-卫生监督机构（项）：指支付职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、日常公用经费等支出。

11.卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-重大公共卫生专项（项）：指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

12.社会保障和就业支出（类）-财政对其他社会保险基金的补助（款）-财政对失业保险基金的补助（项）：指对机关工人、事业单位工作人员缴纳的失业保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）-财政对其他社会保险基金的补助（款）-财政对工伤保险基金的补助（项）：指对机关工作、事业单位工作人员缴纳的工伤保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）-财政对其他社会保险基金的补助（款）-财政对生育保险基金的补助（项）：指对全体在职职工缴纳的生育保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）：支指为事业单位工作人员缴纳的医疗保险费支出。

16.社会保障和就业支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）：支指为机关单位工作人员缴纳的医疗保险费支出。

17.社会保障和就业支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）：指为本单位公务员缴纳的公务员医疗补助费支出。

18.住房保障支出（类）--住房改革支出（款）-住房公积金（项）：指为本单位在职职工缴纳的住房公积金支出。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

卫计执法大队2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

卫计执法大队属参照公务员管理的事业单位，2019年卫计执法大队部门决算只有本级一个单位。

（二）机构职能。

依法监督消毒产品、生活饮用水及涉及生活饮用水卫生安全产品；依法监督管理公共场所、职业防射、学校卫生等工作；依法监督传染病防治工作；实施母婴安全保障工作；依法监督医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为；承担法规规定的其他职责。

（三）人员概况。

卫计执法大队人员编制数21人，实有在编人数20人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019年本年收入合计306.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入306.4万元

（二）部门财政资金支出情况。2019年一般公共预算财政拨款支出306.4万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。积极主动的完成部门预算任务，制定预算计划、准确编制预算、控制支出、年初编制年度预算，半年编制本年度增减人员经费及调资等。按月按计划执行均衡预算管理，按时逐步完成资金支付。

（二）专项预算管理。

认真贯彻执行《会计法》、《预算法》，完善财政补助结构，减少专项补助比例，提高财力性补助，促进预算管理的规范和效益。进一步加强专项资金的管理监督。健全内控机制，确保专款专用。调整优化专项资金支出结构。加强预算单位与财政资金执行部门的沟通联系。

（三）结果应用情况。

预算管理自评结果良好，绩效目标公开和自评公开都是按照上级财政部门要求按时按质按量完成任务的，遇到问题都是及时整改完成了的。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2019年度预算执行率100%、完成率100%。

（二）存在问题。缺乏有效的全面预算管理组织和全员参与，激励机制与业绩评价结合不紧密，缺乏有效控制制度。

（三）改进建议。加强内部和风险风险控制。

附件2

2019年卫计执法大队项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

单位在年初预算编制阶段，只有驻村工作经费经费1.6万元、调整预算阶段编制的项目有：卫计综合监督工作经费1.7万元。我单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看目标绩效执行顺利，达到预期效果。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

按期完成2019年度专项工作任务。

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

2、项目管理

按照年初预算申报资金项目安排，科学合理的分配资金，使用好资金。

3、项目绩效

项目目标完成情况

一、 存在主要问题

无

五、相关措施建议

项目能够持续跟进

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门决算公开二：2019年度卫计执法大队部门决算公开表.xls